屏边苗族自治县市场监督管理局2024年度部门决算

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目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

屏边县市场监督管理局为屏边县人民政府工作部门，正科级，加挂屏边苗族自治县人民政府食品安全委员会办公室牌子。单位基本职责有市场综合监督管理、主体市场统一登记注册许可、组织市场监督管理综合执法工作、反不正当竞争统一执法、监督管理市场秩序等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、财务科、人事教育监察科、法规科、行政许可科、反不正当竞争和价格监督检查科（规范直销与打击传销办公室）、网广监管和知识产权保护科、消费环境建设指导科、食品安全协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、药品医疗器械和化妆品监管科、质量和标准化科、计量和认证认可监管科、特种设备安全监察科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县人民政府办公室（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末遗属9人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

三、重点工作概述

2024年，屏边县市场监督管理局在县委、政府的正确领导下，在州局的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家、省、州市场监管工作会议精神，严格落实“四个最严”要求，严格依法行政，加强执法监督，提高执法水平，圆满完成了县委、政府和上级部门安排的各项任务。我单位重点工作概述如下：一是贯彻执行宪法、法律、法规和党的路线方针政策情况；二是全力抓好营商环境及市场监管工作；三是全力抓好食品药品监管工作；四是全力抓好质量技术监督工作；五是爱国卫生“ 7个专项”行动工作稳妥推进；六是全力抓好法治建设，提升执法水平；七是全力抓好乡村振兴等各项中心工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，《部门整体支出绩效自评情况》为空表；二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县市场监督管理局2024年度收入合计8254287.08元。其中：财政拨款收入8248433.89元，占总收入的99.93%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入5853.19元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少67101.42元，下降0.81%。其中：财政拨款收入减少41383.67元，下降0.50%；其他收入减少25717.75元，下降81.46%。主要原因是本年人员退休，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说

屏边苗族自治县市场监督管理局2024年度支出合计8266813.89元。其中：基本支出7548903.40元，占总支出的91.32％；项目支出717910.49元，占总支出的8.68％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少51174.61元，下降0.62%。其中：基本支出减少354006.64元，下降4.48%；项目支出减少302832.03元，下降72.96%。原因主要是本年在职人员比上年减少2人，故人员经费和公用经费随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县市场监督管理局机构正常运转的日常支出7548903.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6950247.74元，占基本支出的92.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费598655.66元，占基本支出的7.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出717910.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

市场监管工作经费164500.00元，主要用于案件查处经费、抽检任务支出；

市场主体倍增奖补资金268500.00元主要用于稳增长奖补、行业专项扶持等；

屏边县2022年稳增长促发展16条政策措施部分奖补资金5800.00元，主要用于食品药品抽查检验、风险检测、设备购置及人员培训等；

工作经费137400.00元，主要用于野生菌中毒防控、食品安全抽检全覆盖、市场主体服务、执法能力建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出8248433.89元,占本年支出合计的99.78%。与上年相比减少41383.67元，下降0.50%,完成年初预算的97.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6099294.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.94%,完成年初预算的108.36%。主要用于人员经费及日常公用、企业注册审批、企业信用监管、消费者权益保护、执法办案、信息化建设、食品药品监管、质量技术监督等其他市场监管等支出；造成预决算差异的主要原因是因财政困难，项目资金没有纳入年初预算导致超预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1127196.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%,完成年初预算的117.06%。主要用于单位基本养老保险费的支出；造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少2人，基本养老保险费支出减少；

9.卫生健康（类）支出460698.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%,完成年初预算的95.59%。主要用于人员医保费用；造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少2人，故导致医保费用减少；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出703725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,完成年初预算的108.73%。主要用于在职人员公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少2人，故导致公积金经费减少；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为229958.00元，决算为78944.24元，完成年初预算的34.33%；支出决算较上年增加10996.49元，增长16.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为123189.00元，决算为52712.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.77%，完成年初预算的42.79%；公务接待费支出年初预算为106769.00元，决算为26232.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.23%，完成年初预算的24.57%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11221.51元，下降17.55%；公务接待费支出决算较上年增加22218.00元，增长553.51%；具体是国内接待费支出决算26232.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加22218.00元，增长553.51%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为229958.00元，支出决算为78944.24元，完成年初预算的34.33%，支出决算较上年增加10996.49元，增长16.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为123189.00元，决算为52712.24元，完成年初预算的42.79%；公务接待费支出年初预算为106769.00元，决算为26232.00元，完成年初预算的24.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约有关规定，减少公务用车使用，严格控制公务接待次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11221.51元，下降17.55%；公务接待费支出决算增加22218.00元，增长553.51%；具体是国内接待费支出决算26232.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度加强市场主体准入监管、反垄断与反不正当竞争执法、打击传销、消费者权益保护、食品安全监管、广告监管等执法任务，公务接待费增加，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于市场主体准入监管、反垄断与反不正当竞争执法、打击传销、消费者权益保护、食品安全监管、广告监管等执法任务，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导到屏边监督检查、村委会人员到我单位工作交流、其他外县单位到我单位交流工作经验等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县市场监督管理局2024年机关运行经费支出598655.66元，比上年减少219864.44元，下降26.86%,主要原因是我单位严格执行厉行节约有关规定，严格控制出差次数，减少无纸化打印等。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费16998.73元、邮电费1980.00元、公务接待费26232.00元、差旅费17800.00元、福利费2989.00元、办公用房水电费13524.50元、公务用车运行维护费17968.93元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县市场监督管理局资产总额2,813,623.26元，其中，流动资产17130.51元，固定资产2796491.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少491541.43元，其中固定资产减少342322.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额86830.00元，其中：政府采购货物支出86830.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额86830.00元，其中：授予小微企业合同金额86830.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300143400301111