屏边县住房和城乡建设局2019年部门整体支出绩效自评报告和2020年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　单位名称：屏边县住房和城乡建设局

　　法人代表：刘成勇

　　单位地址：屏边县玉屏镇沿河路

　　邮政编码：661299

　　联系电话：0873-3223498

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　共设立1个部门绩效目标：

　　1.预算配置科学

　　设置了预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公”经费支出四项具体任务。

　　预算编制科学主要任务是：部门中期支出规划，年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完整，依据真实，目标明确。

　　基本支出足额保障主要内容是：预算安排足额保证年度部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。

　　确保重点支出安排主要内容是：部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，工作重点突出。

　　严控“三公”经费支出主要内容是：按照“三公”经费只减不增的要求，确保年度部门预算“三公”经费预算数不超过上年预算数。

　　2.预算管理规范

　　设置了管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效三项具体任务。

　　管理制度健全主要内容是：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出有据可依，做好项目经费的使用。

　　信息公开及时完整主要内容是：按照规定时限完成部门年度预决算信息公开及“三公”经费预决算信息公开。

　　资产管理使用规范有效具体内容是：完善相关管理办法，规范固定资产的采购、使用及处置。固定资产配置合理、账务管理规范、账账相符、账实相符、处置规范。

　　3.预算执行有效

　　设置了严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公”经费节支增效四项具体任务。

　　严格预算执行主要内容是：按照财政关于加快预算执行进度的要求，采取有效措施，加快预算执行。

　　严控结转结余主要内容是：严格控制结转，加快结余资金消化。

　　项目组织良好主要内容是：项目开展有健全的管理机构作为保障，并明确实施主体责任，加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门绩效考核，均将项目资金的使用管理作为考核的重要内容，并在项目实施完成后开展绩效评价。重视配合外部监督检查，如审计部门的预算执行和财务收支审计工作，并对存在的问题及时整改。

　　“三公”经费节支增效主要内容是：按照“三公”经费只减不增的要求，认真落实中央八项规定精神和《云南省贯彻< 党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》，严控“三公”经费，确保年度部门“三公”经费决算数不超过上年度决算数。

　　4.职责履行良好

　　一、注重效能、厉行节约，提供优质、高效的服务。二、进一步加强公共机构节能等工作力度，推进机关事务工作高效发展。三、做好城区绿化、行道树修剪、补栽补种、病虫害防治；县城区清扫、保洁生活垃圾清运；城区公厕管理维护，污水处理设施运营及维护；水污染源在线监测系统现场终端仪器的运行、维护、基站系统的运行和维护；垃圾处理厂设施运营及维护；垃圾中转站运营维护；老旧小区改造提升等相关工作，进一步改善群众居住环境。

　　　（三）部门整体收支情况

　　2019年，屏边县住建局部门预算2019年县住建局财政拨款收入支出634.36万元，，其中:本年收入634.36万元，，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款634.36万元。经费用于加强自身业务、管理及相关建设。主要做好城区绿化、行道树修剪、补栽补种、病虫害防治；县城区清扫、保洁生活垃圾清运；城区公厕管理维护，污水处理设施运营及维护；水污染源在线监测系统现场终端仪器的运行、维护、基站系统的运行和维护；垃圾处理厂设施运营及维护；垃圾中转站运营维护；老旧小区改造提升等相关工作等方面。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　　为提高预算编制质量、规范预算执行、加快预算执行进度、强化监督管理，按照财政关于预算管理系列文件要求，结合工作实际，先后制定了《屏边县住建局财务管理制度》、《屏边县住建局预算管理制度》等一系列文件，并根据工作实际要求的变化对文件进行及时修订或废止，不断完善预算管理制度建设。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过部门绩效自评，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力。推动单一的预算绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，覆盖所有预算资金”的绩效预算管理新体制。

　　（二）自评指标体系

　　自评指标体系设置了：产出指标、效果指标、效率指标三个自评指标体系，完成各个目标内容的任务和具体措施、绩效指标实际执行情况、执行情况和年初预算的对比5项内容。

　　（三）自评组织过程

　　1.前期准备

　　学习财《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》，根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的2019年度预算项目。拟定组织实施方案，将纳入绩效自评的项目分配到对应的预算申报部门，下发开展绩效自评工作的通知，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。

　　组织实施

　　对照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》确定的部门整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格。通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　通过对项目的绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施，以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央八项规定精神，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。提高住建部门履职能力，做好城区绿化、行道树修剪、补栽补种、病虫害防治；县城区清扫、保洁生活垃圾清运；城区公厕管理维护，污水处理设施运营及维护；水污染源在线监测系统现场终端仪器的运行、维护、基站系统的运行和维护；垃圾处理厂设施运营及维护；垃圾中转站运营维护；老旧小区改造提升等相关工作，进一步改善群众居住环境。

　　四、存在的问题和整改情况

　　对照绩效目标，主要问题是预算编制还不够细化、预算执行进度时缓时慢等问题。通过对问题的总结，在以后项目预算编制时，项目预算细化到了经济科目，预算执行更加严格。认真按财政厅考核要求把握预算执行进度。按照财政厅要认真开展资产清查工作，进一步规范资产配置、处置相关工作。

　　五、绩效自评结果应用

　　对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合全县地税系统工作特点的绩效评价指标体系。

　　六、主要经验及做法

　　绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。