中共屏边县委办公室2019年绩效自评报告和2020年部门整体支出绩效目标表

县财政局：

　　为认真贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）精神，中共屏边县委办公室认真总结财政预算绩效管理工作开展以来的实践经验，逐步建立健全预算绩效机制，深入推进财政预算绩效管理工作。现就2019年预算绩效管理有关工作报告如下：

　　一、2019年度预算绩效管理工作整体开展情况

　　2019年，中共屏边县委办公室按照上级要求，深入推进财政预算绩效管理工作。一是完善预算目标的申报与批复，强化资金意识，将资金落到实处，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平；二是加强业务学习，大力宣传预算绩效目标的重要性，让预算绩效管理工作深入人心；三是深入开展预算绩效目标的自评报告，通过自评报告，不仅能让财政部门了解单位的经费使用率、使用效果，更能让单位在自评的过程中发现本身的不足，在下一年度能够有效避免；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高单位绩效管理工作水平。

　　二、财政拨款收入情况

　　中共屏边县委办公室（各部门）2019年部门财政拨款收入2214.31万元，其中:本年收入2214.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2214.31万元（本级财力2214.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　三、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出2214.31万元，其中：基本支出1993.82万元，占总支出的90％，项目支出220.49元，占总支出的10％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-28（款）”支出，主要反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联支出72.35万元；“201（类）-29（款）”支出，要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出183.53万元；“201（类）-31（款）”及“213（类）-03（款）”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出838.66万元；“201（类）-32（款）”支出，主要反映中国共产党组织部分的支出183.57万元；“201（类）-33（款）”支出，主要反映中国共产党宣传部门的支出248.44万元；“201（类）-34（款）”支出，主要反映中国共产党统战部门的事务支出81.51万元；“201（类）-35（款）”支出，主要反映中国共产党对外联络部门的支出35.98万元；“206（类）-07（款）”支出，主要反映科学技术运行支出56.11万元；“208（类）-05（款）”支出，主要反映用于行政事业单位社会保障就业和离退休方面的支出371.54万元；“208（类）-08（款）”支出,主要反映遗属抚恤支出10.79万元；“221（类）-02（款）”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出131.83万元。

　　项目金额共计220.49万元，主要用于县委办（各部门）日常办公开支，保障机构正常运转。

　　四、预算绩效管理工作存在的问题及原因分析

　　一是思想认识应提升。中共屏边县委办公室下属16家单位，当前个别单位对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，基层对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。三是工作措施需细化。四是预算绩效管理宣传还不到位，该项工作还未深入人心。

　　五、下一步工作思路和建议

　　一是继续建立健全预算绩效相关制度文件、文本范本、规章流程；二是加快预算绩效管理制度化建设,积极推进财政预算资金预算绩效目标管理新机制；三是努力使预算绩效评价得到有效应用，按照预算绩效目标申报表使财政资金得到合法、合理开支。

　　中共屏边县委办公室

　　2020年3月24日