屏边县统计局2019年整体支出绩效自评报告和2020年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况。

　　屏边县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府直属机构。其主要职责是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处统计违法行为；贯彻执行全省统一的基本统计制度，指导和协调全县统计业务工作，组织开展普查及相关专项调查；审核县直各部门统计调查计划及调查方案；为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全省国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测，为县委、县政府及相关部门提供统计信息及咨询建议；统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导基层单位加强统计基础建设。

　　（二）部门绩效目标。

　　1.部门绩效总目标。完成常规的经济社会发展统计调查和监测任务外，还组织开展了全县第四次经济普查。

　　我局承担的主要专项统计调查工作任务有：GDP核算、全面小康社会建设统计监测、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业、能源、投资、消费、劳动工资、研发、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意、妇女儿童监测、全县城乡划分、小微企业等调查任务。

　　2.部门绩效阶段性目标。按月按季按年度完成2019年的各项统计工作。

　　二、部门绩效报告情况

　　根据年初部门整体绩效目标申报情况和执行情况进行绩效报告。

　　三、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　做好统计工作为各级领导提供真实可信的决策依据。尽量节约财政资金。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

　　按照年初预算绩效目标申报表的原则和评价指标体系，结合实际执行情况进行评价。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备。从做预算开始，到预算执行，我局严格遵照上级财务制度及单位内控制度执行。

　　2.组织实施。我局实行三人会审制度。由经办人签名，分管财务领导签字、局长审核签字，再由出纳付款。

　　3.分析评价。一年来，财务工作，稳健推进，有效地支持了全县的统计工作，并尽量地节约了财政资金。

　　四、绩效评价指标分析情况

　　（一）部门资金情况分析

　　1.部门资金到位情况分析

　　2019年财政拨款收入实际完成277.89万元，比上年减少28.67万元，同比降低9.35%。其中：基本支出250.55万元；项目支出27.34万元，项目资金分别是2019年初预算的统计工作经费2万元和城乡住户调查工作经费15万元，红财农发〔2019〕31号2019年度农业农村统计监测经费3万元，红财预发〔2019〕116号住户调查和贫困监测工作经费7.34万元。

　　2.部门资金使用情况分析

　　2019年，县统计局总支出311.41万元，比上年增减17.1万元，同比下降5.21%；其中：基本支出完成270.36万元，比上年增减42.72万元，同比下降13.65%；人员经费完成234.92万元，比上年减少17万元，同比下降6.75%，变化的主要原因：单位在职人员退休减少人员经费支出；日常公用经费完成35.44万元，比上年减少25.71万元，同比下降42.04%，变化的主要原因：紧缩了公务接待费。项目支出41.05万元，比上年增加25.62万元，同比增长166.04%；变化的主要原因：2019年初预算的统计工作经费和城乡住户调查工作经费两个项目经费在2018年初预算的时候因为制度的改变列入保运转的基本支出，使得项目经费支出变化大。

　　3.部门资金管理情况分析

　　屏边县统计局严格执行国家、省、州、县的财经制度和本局的内部控制制度，预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。

　　（二）部门管理情况分析。

　　1.管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了我局《财务管理制度》《固定资产管理制度》《预算绩效管理制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

　　2.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

　　（三）部门绩效情况分析。

　　1.部门经济性分析。

　　（1）部门成本（预算）控制情况。2019年，屏边县统计局严格实行三人会审制度。按照有预算才有支出的原则，进行专款专用。

　　（2）部门成本（预算）节约情况。2019年，屏边县统计局节约日常开支，把节约的资金用于脱贫攻坚工作。

　　2.部门的效率性分析

　　（1）部门的实施进度。

　　2019年我局按时完成各项日常统计工作以外，以查清家底为首任，扎实推进第四次全国经济普查。充分发挥牵头抓总作用，切实按照“确保质量、改革创新、突出重点、依法普查、共享成果”的总要求，严格落实普查工作方案和业务流程，圆满完成全县80个普查区、113个普查小区、845个法人单位、527个产业活动单位、945户个体经营户的数据采集上报，顺利通过省经普办的数据质量检查。以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以发挥作用为抓手，全力冲刺脱贫攻坚大会战。把脱贫攻坚作为重大的政治责任，列为重要的经常性工作，层层压实责任，扎实开展好农村常住居民人均可支配收入、农民人均纯收入指标的统计调查和贫困监测。围绕“两不愁三保障”，聚焦“户户清”，坚持工作力量向脱贫一线驻扎、资源要素向脱贫一线汇聚，选优配强驻村工作队员及组长助理，累计筹措资金6.4万元，精准开展定点扶贫工作。认真组织开展每月遍访，扎实做好扶志教育、政策宣传、环境卫生整治等工作，助推马卫村实现产业转型升级，激发贫困群众脱贫致富内生动力。

　　（2）部门完成质量。

　　2019年，我局做到了应统尽统，圆满完成我县全国第四次经济普查的数据采集上报，顺利通过省经普办的数据质量检查。还在脱贫攻坚工作上尽了一份力量。

　　3.部门的效益性分析

　　（1）部门预期目标完成程度。屏边县统计局2019年度的项目实施完成后，达到预期经济、社会效益。圆满完成全县各项统计任务。

　　（2）部门实施对经济和社会的影响。为各级政府和群众，及时提供了统计数据和统计分析。

　　五、综合评价情况及评价结论

　　屏边县统计局根据部门整体支出绩效评价指标体系认真进行自评，自评得分100分，为县财政决策提供参考依据，主动接受监督，完善资金分配，健全了管理制度。

　　六、存在的问题

　　我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但由于上级交办统计调查监测任务的突发性，仍然有一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

　　屏边苗族自治县统计局

　　2020年4月24日