屏边苗族自治县民族小学2024年度部门决算

监督索引号53252300236000301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：本单位属于财政补助事业单位，执行事业单位政府会计制度，主要职能是小学教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教导室、总务室、安全办、财务室、党建室、少队室、门卫室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1682人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、 保障教育教学核心质量

1. 优质师资队伍建设：教师工资福利保障（含基本工资、绩效工资、社保公积金等）。教师专业发展投入（培训费、教研活动经费、名师工作室支持）。引进与稳定骨干教师、青年教师培养相关支出。

2. 课程实施与教学资源保障：

国家规定课程（语文、数学、英语、科学、道德与法治等）所需教材、教辅、实验耗材、教学软件购置。体、音、美、劳等素质教育课程器材、场地维护与耗材投入。信息化教学设备（智慧黑板、计算机、网络）维护与更新。

3. 教研教改与质量提升：校内教研活动、区域教研交流、课题研究经费支持。教育教学质量监测、评估与分析相关费用。

二、 促进学生全面发展与身心健康

1. 德育与校园文化建设：少先队活动、主题班会、社会实践、爱国主义教育等活动经费。校园文化环境布置、宣传阵地（板报、广播站、宣传栏）建设维护。心理健康教育课程、心理咨询室建设与活动开展。

2. 体育与健康保障：体育器材购置、更新与场地维护。学生体质健康监测、常见病预防（如视力筛查、龋齿防治）相关支出。体育竞赛、大课间活动、特色体育项目（如足球、跳绳）开展费用。

3. 艺术与科技素养培育：艺术社团（合唱、舞蹈、绘画、书法等）器材、服装、活动经费。科技活动（小发明、小制作、编程启蒙、科普讲座）投入。

4. 营养与安全：（重点） 学生营养改善计划（如有）资金使用情况（食材采购、加工成本等）。校园安保（保安服务、安防设备维护更新）支出。校舍日常安全维护、消防设施检修、应急演练费用。

三、 改善办学条件与基础保障

1. 校舍与设施维护：校舍日常维修（水电、门窗、墙面、地面等）。教学及辅助用房（教室、功能室、办公室）设施设备（课桌椅、照明）维护更新。厕所改造与卫生维护专项投入。

2. 校园环境美化与安全提升：校园绿化、美化工程。围墙、护栏、防坠设施等安全加固项目。无障碍设施建设或改造（如适用）。

3. 后勤服务保障：水、电、暖、网络等基本运行费用。低值易耗品（办公用品、清洁用品）采购。

四、 落实教育公平与普惠政策

1. 学生资助：家庭经济困难学生生活补助、助学金等资金的发放与管理情况。残疾儿童随班就读相关支持经费。

2. 免费政策执行：义务教育免费政策（免除学杂费、教科书费）的具体落实。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，此表为空表;二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，此表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县民族小学2024年度收入合计15579547.96元。其中：财政拨款收入14764877.96元，占总收入的94.77%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入814670.00元，占总收入的5.23%。

与上年相比，收入合计减少9703589.00元，下降38.38%。其中：财政拨款收入减少8109697.00元，下降35.45%；其他收入减少1593892.00元，下降66.18%。主要原因是根据屏编〔2024〕70号中共屏边县委机构编制委员会关于调整屏边苗族自治县教育体育局所属部分学校机构设置的批复，连人带编统一划入玉屏中心学校管理导致收入。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县民族小学2024年度支出合计17154433.96元。其中：基本支出12589245.45元，占总支出的73.39％；项目支出4565188.51元，占总支出的26.61％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6581612.00元，下降27.73%。其中：基本支出减少7160252.11元，下降36.26%；项目支出增加578640.11元，增长14.51%。主要原因是根据屏编〔2024〕70号中共屏边县委机构编制委员会关于调整屏边苗族自治县教育体育局所属部分学校机构设置的批复，连人带编统一划入玉屏中心学校管理，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县民族小学机构正常运转的日常支出12589245.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12455543.65元，占基本支出的98.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133701.80元，占基本支出的1.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县民族小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4565188.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学生公用经费项目经费979811.1元，主要用于学校办公费、校舍维修等；

学生课后服务项目经费2493387元，主要用于开展学校课后服务，支付劳务费、办公费；

学生营养改善项目经费1010256.41元，主要用于学生营养伙食费；

校长负责制工作经费项目经费344元，主要用于办公费；

家庭困难学生补助项目经费79750元，主要用于家庭困难学生；

中华民族共同体意识教育专项资金项目经费1640元，主要用于民族团结办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县民族小学2024年度一般公共预算财政拨款支出14764877.96元,占本年支出合计的86.07%。与上年相比减少8103361.35元，下降35.44%,完成年初预算的67.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10792263.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.09%,完成年初预算的78.51%，主要用于发放教师工资；造成预决算差异的主要原因是根据屏编〔2024〕70号中共屏边县委机构编制委员会关于调整屏边苗族自治县教育体育局所属部分学校机构设置的批复，连人带编统一划入玉屏中心学校管理。教师工资2024年9月以后由玉屏中心学校发放。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2201406.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.91%,完成年初预算的41.57%。主要用于教师社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是根据屏编〔2024〕70号中共屏边县委机构编制委员会关于调整屏边苗族自治县教育体育局所属部分学校机构设置的批复，连人带编统一划入玉屏中心学校管理。教师工资2024年9月以后由玉屏中心学校发放。

9.卫生健康（类）支出792321.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%,完成年初预算的65.58%。主要用于教职工医保支出；造成预决算差异的主要原因是根据屏编〔2024〕70号中共屏边县委机构编制委员会关于调整屏边苗族自治县教育体育局所属部分学校机构设置的批复，连人带编统一划入玉屏中心学校管理。教师工资2024年9月以后由玉屏中心学校发放。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出978886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的62.82%。主要用于教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是根据屏编〔2024〕70号中共屏边县委机构编制委员会关于调整屏边苗族自治县教育体育局所属部分学校机构设置的批复，连人带编统一划入玉屏中心学校管理。教师工资2024年9月以后由玉屏中心学校发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。我单位2023年度和2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县民族小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，我单位属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县民族小学资产总额10512569.14元，其中，流动资产0元，固定资产10512569.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加650785.57元，其中固定资产增加650785.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1104871.97元，其中：政府采购货物支出1104871.97元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1104871.97元，其中：授予小微企业合同金额1104871.97元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300236000301111