屏边县委党校2019年整体支出绩效评价自评报告和2020年部门支出绩效目标表

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能（职责）简介

　　中共屏边县委党校是县委直属事业机构，是县委培训教育干部的学校。其职能任务是：

　　1.对我县科级以下各级不同层次党员干部进行理论培训 。

　　2.培训中青年后备干部。

　　3.协同组织 、人事部门对学员在校期间进行考核 、考察 。

　　4.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、宣传党的路线、方针、政策和县委县政府的重大部署和决策。

　　5.及时完成县委安排的阶段性培训工作。

　　6.进行社会调研，撰写调研文章，为县委决策提供服务。

　　7.举办学历函授教育培训班，系统的提高党员干部素质。

　　（二）部门收支情况

　　单位预算批复收支情况：2019年中共屏边县委党校预算总收入184.08万元，其中：财政拨款收入184.08万元。总支出184.08万元，其中：基本支出182.08万元，项目收入2万元。

　　单位预算执行情况：2019年，中共屏边县委党校决算总收入352.55万元，其中：财政拨款收入194.02万元。其他收入158.53万元。决算总支出295.88万元（财政拨款支出189.02万元，其他支出106.85万元），其中：基本支出293.88万元，项目支出2万元，结余和结转56.68万元（其中财政拨款结余5万元）。

　　二、部门整体支出绩效指标（见附表）

　　三、部门整体支出绩效自评

　　（一）绩效评价目的。

　　做好本单位的各项工作，为各级领导提供真实可信的决策依据。尽量节约财政资金。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

　　按照年初预算绩效目标申报表的原则和评价指标体系，结合实际执行情况进行评价。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备。从做预算开始，到预算执行，我单位严格遵照上级财务制度及单位内控制度执行。

　　2.组织实施。我单位实行三人会审制度。由经办人签名，分管财务领导，领导签字，再由报账员付款。

　　3.分析评价。一年来，财务工作，稳健推进，有效地支持了全县的统计工作，并尽量地节约了财政资金。

　　（四）整体支出绩效资金完成情况。

　　2019年我校基本支出的各项收入和支出都按预算的目标完成，我校财政收入有在职人员的工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于办公经费、培训费、其他交通费等的支出。2万的项目全部用于电费、差旅费、劳务费、其他交通费的支出；有5万的干部教育项目培训经费由于是年末才收到的款项，所以该经费有结余。

　　（五）整体支出绩效情况分析。

　　1.管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了我单位《财务管理制度》《固定资产管理制度》《预算绩效管理制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

　　2.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

　　（六）整体支出绩效推进情况及措施。

　　计划按时间进度完成。①每月按时发放职工工资；②及时支付为保证单位各项工作正常运转而产生的各种费用；按计划完成县委组织部安排的每期干部教育培训班；③预算执行中，凡属及我部门职能范围内的开支，均在部门年度预算资金中解决，对在日常工作开展过程中产生有非税收入，我单位按照财政“收支两条线”管理规定，及时将收入款项上缴县财政国库，坚决杜绝坐收坐支情况的发生。

　　四、综合评价情况及评价结论

　　我单位根据部门整体支出绩效评价指标体系认真进行自评，自评得分97.8分，为县财政决策提供参考依据，主动接受监督，完善资金分配，健全了管理制度。

　　五、下一步改进工作的意见及建议：

　　1. 管理经验：

　　①由于年初预算时是对照上一年的实际支出资金完成情况编制，难以准确预计预算年度收支，导致年初收入和支出预算总量与年底收入和支出的实际总量存在差异。

　　②实际支出的进度与计划支出的进度存在差异。

　　2、预算绩效管理工作修正建议：

　　由于年初预算时是对照上一年的实际支出资金完成情况编制，难以准确预计预算年度收支，2019年我校各项工作及培训工作计划性不强、临时调整多、变化大等问题一直是困扰我们的问题。如何统筹协调发展，更好地开展好我校的各项工作，是一个必须解决的问题。

　　3.需改进的问题及措施。

　　①年初进一步做好需求调研，增加各项日常工作和培训工作的计划性。

　　②进一步增强实际支出进度与计划支出进度的一致性。

　　4、其他需要说明的情况。

　　无

　　中共屏边苗自治县委员会党校

2020年4月28日