屏边县财政局关于屏边苗族自治县科学技术协会2017年度部门整体支出项目资金绩效评价结果公开

　　2018年12月4日至20日，县财政局委托蒙自瀛洲会计师事务所对“屏边苗族自治县科学技术协会（以下简称“屏边县科协”）2017年度部门整体支出”开展财政支出项目绩效评价，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，

　　现将项目评价结果进行公开如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况

　　屏边县科协成立于1959年，是屏边县科学技术工作者的群众组织，是中共屏边县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是屏边推动科学技术事业发展的重要力量。县科协设2个职能部门，即办公室、农村科学技术普及工作部。现有公务员编2个、参公管理的事业编1个，工勤编1个。实有公务员3名、驾驶员1名，其中：主席1名、改非领导1名、办公室主任1名。车改后，保留一辆特装专业技术用车（科普大篷车）本单位，主要用于科普宣传活动的开展。

　　2.部门职责情况

　　屏边县科协主要工作职能是：领导和协调各自然科学学会的工作，充分发挥党和政府联系广大自然科学技术工作者的桥梁和纽带。组织自然科学技术工作者开展科研和学术交流活动，充分发挥学科齐全，人才荟萃，渗透和覆盖自然科学界各团体机构和组织的综合优势，起好党和政府“思想库”、“智囊团”的作用，为县委、县政府决策提供咨询和依据。组织和推动自然科学知识的普及工作，充分发挥提高全民族的自然科学素质的宣传普及工作。组织全县自然科学优势成果评奖活动，充分发挥自然科学人才和促进自然科学研究成果转化为现实生产力的积极作用。组织开展县际间、州际间的学术交流活动。根据县委、县政府的中心工作，全面组织和开展农村科技普及和实用技术的培训，努力提高人口素质，增加科技含量。指导县级有关部门的科技业务和乡级科协的工作。抓好自然科学学术团体的组织建设。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　未填报绩效目标申报表，我们根据单位主要工作职能进行绩效目标设定，目标设定情况如下：1、举办学术交流活动；2、举办科普报告或讲座；3、举办农函大培训班；4、举办科技下乡活动；5、举办青少年科技教育活动；6、开展科普大篷车进校园、进社区、进农村活动；7、实施科普惠农兴村项目；8、助推全民科学素质建设。

　　（三）部门整体收支情况

　　1. 部门整体收入及支出情况

　　屏边县科学技术协会2017年度公共预算财政拨款年初结转结余50,000.00元，2017年财政拨款收入1,028,081.14 元，财政拨款支出924,364.56元，财政拨款结转结余153,716.58元；2017年度年初其他资金结转结余251,072.60元，2017年收到其他资金拨款10,000.00元，其他资金支出206,619.48元，其他资金结转结余54,453.12元。

　　2. 基本支出预算安排及执行情况

　　屏边县科协2017年度县级基本支出预算安排570,691.16元。实际收到基本支出拨款630,081.14元。截至2017年12月31日止基本支出总计630,081.14元，其中：工资福利支出475,253.52元、商品和服务支出95,779.62元、对个人或家庭的补助支出58,188.00元、其他资本性支出860.00元。基本支出主要用于：保障屏边县科协机构正常运转，支出范围包括在职人员工资、办公费用、水电费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、办公设备购置费和差旅费用等日常支出。

　　3. 项目支出预算安排及执行情况

　　屏边县科协2017年项目经费支出预算安排44.8万元，其中：本年预算安排39.8万元，上年结转结余5万元。截至2017年12月31日止项目支出总计294,283.42元，其中：商品和服务支出291,323.42元、对个人或家庭的补助支出2,960.00元。

　　4.其他资金收入、支出情况

　　屏边县科协2017年度年初其他资金结转结余251,072.60元，2017年收到其他资金10,000.00元，截至2017年12月31日止其他资金支出总计206,619.48元，全部为商品和服务支出。

　　二、绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评概述

　　屏边县科协根据屏边苗族自治县财政局印发的《关于屏边县科学技术协会整体项目资金进行财政绩效评价的通知》（屏财发〔2018〕173号）和《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2017〕98 号）精神，成立绩效自评工作小组，负责2017年度部门整体支出绩效自评的组织管理和实施。

　　为圆满完成本次自评工作，绩效评价工作组在收集基础资料、分析相关要求的基础上，由中介机构和屏边县科协共同商讨制定部门整体支出指标体系，设计出相关信息采集表及满意度调查问卷等表格，并明确相关绩效评价进度要求。于2018年12月完成部门绩效自评工作并报送屏边县财政局。

　　（二）绩效自评结论

　　屏边县科协2017年部门整体支出绩效自评得分99.5分，自评等级为“优 ”。部门自评综合结论是：2017年度的预算编制全面、科学、较为合理，预期目标已基本完成，所有指标基本达到预期目标。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）部门总体投入情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，评价得分11分（占该项满分值的73.33%），主要扣分点为：项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标。具体情况分析如下：

　　（一）部门绩效目标设定情况分析

　　1. 绩效目标，目标设定情况。屏边县科协年初预算时未填报绩效目标申报表，无职责、部门制定的中长期发展规划，未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，无清晰、可衡量的指标值。

　　2.单位基本支出预算能够保障机构正常运转，基本能满足人员工资、日常公用经费以及其他完成部门职能任务。在职人员控制率、三公经费变动率、重点项目支出安排率均得到较好控制及安排。屏边县科协2017年度现有公务员编2个、参公管理的事业编1个，工勤编1个。实有公务员3名、驾驶员1名，在职人员控制率为100%； 2017年度“三公经费”2,000.00元，上年度“三公经费”7,000.00元，减少5,000.00元，变动率-71.4%，“三公经费”变动率控制率较好； 2017年度项目总支出39.8万元，其中重点项目支出39.8万元，重点支出安排率100%，重点支出安排率较高。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为37分，实际得分32.89分（占该项满分值的88.89%），反映出屏边县科协预算执行基本有效、部门管理较为规范、资产管理到位。但预算执行程度不足。具体情况分析如下：

    1. 部门预算执行情况分析

　　屏边县科协2017年预算执行情况总体较好，执行程度尚有不足。

　　（1）预算完成率：屏边县科协2017年年初预算570,591.16元，本年预算调整增加人员工资59,489.98元，2017年实际支付630,081.14元，预算完成率100%，预算完成情况好。

　　（2）预算调整率：屏边县科协2017年年初预算570,591.16元，2017年决算数630,081.14元，预算调整数为59,489.98元，属人员工资调整增加，除人员工资调整外，无其他预算调整。

　　（3）结转结余率：屏边县科协2017年末财政资金结转结余为208,169.70万元，年初预算1,028,081.14元，本年收其他收入10,000.00元；上年度结转结余301,072.60元，结转结余率为20.05%，结转结余变动率为-30.86%。结转结余控制程度较差。

　　（4）公用经费控制率： 2017年公用经费预算数100,110.00元，实际支出96,639.62元，公用经费控制率96.53%，公用经费控制较好。

　　（5）三公经费控制率：屏边县科协2017年度三公经费预算数为2,000.00元，实际支出三公经费18,957.74元，三公经费控制率947.9%，三公经费控制率较差。

　　2. 部门管理情况分析

　　屏边县科协委托县委办统一管理做账，由县委办按照相关会计核算制度、财务制度进行账务处理，单位制定了《科普专项经费管理使用办法》，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用资金或虚列支出等情况；由于县科协由县委办统一管理做账，预决算信息并入县委办向社会公开，未能提供财务决算报表。

　　3. 部门资产管理情况分析

　　屏边县科协制定了资产管理制度，资产通过行政事业单位资产管理系统进行管理，资产管理规范，对屏边县科协主要固定资产进行抽查盘点，资产保存完整，配置合理，固定资产利用率为100%，利用率高。

　　（三）部门职责履行情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为18分，评价得分18分，通过对协会发展力、服务社会能力、重点工作办结率等方面的产出情况进行评价，部门职责履行情况良好。具体情况分析如下：

　　1.协会发展力方面，屏边县科协稳抓公民科学素质建设工作，一、印发了《屏边县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020）》，方案从科普背景、指导思想、发展目标、重点任务、组织实施等方面作了详细规划。二、召开了2017年全民科学素质工作会议，安排部署了全民科学素质建设工作；调整充实全民科学素质实施领导小组，及时更新成员，齐抓共管，形成合力。三、签订目标责任书。7个乡镇20个县级领导小组成员单位与县人民政府签订了屏边县“十三五”公民科学素质建设目标责任书。四、认真制订2017年公民科学素质考核办法，并纳入县委、县人民政府对乡镇各项中心工作考核范围，确保工作高位推进。五、各成员单位和各乡镇认真履职，扎实抓好未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民5类重点人群的科学素质提升。采用上好科技课、举办培训班、开展科学讲座、实施科技培训、采用岗位练兵等多种方式提素质，据不完成统计，一年来共举办各类培训班38余期次、开展科学讲座25余场次，有2.3万余人受到教育。

　　2.协会服务能力方面：

　　（1）强化体验科学普及。一是建设农村中学科技馆。争取中国科协支持，投资30余万元建成了屏边一中农村中学科技馆。科技馆涉及天文、地理等六大学科，展品以生动形象的方式，展示不同的科学原理。一中将部分教学搬进了科技馆，学生在学习中享受到了科学带来的乐趣，增强了讲科学、爱科学、学科学、用科学的意识。

　　（2）扎实开展科技助力精准脱贫工作。一是根据屏边实际，认真制订了《屏边县科技助力精准脱贫工程实施细则》，成立了由县委常委、县委统战部长任组长，联系科协工作的副县长任副组长的屏边县科技助业精准脱贫工程领导小组，并下设办公室在县科协，由县科协主席任办公室主任。二是建立由农科、林业、畜牧兽医科技工作者共43人组成的屏边县科技助力精准脱贫专家库，共分为6个团队开展工作。三是建立项目库，各乡镇上报建立了科技助力精准脱贫项目库，现已有项目32个。四是扎实开展了科技培训工作。一年来，先后组织8批次专家42人次开展了猕猴桃、大枇杷、荔枝、畜牧业养殖、甜脆柿、苹果、桔子培训43期次，有2650余人受益。五是抓好挂钩点脱贫攻坚工作，县科协领导多次带队到和平镇白沙村委会进村入户，深入贫困户家中了解实际困难和问题。派出干部参与精准脱贫动态管理工作，按照六步法对白沙村委会贫困户和应纳未纳、错退等情况进一步动态管理。为该村解决了1.3万元产业发展培训经费，开展了3次220人次科技培训。

　　（3）文化科技卫生“三下乡”为群众送科学大餐。2017年1月8日至14日，县科协联合县委宣传部、县卫生局、县文体旅广局等部门，集中力量，精心组织，扎实开展文化科技卫生“三下乡”活动，深入乡镇，利用赶街天，采取科普展览、科技咨询、文艺演出等群众喜闻乐见的形式开展科普宣传，送科技下乡。

　　（4）开展“三八”节为半边天送科普活动。2017年3月6日，屏边县科协借力科普，与县妇联联合，举办了大篷车“三八” 节为半边天送科普活动，活动以“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康”为主题，旨在普及科学知识、弘扬科学精神、提高广大妇女科学素质。活动中，向广大妇女发放了《红河科普》、《防邪教知识》、妇女权益保护、妇女健康知识等宣传资料12000余份。

　　（5）抓实科普大篷车科学普及。按照《云南省科普大篷车管理办法（试行）》建立了屏边少数民族科普工作队，建立健全了由54名专家组成的屏边县科普专家库和65名科普志愿者服务队。建立健全了平台管理、科普大篷车运行管理等制度，并明确专人管理，保证了运转正常。订购了“海洋生物世界”、“立体恐龙世界”、“载人航天——中国人的飞天梦”立体科普画栏，丰富了科普载体。考核年度内开展了科普大篷车助力精准脱贫、科普大篷车进校园、进农村、进社区共28次活动，发放各类科普资料3.1万份，行使里程1980千米，受众4.63万人次。还与州科协、金平科协在马鞍底乡开展了科普大篷车联合行动，拓展了科普大篷车活动空间，增强了活动时效。

　　（6）精心组织开展农函大教学。工作中，一是建立健全了《农函大屏边分校会议制度》、《农函大屏边分校表彰奖励办法》等农函大有关制度9个，使农函大屏边分校工作有规可依。二是下发了《屏边县农函大2017年下达各乡镇辅导站招生计划的通知》，要求各辅导站按照县分校指定任务，精心组织、做好发动、强化辅导、认真教学，确保招生、教学任务按质按量完成。三是订购了农函大教材800本，为农函大办学解决了教材问题。四是扎实开展了农函大办学。县农函大已举办猕猴桃中耕管理与病虫害防治、牛羊养殖技术、桔橙种植等培训班6期240人次。7个乡镇辅导站采用进村培训方式，现已举办培训班25期，共培训1740余人次，发放科技资料3460余份。

　　（7）扎实开展“全国科技工作者日”、“科技活动周”、“全国科普日”科普宣传。一是争取县委、县政府领导的关心、支持，县委办、政府办下发了《关于开展2017年“全国科技工作者日”活动的通知》，对第一个“全国科技工作者日”活动的各个时间、活动主题、活动内容、相关要求作了全面安排。二是县科协在各单位推荐上报的科技工作者名单上择优5名科技工作者，县委常委、县委统战部部长和县科协主席代表县委、县政府对5名科技工作者进行了慰问。三是召开了屏边县“全国科技工作者日”科技工作者座谈会，县政府副县长主持了会议，县委常委、统战部长作了讲话，会议还组织学习了习近平总书记在全国“科技三会”上的重要讲话精神，各科技工作者立足本职工作，围绕屏边发展纷纷建言献策，提出了30余条意见、建议。四是开展了“科技活动周”、“全国科技工作者日”“全国科普日”科普宣传活动，开展了以“科技强国、创新圆梦”为主题的科技活动周和“全国科技工作者日”科普宣传活动，整个活动共展出展板23块，发放科普宣传材料12700余份，有1.4万人受到科学普及。9月17日，联合团县委、县红十字会、县妇联、县地震局、玉屏社区反邪教协会等单位走上街头开展了以“创新驱动发展、科学破除愚昧”为主题的2017年全国科普日宣传活动。为群众发放各类科普书籍2380余册，科普报刊3460余份，反邪教宣传资料650余份，环保袋620个。

　　（8）创新载体抓实科学普及。一是开展了科普大讲堂活动。邀请州协同社会中心董事长为20余名处级干部及各部门领导干部共230人开展了题为《工作有个好心态——情商管理与沟通扶持技巧》的科普活动，受到了与会领导干部好评。二是开通了屏边广播电视《科普之窗》栏目。与县广播电视台合作，在县电视台和广播中开设《科普之窗》栏目，每周四期，目前已经播放8期，受众2000余人次。三是继续抓好科协微信公众号和官方微博“屏边科普”。制作了微信和微博宣传页1000份，利用科普宣传活动发放，让更多的人关注，并下发关注微信和微博“屏边科普”的文件，下发各单位、乡镇，各学会、协会，扩大关注率，目前，已发展粉丝180余人。认真做好《科普中国》落地工作，在“屏边科普”增设了“V视快递”，以短、小、趣方式让受众在寓教于乐中快速获得科学知识。

　　（9）定期抓好户外科普宣传。在县城制作科普宣传栏6块，定期更换科普宣传栏的内容，共更新科普宣传6期，内容既涉及自然科学、社会科学知识及生活小常识等。80个村（社区）充分发挥科普宣传员的职能作用，80名科普宣传员以科普宣传栏为阵地，结合农村实际，不定期更新科普宣传内容，一年共更新207期次，为在群众中普及科学技术知识起到了积极的促进作用。

　　（10）扎实抓好科普项目的各项工作。按照省科协、省财政厅有关对下专项转移支付项目管理的通知要求,按照“云南省科普专项转移支付资金管理暂行办法”的规定,完成2014——2016年科普项目资料收集、建档工作。实施并完成了2016年度的玉屏镇补嘎村委会科普惠农兴村项目、和平镇甜脆柿科普示范基地建设，完成了2名科普带头人科普宣传活动。对2014年至2016年科普项目和资金管理使用情况开展了绩效自评，并接受省、州科协的监督检查，通过自评资金使用情况，确保项目资金使用合规、示范效果明显，并做好项目档案的收集整理工作。实施了2017年屏边县新现乡大枇杷科普示范园建设项目和科普带头人项目。

　　（11）认真做好反邪教工作。一是争取省、州反邪教协会关心、支持，在玉屏镇玉屏社区成立社区反邪教协会，带领镇、社区有关同志外出参观学习，吸收经验，推进工作。二是抓实反邪教宣传，开展3次反邪教宣传活动，发出反邪教日历挂图及其他宣传资料3300余份。三是80个村（社区）充分利用科普宣传栏，在其中设置板块宣传邪教的本质及危害，据不完成统计，共宣传50期次。四是在7个乡镇各中小学开展反邪教宣传活动。开展科普讲座，为学生宣传邪教的特征及危害，组织学生集体签名，提高抵制邪教的意识和决心。

　　（12）精心组织抓实各项中心工作。一是做好科协系统深化改革工作，配合州级完成了科协系统深化改革调研，起草了《屏边县科协系统深化改革实施方案》，向各乡镇、县属有关部门、有关领导征求了意见，在进一步修改的基础上，形成了送审稿，计划于12月底出台。二是做好“两学一做”常态化教育。根据有关文件的要求，县科协组织全体党员开展“两学一做”常态化教育，通过自学和集中学习的方式学习《习近平总书记系列重要讲话读本》、中国共产党廉洁自律准则等内容，并认真做好学习笔记，撰写心得体会，争做学党章党纪、学系列重要讲话、做合格共产党员的模范。三是指导成立了和平镇路乐村委会李子种植协会、屏边县红根野蚕豆专业种植协会和石砍头村美国大红桃种植协会。四是稳步推进党风廉政建设工作。年初组织学习了目标责任书，进行了责任分工，责任到人，做到有人负责，有人落实。按时报送了各类党风廉政建设规定材料，一年来，县科协无违纪违规问题。

　　（四）部门履职效益分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，评价得分30分（占该项满分值的100%），反映出部门履职效益较好，行政效能较高，社会公众或服务对象比较满意。具体情况分析如下：

　　1.通过部门履职产生的社会效益较好

　　（1）提高了公众素质、发展了人才建设：一、屏边一中农村中学科技馆建成以来，已经开展科普活动13场次，接待参观学生2500余人次。二、举办体验科学征文大赛，结合参观科技馆、科普大篷车进校园，举办了“体验科学感觉科技魅力”中小学生科技展览有奖征文大赛活动，有600名学生参加了竞赛，评出县内一、三、三等奖16篇，优秀奖20篇，还向省级选送作品16篇，屏边县一中选送的文章有1篇荣获征文大赛省级三等奖。三是开展流动科技馆二轮巡展。起草了巡展方案，招聘了6名讲解员，成立了领导小组及办公室，计划于11月28日正式启动，预计参观量2.3万人次。

　　（2）科普项目的实施有惠农兴村的成效：科技卫生三下乡活动，发放科普资料、科普图书8000余册，观看科普展板的群众达16500余人次，“三下乡”活动的开展有效提高了广大群众的科技和文化水平，丰富了广大群众的文化生活，对群众进行了很好的科普教育，激发了群众爱科学、学科学、用科学的热情，提高了广大群众的科学文化素质，深受群众欢迎。

　　2.行政效能情况良好。被评为云南省农函大二0一七年度办学先进集体一等奖；在2017年科普中国百城千校万村行动工作总结检查评审中取得优秀典型案例奖；在2017年度云南省科普大篷车绩效评价中，被评为优秀；2017年度全国科技助力精准扶贫工作考核中被评为优秀。

　　3.社会公众和服务对象满意度方面，屏边县科协2017年度部门整体支出绩效公众满意度调查从监管制度、服务态度、监管效果和服务对象对屏边县科协整体满意情况等方面进行调查，本次公众满意度问卷调查样本总量为30份，实际发放30份，有效问卷30份。类问卷调查最后得分为95.07分，调查问卷结果为“优”。

　　四、综合评价情况及评价结论

　　屏边县科协2017年部门整体支出达到预期目标，通过部门履职产生了良好的效益。根据现场调研、资料审核，结合屏边县科协自评和抽查情况，综合部门整体投入、过程、产出和效果及资料报送进行了量化打分。屏边县科协2017年部门整体支出项目综合评价得分91.89分，评价结果为“良”。

　　五、绩效评价结果应用建议

　　屏边县科协2017年绩效评价综合评定结果为“良”，屏边县财政局应结合屏边县科协结转结余资金情况及最终评定结果，保持现有财政投入。

　　六、存在的问题和建议

　　（一）存在的问题

　　1.绩效目标，目标设定有待完善

　　屏边县科协年初预算时未填报绩效目标申请表，无职责、部门制定的中长期发展规划，未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，无清晰、可衡量的指标值。

　　2. 预算执行不到位

　　屏边县科协2017年度三公经费预算数为2,000.00元，实际支出三公经费18,957.74元，三公经费控制率947.9%，三公经费控制率较差，其中：屏边县科协目前有科普大篷车一辆，属特种专用技术车辆，用于科普宣传，由于车辆编制不属于县级编制，年初预算无车辆运行费。

　　3.资金结转结余较大，结转结余变动率较大，预算资金使用不足

　　屏边县科协2017年末财政资金结转结余为208,169.70万元，年初预算1,028,081.14元，本年收其他收入10,000.00元；上年度结转结余301,072.60元，结转结余率为20.05%，结转结余变动率为-30.86%。结转结余控制程度较差。

　　4.会计信息公开不完整

　　县科协由县委办统一管理做账，未单独编制财务决算报表，2017年度预决算信息并入县委办向社会公开，未单独公开。

　　（二）建议

　　1.建议单位建立预算管理体系，明确绩效目标，通过组织实施预算，能促进各项目标的实现，保证各项目标的不断提高和优化，并有助于业绩评价。

　　2. 强化预算管理、完善预算配置

　　建议屏边县科协根据部门职责和年度计划，完善“三公经费”比例。

　　3. 加强预算执行力度

　　一是细化预算编制，增强预算编制的完整性和科学性。

　　二是强化资金监管力度，规范使用财政资金，合理控制资金结转结余，提高资金使用效益。

　　4.按照政府信息公开有关规定，向社会公开相关预决算信息。

　　屏边县财政局

　　2019年1月22日