云南省屏边苗族自治县工商业联合会2024年度部门决算

监督索引号53252300145600201000

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 参政议政，参与全县经济和社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济代表人士在人大、政协政治安排的推荐工作，对有关政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2. 宣传党和政府的方针政策，开展非公有制经济代表人士的思想政治工作，对会员进行团结、教育、引导、服务。

3.维护会员的合法权益，反映会员的合理要求和建议，在会员于政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。 4.为会员和社会提供市场、技术、商品交流等信息，按照国家有关规定，为会员提供法律、管理、会计、审计、融资、咨询等服务。

5.开展工商专业培训，指导会员改善经营管理，组织会员企业举办和参加国内外各类展销会、交易会，检查、监督会员企业的生产经营和财务税收等情况。

6.增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、会员科、经济联络科、宣教科、调研室、法律维权科、光彩事业办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产党屏边苗族自治县委员会统一战线工作部（一级主管部门）二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，提升民营经济人士整体素质。县工商联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，通过采取专题培训班、调研走访等形式，坚决贯彻执行党组会议第一议题学习习近平总书记重要论述制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，教育引导党员、干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。在民营经济人士理想信念教育基地“建管用”上持续发力、开拓创新，筑牢民营经济人士思想防线。

（二）抓实工作载体，推动党建工作扎实开展。认真履行党组主体责任，制定党组书记、支部书记抓基层党建工作责任清单，坚持基层党建与中心工作同安排、同部署、同落实，县工商联上半年参加统战系统理论学习中心组学习4次，召开党组会议3次。严格落实党风廉政建设责任制，注重反腐倡廉警示教育工作，及时安排部署到位。及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，研究意识形态（网络安全）工作2次，报送意识形态分析季报2期。认真落实组织生活会、“三会一课”、支部主题党日等制度，上半年召开支部党员大会2次，主题党日6次，上党课2次。

（三）强化桥梁纽带作用，充分发挥职能作用。一是按照2025年《屏边县 “政企面对面”计划表》要求，上半年开展“政企面对面”活动3次，与民营企业进行了常态化沟通交流。二是认真组织干部职工学习《云南省政商交往“正面、负面、倡导”清单（试行）》和《中华人民共和国民营经济促进法》，通过微信、QQ群等发送《云南省政商交往“正面、负面、倡导”清单（试行）》和《中华人民共和国民营经济促进法》等内容，让企业自行学习，通过学习，更好构建政商交往边界。三是以乡村振兴帮扶为重点,持续推进“万企兴万村”行动，常态化开展走访，深入挂联村走访了解群众生产生活，为农户想办法、出主意，巩固脱贫成效，上半年累计开展挂联走访4批次，共走访30户60余人。四是为保证惠农政策落到实处，县工商联按照省、州、县相关文件要求，扎实做好政策解读落实，确保扶持创业取得实效。截止6月30日，县工商联“贷免扶补”创业担保贷款完成任务109户2815万元，其中：“贷免扶补”49户1146万元，创业担保贷款60户1669万元，带动就业340人。五是围绕营商环境、民营经济高质量发展等内容，上半年先后深入企业、商会、个体工商户开展走访，了解企业及个体工商户发展现状、用工需求等情况，进一步与企业及个体工商户探讨生产经营中存在困难问题，及时助企纾困。上半年累计走访企业、个体工商户30户（次），完成《屏边县促进年轻一代民营经济人士健康成长专题调研报告》。六是搭建学习交流平台，提升工作水平。3月2日至8日，选派1人赴浙江大学参加“2025年云南省工商联系统推进调查研究暨反映社情民意信息工作培训班”学习；5月18日至24日，选派1人赴浙江大学参加“2025年民营经济统战干部促进‘两个健康’能力素质提升培训班”学习；5月25日至31日，选派1人赴西安交大参加“云南省工商联加快发展新质生产力推进民营经济高质量发展专题培训班（红河班）”为期7天的培训；6月24日至26日，选派1名统战干部和6名党外非公经济人士在县委党校参加“2025年统战干部培训班暨铸牢中华民族共同体意识培训班”和“2025年党外代表人士培训班”学习。通过学习，拓宽了视野，提升了工作能力。

（四）认真开展调查研究，积极参政议政。深入商会组织、会员企业开展县域民营企业发展现状调研，认真听取会员、企业诉求。组织非公经济领域人大代表、政协委员积极参政议政，建言献策，在县人代会、县政协会议上，先后提出提案23件，其中集体提案1件、个体提案22件，获得重点提案1件，充分发挥了政治协商、民主监督和工商联作为非公经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用。每季度按时完成由群鑫石斛种植有限公司等60家民营企业参与线上填报调查问卷工作、持续组织云南苗乡红堆文化发展有限公司等15家企业做好劳动关系监测点预警工作，为上级部门科学制定及完善相关政策提供依据，有效促进民营经济高质量发展。

（五）加强商会组织和会员队伍建设。以发挥商会作用和建设好商会为重点，加强与各乡镇党委、政府的沟通协调联系，加快推进商会登记注册工作，目前玉屏、白河商会已完成登记注册，其余5个乡镇商会登记注册工作稳步推进。对未完成乡镇商会登记注册工作的乡镇，通过采取走访、发工作函等方式进行提醒，确保在今年10月底前完成任务。同时，有条件的乡镇同步建立党组织，实现党的组织和工作有效覆盖。上半年会员增加33个，增长率为4.2%，总数825个。

（六）引导非公经济人士积极履行社会责任。持续推进“万企兴万村”行动，积极引导民营企业参与乡村振兴，通过构建“资金扶持+技术支持+产业带动”帮扶模式，协调红河州工商联（总商会）执委、云南苗乡红堆文化发展有限公司总经理封正奎牵头引导屏边县民营经济爱心人士参与走进红河州民族高级中学，为学校送上20家民营企业爱心助学款10.2万元，帮助贫困学生更好地完成学业。组织屏边苗箐生态农业发展有限公司参加脱贫地区土特产走进长三角浙江专场宣传生态屏边，帮助农村地区实现经济发展和社会进步。组织300余家民营企业和个体户参与花山节农特产品购物街活动。

（七）各项重点工作任务扎实推进。一是加强内联外通，拓展农特产品外销路径，推动产业助农增收提质增效。4月17日，云南自由贸易试验区（红河）片区投资有限公司、青岛三鼎现代农业发展有限公司领导赴屏边玉屏、白河、湾塘3个乡镇实地踏勘项目土地，推进农副产品合作相关事宜。在前期考察基础上，加强同云南自由贸易试验区（红河）片区投资有限公司、青岛三鼎现代农业发展有限公司的对接联系，争取相关企业到屏边洽谈收购砂仁等业务合作和青岛三鼎现代农业发展有限公司落户屏边种植水果红玉米。二是建立屏边籍在县外创业就业企业家数据库，强化县内外交流与合作。目前，已收集屏边籍在县外创业就业企业家信息数据库41户。三是以2025年云南乡村摩托车体育文化节系列活动—乡村摩托车团队拉力赛5月24日在屏边举办为契机，争取到企业资助金1.9万元参与赛事活动，宣传推介“美丽苗乡.森林屏边”。四是认真落实《中共中央、国务院关于加强新时代工商联工作的意见》和《云南省工商业联合会关于全面深化改革的实施意见》，推动促进“两个健康”三年行动计划深入实施。

（八）强化作风建设，提升工商联工作质效。持续推进作风革命效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“三个工作法”。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，认真查找党组班子和班子成员问题清单，共查找党组班子问题清单2个，班子成员问题清单8个。认真组织学习中央八项规定精神学习教育典型案例，加强对违规饮酒教育宣传力度，以严实作风认真履职尽责。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；屏边县工商业联合会属于二级预算部门，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2024年度收入合计1024659.63元。其中：财政拨款收入1024659.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收、其他收入。

与上年相比，收入合计增加63985.16元，增长6.66%。其中：财政拨款收入增加197061.88元，增长23.81%；其他收入减少133076.72元，今年无其他收入。主要原因是调入1人，人员经费和公用经费相对增加。

二、支出决算情况说明

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2024年度支出合计1054630.52元。其中：基本支出995409.52元，占总支出的94.38％；项目支出59221.00元，占总支出的5.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加76162.84元，增长7.78%。其中：基本支出增加74414.15元，增长8.08%；项目支出增加1748.69元，增长3.04%。主要原因是增加云南省创业担保贷款省级贴息及奖补补助资金和中央普惠金融发展专项资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省屏边苗族自治县工商业联合会机构正常运转的日常支出995409.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出900148.11元，占基本支出的90.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95261.41元，占基本支出的9.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省屏边苗族自治县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59221.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

工商联专项经费项目59221.92元，用于保证本单位日常工作正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1024659.63元,占本年支出合计的97.16%。与上年相比增加197061.88元，增长23.81%,完成年初预算的102.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出764194.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.58%,完成年初预算的100.98%，主要用于职工工资福利支出和招商引资工作产生的办公费、水电费、接待费、差旅费、其他交通费用、印刷费、委托业务费等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位调入人员，人员经费相应增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出143457.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的119.67%。主要用于职工养老险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位调入人员，人员经费相应增加。

9.卫生健康（类）支出61728.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%,完成年初预算的141.44%。主要用于职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位调入人员，人员经费相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

112.农林水（类）支出14941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,年初无此项预算；主要用于创业担保贷款中央贴息资金和创业担保贷款省级贴息资金；造成预决算差异的主要原因是财政困难，创业担保贷款中央贴息资金未纳入年初预算造成差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出66885.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的104.92%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位调入人员，住房公积金缴费支出相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23776.93元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23776.93元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23776.93元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为23776.93元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。我单位2023年度和2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省屏边苗族自治县工商业联合会2024年机关运行经费支出73471.12元，比上年增加1850.96元，增长2.58%，主要原因是人员增加，公用经费支出相应增加。单位机关运行经费主要用于办公费5300.00元、差旅费8360.00元、工会经费8421.12元、其他交通费用51390.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省屏边苗族自治县工商业联合会资产总额66519.47元，其中，流动资产59706.02元，固定资产6813.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0万元；实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300145600201111