屏边县工业商务和信息化局2019年整体支出绩效自评报告和2020年部门整体支出绩效目标表

　　一、单位概况

　　(一)机构组成

　　屏边县工业商务和信息化局机关设14个内设机构，办公室、人事与财务科、经济运行科、市场运行科、经济贸易科、信息和信息化产业科、行业安全应急监管科、综合管理科、节约能源科、资源综合利用科、中小企业服务克、工业园区科、综合研究与政策法规科、军民融合科。

　　(二)机构职能

　　1.组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策，监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；

　　2.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；

　　3.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设和实施管理；

　　4.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件；

　　5.指导协调国外对涉及屏边县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作，指导招商引资和投资促进工作；

　　6.承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　(三)人员概况

　　屏边县工业商务和信息化局在职实有25人，其中： 行政21人，工勤1人，事业3人。离退休人员 23人，其中： 离休2人，退休 21人。抚恤对象10人。

　　车辆编制1辆，实有节能监察商务用车1辆。

　　（四）部门整体支出绩效目标

　　切实履行部门职责，保障我局机关正常运转所需人员经费及办公经费。完成2019年各项工业、商务指标，在相关政策扶持下，争取项目奖励资金用于企业技术改造、扩大生产，促进我县县域经济快速发展。

　　二、部门财政资金收支情况

　　(一)财政资金收入情况

　　屏边县工业商务和信息化局部门2019年决算收入合计2,220.22万元。其中：财政拨款收入1,942.32万元，其他收入277.91万元；收入较2018年增加1215.42万元。

　　(二)财政资金支出情况

　　2019年部门决算支出合计1,049.83万元,其中一般公共服务支出389.95万元，社会保障和就业支出99.94万元，卫生健康支出22.36万元，农林水支出3.00万元，资源勘探信息等支出498.33万元，商业服务业支出10.82万元，住房保障支出25.43万元，支出较2018年增加141.38万元。

　　2019年部门预算支出448.64万元，较决算支出相差601.19万元，原因是:我局年初预算支出只包含人员工资福利、公用经费、工会经费等，无项目支出。

　　1.基本支出情况

　　2019年度用于保障屏边县工业商务和信息化局机关机构正常运转的日常支出430.68万元，主要用于人员工资、津贴补贴等。

　　2.项目支出情况

　　2019年屏边县工商信局项目支出619.15万元，具体项目开支及开展工作情况：

　　屏边县工业园区建设欠款补助资金100万元；

　　屏边县工商信局工作经费补助35.91万元；

　　无线电管理基站维护及专项工作经费0.03万元；

　　工业转型升级资金及工业园区前期工作经费20万元，用于补助屏边县致远科技有限公司工业转型升级奖励资金；

　　民营工业企业奖励资金及招商引资工作经费60.89万元，其中补助屏边县云超科技有限公司奖励资金50万元，招商引资工作10.89万元；

　　新纳规工业企业奖励资金30万元，补助屏边县华林碳业有限公司15万元，屏边县致远科技有限公司15万元；

　　省级工业和信息化发展专项资金178.07万元，用于屏边县电子产品加工区建设；

　　屏边县电子产品加工区建设资金100万元；

　　屏边县茶厂职工工资补助41.43万元；

　　民营企业促发展奖励资金42万元；

　　内贸流通统计监测专项资金1.82万元，分别补助同心圆购物广场0.4万元，天天乐乐超市0.4万元，屏边县白河金鑫农贸市场0.4万元，屏边县四兴商贸有限责任公司0.25万元，屏边县怀德仁药店0.2万元，屏边县工商信局经费0.17万元；

　　外经贸内贸发展省对下专项转移支付资金，补助红河利普屏和农业开发有限公司9万元。

　　三、绩效自评情况

　　（一）部门自评

　　我局按照县财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2019 年履行职能职责和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。依据县级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2019年我局部门整体支出绩效自评分数为100分。

　　（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

　　2019年我局部门整体支出绩效目标全部实现，充分履行

　　部门职能职责，较好地完成了年度各项重点工作任务，财政

　　资金使用效果良好。补助企业扶持资金194.25万元，促进县域内企业的发展壮大，做大做强主导产业，培育发展战略性新兴产业，努力实现我县工业经济攻坚的各项预期目标。

　　四、部门整体支出使用存在问题

　　2019年我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和上级补助项目资金的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作，2019年目标任务基本完成，部门整体支出执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强，由于上级交办开展实施项目任务的突发性，我局项目资金支出无法预计和列入年初预算，需要在年度中间进行预算追加和调整。

　　屏边县工业商务和信息化局

　　2020年4月28日