新华乡2020年部门预算

　　第一部分新华乡2020年部门预算编制说明

　　第二部分新华乡2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分新华乡2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责（职能参照政府批准的“三定”方案）

　　承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务型工作。

　　（二）机构设置情况

　　1.党政机构设置和职责

　　新华乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监督、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军先属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织协调等工作。

　　2.事业单位设置和职责

　　新华乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展也旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地荒漠和野生动物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　（6）水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水，水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务型工作。

　　（三）重点工作概述（2019年重点工作任务介绍）

　　一年来，紧盯发展不动摇，经济实现平稳增长。2019年，完成地区生产总值6765万元，同比增长8%。完成财政总收入1217万元，其中，一般预算收入完成573万元，为年初预算数的110.2%，比上年同期增长12.6%。完成地方一般预算支出3216万元，完成年预算数的107.4%。完成固定资产投资2.38亿元，完成招商引资1.1亿元。金融机构各项存、贷款余额分别完成2.15亿元和1.04亿元，分别同比增长24.1%和7.77%。

　　一年来，紧扣保障抓落实，脱贫攻坚成效显著。坚定不移把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程，聚焦“两不愁三保障”总要求，从严从实从细抓好责任、政策、工作“三落实”，全年实现贫困人口922户3876人脱贫退出，9个贫困村脱贫出列，贫困发生率从2014年的43.44%下降到1.67%，贫困乡、村“摘帽”通过州级审查。落实资金投入有保障。全年整合财政涉农资金6467.8万元、东西部协作上海徐汇区帮扶资金642万元、中信集团帮扶资金385万元、各挂钩联系部门帮扶资金924.97万元，分别实施农村危房改造、产业发展、就业扶贫、农村基础设施建设等扶贫项目140多个；发放扶贫小额贴息贷款277户1234万元。落实收入增收有保障。狠抓贫困户产业发展、技能培训和贫困劳动力转移就业。累计发展枇杷16700亩、猕猴桃5200亩、苹果3000亩、桃子和橘子等其它水果4600亩，万寿菊1878亩、姬松茸97棚，花椒、生姜等经济作物3200亩，杉木、桤木等用材林5.8万亩，草果、砂仁等林下经济作物1.28万亩；发展肉牛养殖4936头，生猪养殖1.04万头，家禽养殖14.22万羽；参与扶贫新型农业经营主体5家；实施壮大村集体经济项目9个，确保贫困村集体经济达3万元以上。开展农村劳动力转移就业培训11期490人次，实现劳动力转移就业累计3924人，其中建档立卡户1931人，申请劳动力转移就业奖补1194份，兑现就业奖补资金75.88万元。落实住房安全有保障。圆满完成“易地扶贫搬迁三年行动计划”任务，实施搬迁326户1365人，其中建档立卡250户1092人；完成农村危房改造2048户，其中，4类对象1298户，非4类对象750户，完成拆除重建431户，实现危房全部“清零”。落实义务教育有保障。在义务教育均衡发展顺利通过国家评估验收的基础上，完善贫困学生资助体系，实现贫困学生从学前教育到大学阶段各项补助全覆盖，确保义务教育阶段无因贫、因病、因灾等辍学失学情况，全年投入200.3万元落实义务教育“两免一补”政策，受益学生1984人；申请“雨露计划”111人，兑付补助资金37.5万元。落实基本医疗有保障。9个行政村卫生室全部达标，配备乡村医生10名；贫困户家庭医生签约服务实现“应签尽签”；建档立卡贫困人口100%参加城乡居民医疗保险和大病保险，住院治疗实际报销比例达100%；符合条件参加城乡居民养老保险的建档立卡贫困人口100%参保，符合领取养老金待遇的100%领取。对32种大病的建档立卡贫困人口实施100%专项救治。完成贫困户农村合作医疗补助3.95万人次151.38万元，完成健康体检6039人。落实稳定兜底有保障。全乡有农村低保对象1503户1944人，其中建档立卡户1436户1846人，全年发放低保金444.63万元；有特困供养对象64户72人，发放特困供养金63.22万元。同时，加大突发变故、意外伤害、重大疾病等救助力度，牢牢兜住社会保障底线。落实责任压实有保障。将最强领导力量、最优帮扶资源向深度贫困村倾斜，将最优秀的三名班子成员分别选派到三个深度贫困村任党总支书记。成立脱贫攻坚指挥部并抽调49名骨干人员集中办公，12个省州县单位定点帮扶，5名县级领导挂乡包村，37名干部驻村帮扶，82名“组长助理”落实五包，717名挂包责任人结对遍访，既不降低标准，也不吊高胃口，合理安排时序，注重质量脱贫，不搞扎堆脱贫，是历年来投入最多、力度最大的一年。

　　一年来，着力抓好项目建设，发展后劲持续增强。坚持把重点项目建设作为落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，既注重项目的落实实施，更注重项目谋划争取。着力抓好“精致集镇、精美村庄”项目建设。投资655万元启动阿母黑集镇功能提升项目；投资3400万元完成2018年易地扶贫搬迁集中安置点项目，（其中，投资2200万元完成房建部分，投资1200万元完成配套设施休闲广场5020平方米，道路、绿化面积1.1万平方米，娱乐广场配有喷泉、跑道等设施，是除了玉屏镇以外唯一有休闲广场的乡镇），进一步扩大集镇规模，着力推进精致集镇建设。着力抓好道路基础设施项目建设。投资1100万元完成新师公路24公里提质改造项目；投资410万元完成菲租克村委会至观音岩对外通道路面改造工程；投资250万元完成岩峰村委会至鸣鹫对外通道路面改造工程；投资20万元完成61.73公里乡道公路养护项目。着力抓好水利基础设施项目建设。投资1106万元完成新华乡自来水厂项目；投资804万元完成阿母黑、菲租克等7个村委会29个村民小组人畜饮水保障工程项目；投资73万元完成菲租克村委会光伏取水改造工程及老厂至菲租克人饮管网维修工程。着力抓好人居环境提升项目建设。投资458万元完成田冲、老厂、桃树冲等47个自然村村内环境提升改造及串户路项目；投入105万元启动9个村委会“爱心超市”项目建设。着力抓好村级活动场所项目建设。投资303万元新建戈纪街、西沙坡、岩蜂村委会便民服务中心；投资70万元完成石洞门、马转坡等4个村民小组综合活动室建设项目。着力抓好电网基础设施项目建设。投资19.73万元完成岩蜂村委会台区建设工程项目，投资85.33万元完成新华至和平10KV线路改造。

　　一年来，产业持续发展壮大，综合实力明显增强。坚持产业发展为核心，挖潜力、提质效，产业结构更加优化，促进传统产业转型升级，拓宽农村增收渠道。持续夯实产业发展基础。投资620万元完成师宗寨、田尾巴等13个自然村产业配套设施项目，共开挖、修缮机耕道路36.56公里，建盖牛圈650户；投资58万元扶持倮姑寨、黑马底等34个自然村种植项目；投资457万元扶持府天碑、田尾巴等73个自然村养殖项目。持续扩大种植业。完成粮食播种面积3.23万亩，产量7340吨。持续推进“十百千”工程，加大推进以枇杷、猕猴桃为主的高原特色产业为抓手；投资300万元完成八米桥姬松茸种植基地建设，共搭建姬松茸棚97个，实现农户收入388万元；发展烤烟种植2440亩，收购烟叶6540担，实现烟农收入911.26万元；投资20万元完成岩蜂、菲租克等村委会万寿菊种植1878亩，实现农户收入550万元；发展林下草果种植3100亩、砂仁种植3080亩。持续扩大畜牧业。全年实现生猪存栏1.04万头，出栏1.37万头；肉牛存栏4936头，出栏368头；山羊存栏4873只，出栏1372只；家禽存笼14.22万羽，出笼12.81万羽。全年累计完成肉类总产量1475吨，禽蛋总产量63.5吨，畜牧业总产值达3668.97万元。持续抓好产业技术培训。共开展农业实用技术培训16期1208人次；开展猕猴桃、枇杷、砂仁等种植技术培训7期370人次；开展病虫害综合防治培训1期50人次；开展黑山羊、生猪、肉牛等养殖培训2期100人次。

　　一年来，全面推动生态文明建设，城乡人居环境展现美丽新颜。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力推进环境保护和生态文明建设，持续优化人居环境，努力保护和发展新华生态文明。全面推动环境卫生整治行动。对全乡95个自然村制定各村村规民约和卫生保洁制度，开发公益性岗位241个发放岗位补贴99.1万元，完善农村保洁体系，建立覆盖全部村组的保洁队伍。投资419.5万元完成919户除“三黑”工作。从清理村庄生活垃圾、清理村庄塘沟河渠、清理畜禽养殖粪污、改变影响农村人居环境的不良习惯、稳步提升村容村貌5个方面展开行动，农村人居环境得到有效治理。成功创建省级卫生乡镇和盐洞新村、石洞门两个省级卫生村。全面推动人畜混居“清零”行动。投资143万元完成1213户人畜混居“清零”工作，共兑付水泥2925吨；启动堆粪池建设，完成1996个堆粪池建设，实现畜类粪便有序堆放，提升人民群众居住环境。全面推动“厕所革命”工作。投资10万元实施启动乡集镇3座卫生公厕改造项目；投资20万元启动马鹿塘、阿母黑村委会2座卫生公厕建设项目；投资70万元启动师宗新寨、阿母黑独家等自然村农村无害化卫生户厕项目。全面推动河长制工作落实。充分发挥各级河长和巡护员作用，乡级、村级河长共巡河巡库146次。切实加强河道管理，投入资金16.2万元对全乡10河3库开展4次“清四乱”行动，及时制止侵占河道岸线、非法开采、捕捞等违法行为。全面推动退耕还林还草工作。完成退耕还草验收2030亩，兑现补助资金81.43万元；完成退耕还林6000亩，兑现2016年-2018年退耕还林补助资金412.28万元。聘请162名生态防火护林员，发放补助资金90.8万元。加强森林资源保护和发展，兑现公益林等补助资金71.6万元。全乡森林覆盖率达41.82%，林木绿化率达55%。全面推动自然资源管理工作。严格落实耕地保有量和永久基本农田保护工作，实现耕地保有量5454.26公顷、永久基本农田保有量5057.76公顷。完成新华乡岩蜂土地整治项目规划设计，拟新增耕地139公顷；实施2个城乡建设用地增减挂钩项目，产生耕地节余指标14.7913公顷。

　　一年来，全力维护社会和谐稳定，建设平安新华。坚持做到“责任落实到位、重点整治到位、防控措施到位”，牢牢守住平安底线，以维护社会大局平安稳定、和谐有序为目标，积极创新社会治理，切实提升群众安全感，为广大群众营造良好的生活环境。全力落实安全生产责任制。牢固树立生命至上、安全第一的思想，组织安全生产检查15次，食品药品监管不断加强，全年未发生重大安全事故，安全生产形势总体稳定。全力加快社会治安防控体系建设。强化打、防、管、控一体化工作机制，大力开展“黄赌毒”“缉枪治爆”专项整治等治安问题。扎实开展扫黑除恶专项行动，共组织线索摸排110次，未发现涉黑涉恶问题线索。全力化解调处矛盾纠纷，共排查化解出各类社会矛盾纠纷38件。认真组织做好动物“春秋两防”防疫工作，加强非洲猪瘟排查，及时做好低效疫苗处置工作。全力落实法治宣传工作。认真开展“法律六进”活动，持续抓实“七五”普法工作，共开展法治宣传20场次，受教育达2500余人，有效地提高干部职工及广大人民群众的法律素养。全力开展丰富多彩文化活动。成功举办庆祝新中国成立70周年暨“红土地之歌”演讲大赛、“五个一”助推脱贫攻坚文艺活动、“决战决胜脱贫攻坚，献礼国庆七十周年”文艺晚会等活动，不断丰富全乡干部群众精神文化生活。严抓严管建筑、消防、交通、食品药品等重点领域安全监管，民族宗教、应急管理、防灾减灾等工作取得一定成效，社会大局持续和谐稳定。

　　一年来，切实强化政府自身建设，提升施政服务水平。按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。强化全面从严治党要求。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大、十九届三中、四中全会精神作为首要政治任务，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化党的政治建设。强化法治政府建设。认真执行人大决议决定，自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和政协委员的民主监督，广泛听取社会各界、人民团体的意见建议。共办理人大代表建议29件，办复率达100%。强化政府服务管理。积极宣传推广“一部手机办事通”手机APP，加强政务公开和政府信息公开，完成云南省政务服务管理平台系统网上办件3600件，发布通知公告、工作动态等公开公示信息240条。强化清廉政府建设。坚持把纪律和规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，持之以恒遵守中央八项规定精神，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，严格规范各项资金的管理使用，抓好廉政风险点防控，持续加大源头治腐工作力度，建立起政府系统风清气正、崇廉尚实的政治生态。

　　国防武装、计划生育、经济普查、清产核资、工会、团委、妇联、地震、外事侨务、爱国卫生、残联等工作均取得新成绩！

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个。财政全供给单位中行政单位3个；非参公管理事业单位11个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制209人，其中：行政编制24人，事业编制185人。在职实有209人，其中： 财政全供养209人。

　　离退休人员 53人，其中： 离休 0人，退休 53人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2939.42万元，其中：一般公共预算财政拨款2939.42万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 2939.42万元，其中:本年收入2939.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2939.42万元（本级财力2939.42万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2939.42万元。财政拨款安排支出2939.42万元，其中，基本支出2895.97万元，项目支出43.45万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“一般公共服务支出”科目504.37万元，主要用于人大、党委、政府部门职工工资福利支出、日常工作经费、项目经费等方面的支出；

　　2.“教育支出”科目1468.69万元，主要用于中心校职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“文化旅游体育与传媒支出”科目32.6万元，主要用于文化站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　4.“社会保障和就业支出”科目518.46万元，主要用于低保站、社保站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　5.“卫生健康支出”科目1.57万元，主要用于计生宣传员工资福利支出、日常工作经费及行政事业单位医疗方面的支出;

　　6.“城乡社区支出”科目47.03万元，主要用于城建办职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　7.“农林水支出”科目154.94万元，主要用于农技站、水利站、兽医站、林业站等部门职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　8.“住房保障支出”科目211.76万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　   我单位基本支出2939.42万元，其中工资福利支出2673.88万元，商品和服务支出57.19万元，对个人和家庭的补助104.9万元。

　　我单位项目支出43.45万元，其中商品和服务支出43.45万元。

　　（三）项目支出情况

　　1.部门列入预算的项目清单为：纪委办案业务经费3万元，主要用于乡纪委查办案件及处理信访问题的经费； 新华乡工作经费17.4万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支；村委会、村民小组工作经费23.05万元，主要用于全乡9个村委会、101个村民小组的日常公用经费。

　　2.按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1：纪委办案业务经费3万元，办理各种群众来信来访案件，全力推进乡乡纪委执纪审查工作实效，全面落实党风廉政建设工作任务，深入推进农村基层党风廉政建设，保证农村经济社会和谐健康发展广大人民群众满意度达95%以上。

　　项目2：新华乡工作经费:17.4万元，更换办公设备提工作效率，更快的完成上级任务，更好地为民众办实事，公务用车维护，确保乡机关干部职工出行安全，加强会议培训使新华乡各干部职工，群众与时俱进，第一时间获悉与政策相关信息，提高自身业务水平等。保障我乡各项工作正常开展，促进全乡经济社会平稳较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，建设生态文明，切实提升城乡人居环境，吸引更多的投资商前来投资，保持广大人民群众满意度达95%以上。

　　项目3：村委会、村民小组工作经费23.05万元，一是村委会工作经费18万元，新华乡涉及9个村委会，每个村委会2万元，二是村民小组工作经费5.05万元，新华乡涉及101个村小组，每个小组0.05万元。确保新华乡村委会9个，村小组101个，日常工作正常运转。确保基层组织各项工作正常开展，加强农村基层党组织建设，充分发挥其在乡村建设中的领导核心作用。领导全体村民发展经济，为乡村振兴打下坚实的物质基础。构建和谐新农村，努力化解各种社会矛盾，促进农村和谐稳定，农村农民生活水平，居住环境稳步提升，保持村民的满意度达95%以上。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金17万元。其中：货物类17万元。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　新华乡2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　新华乡2020年财政拨款“三公”经费预算总额63.61万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18万元，公务接待费支出45.61万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数一致。

　　1.因公出国（境）经费

　　2020年新华乡拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年预算数一致。

　　2.公务接待费

　　2020年新华乡拟安排公务接待费预算45.61万元，与上年预算数一致。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待支出，2020年公务接待预算数与上年预算数一致，严格控制公务接待费预算经费。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2020年新华乡拟安排公车购置及运行维护费18万元，与上年预算数一致，其中运行维护费18万元，与上年预算数一致，主要用于保障开展一般公务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数一致主要原因是严格执行公务用车管理制度，减低车辆运行费用。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年基本支出预算数2895.97万元，比上年预算减少了5.18万元，降低0.17%，主要用于全乡在职职工工资福利支出、住房公积金支出以及日常工作经费方面的支出。与上年预算相比减少的主要原因是卫生院上划卫健局，2020年新华乡不做卫生院预算数据。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　纪委办案业务经费3万元，与上年相比没有发生增减变化。

　　新华乡工作经费17.4万元，与上年相比没有发生增减变化。

　　村委会、村民小组工作经费 23.05万元，与上年相比没有发生增减变化。

　　九、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　我单位安排机关运行经费43.45万元，主要用于正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　(二) 本部门预算绩效情况说明

　　我单位共3个项目，分别是纪委办案业务经费、新华乡工作经费、村委会（村民小组）工作经费。对这三个项目设立明确的项目目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度指标，设置了明确的绩效指标便于绩效跟踪和目标管理。通过绩效管理，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检查资金支出效率和效果，分析存在和原因，总结经验，针对本部门绩效自主中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，合理使用资金，提高资金使用效率和部门工作效率。

　　第二部分新华乡2020年部门预算表

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　(三) 名词解释说明

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　                                2020年3月30日