屏边县1—4月扶贫项目预算执行情况和项目绩效目标实现情况

红河州财政局：

　　为贯彻落实中央、省、州有关脱贫攻坚决策部署，进一步加快扶贫资金支出进度，提高资金使用效率和效益，确保脱贫攻坚目标任务的完成，屏边县财政局高度重视，对扶贫项目资金运行情况和项目绩效情况实施“双监控”。根据《关于进一步做好2020年度扶贫项目资金绩效管理工作的通知》（红财绩发〔2020〕4号）通知要求，现将屏边县2020年1-4月扶贫项目预算执行情况和绩效目标实现情况汇报如下：

　　一、资金到位情况

　　截至2020年4月30日，屏边县财政局共收到各类财政专项扶贫资金19804.74万元，其中：城乡居民困难群众救助资金2867.00万元，高中助学金134.6万元，基本公共卫生911.45万元，基本药物制度补助251.99万元，义务教育薄弱学校改造2234.00万元，义务教育寄宿学生生活费638.64万元，营养改善计划992.83万元,中央补助地方公共文化服务体系建设451.00万元，中央财政专项扶贫资金7307.02万元，中央农业发展资金404.65万元，中央统筹整合涉农资金3611.56万元。

　　二、资金拨付情况

　　截至2020年4月30日，屏边县共拨付项目资金19804.74万元，资金分配于全县 13个部门和7个乡镇共61个项目，具体情况为：

　　（一）白河镇 826.6万元

　　1. 产业配套设施道路建设项目（涉农整合资金）22.00万元；2.畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目（涉农整合资金）157.5万元；3. 桐子、放阳村委会农业生产发展项目（中央专项资金）0.9 万元；4.室内外居住功能提升改造项目（中央专项资金）319.76万元；5.小型公益性基础设施建设项目（中央专项资金）204万元；6.通自然村公路水毁修缮项目一期（中央专项资金22.04万元；7.畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目（中央专项资金）100.3万元。

　　（二）白云乡 579.5 万元

　　1.产业配套设施道路硬化建设项目（涉农整合资金）126.5万元；2.产业配套设施道路硬化建设项目（中央专项资金）40.00万元；3.种植养殖项目（中央专项资金）17.4万元；4. 畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目（中央专项资金）20.00 万元；5.室内外居住功能提升改造项目（中央专项资金）270.00 万元；6.小型公益性基础设施建设项目（中央专项资金）105.6万元。

　　（三）和平镇 1504.5万元

　　1. 产业配套设施道路建设提质改造项目（涉农整合资金133.00 万元； 2.畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目（涉农整合资金）51.00万元；3.小型公益性基础设施建设项目（涉农整合资金）143.5万元；4.产业配套设施道路建设（中央专项资金）184.00 万元；5.小型公益性基础设施建设项目（中央专项资金365.00 万元；6.室内外居住功能提升改造项目（中央专项资金）628.00万元。

　　（四）湾塘乡297.00 万元

　　1. 小型公益性基础设施建设项目（涉农整合资金）65.00万元；2.室内外居住功能提升改造项目（中央专项资金）192.00万元；3.小型公益性基础设施建设项目（中央专项资金）40.00万元。

　　（五）新华乡1029.00 万元

　　1. 种养殖产业发展项目（涉农整合资金）150.00万元；2.畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目（涉农整合资金）28.6万元；3.小型公益性基础设施建设项目（涉农整合资金）45.4万元；4.室内外居住功能提升改造项目（中央专项资金）734.00 万元；5.小型公益性基础设施建设项目（中央专项资金）71.00万元。

　　（六）新现镇1540.00 万元

　　1. 室内外居住功能提升改造项目（涉农整合资金）241.00万元；2.小型公益性基础设施建设项目（涉农整合资金）94.00万元；3.畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目（中央专项资金）80.00万元；4.室内外居住功能提升改造项目（中央专项资金）957.00万元；5.小型公益性基础设施建设项目（中央专项资金）168.00万元。

　　（七）玉屏镇443.06 万元

　　1. 小型公益性基础设施建设项目（涉农整合资金）46.06万元；2.农特产品交易场所建设项目（涉农整合资金）50.00万元；3.砂仁种植（中央专项资金）20.00 万元；4.小型公益性基础设施建设项目（中央专项资金）27.00万元；5畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目（中央专项资金）300.00万元。

　　（八）屏边苗族自治县第一中学：高中助学金134.6万元。

　　（九）交通局 1900.00万元

　　1. 公路提质项目（涉农整合资金）1500.00万元；2. 产业配套设施道路建设项目（涉农整合资金）400.00万元。

　　（十）教体局3865.47万元

　　1.家庭经济困难学生生活补助638.64万元；2.营养改善计划992.83万元；3.义务教育薄弱学校改造2234.00万元。

　　（十一）林草局250.00万元

　　1.苹果提质改造项目（涉农整合资金）50.00万元；2.枇杷示范户建设项目一期（涉农整合资金）4.00万元；3.苹果、芒果种植及提质增效项目（中央专项资金）189.5 万元；4.枇杷示范户建设项目一期（中央专项资金）6.5万元。

　　（十二）民政局2867.00万元

　　1.城乡困难群众救助资金2867.00万元。

　　（十三）民族文化工作队11万元

　　1.云南省贫困地区戏曲进乡村补助11.00万元。

　　（十四）农科局1104.65 万元

　　1. 农田建设项目（涉农整合资金）152.00万元；2.农田建设项目（中央专项资金）548.00万元；3.中央农业生产发展专项资金80.00万元；4.中央农业资源及生态保护补助资金324.65万元。

　　（十五）扶贫办 630.00万元

　　1. 扶贫小额信贷贴息项目（中央专项资金）630.00万元。

　　（十六）水务局700.00万元

　　1.  畜禽养殖及人饮巩固提升项目（涉农整合资金）152.00万元；2.畜禽养殖及人饮巩固提升项目（中央专项资金）548.00万元。

　　（十七）卫健局1163.44万元

　　1.基本公共卫生911.45万元；2.基药补助251.99万元。

　　（十八）文化馆10万元

　　1.贫困地区戏曲进乡村10.00万元。

　　（十九）农投公司 519.02万元

　　1. 政府债券贴息补助资金519.02。

　　（二十）县委宣传部430.00万元

　　1.屏边县应急广播体系建设设备购置经费430.00万元。

　　三、预算执行情况

　　截止2020年4月30日，各项目单位执行数8671.08万元，执行率 43.78%，具体情况为：

　　（一）白河镇预算金额 826.6 万元，执行数 97.89万元，执行率11.84%，其中：1. 产业配套设施道路建设项目（涉农整合资金）预算金额22.00万元，执行数22万元，执行率100%；2.畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目（涉农整合资金）预算金额157.5万元，执行数0万元，执行率 0%；3. 桐子、放阳村委会农业生产发展项目（中央专项资金）预算金额0.9 万元，执行数 0万元，执行率 0%；4.室内外居住功能提升改造项目（中央专项资金）预算金额319.76万元，执行数0万元，执行率 0%；5.小型公益性基础设施建设项目（中央专项资金）预算金额204万元，执行数53.85万元，执行率26.4%；6.通自然村公路水毁修缮项目一期（中央专项资金）预算金额22.04万元，执行数22.04万元，执行率100%；7.畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目（中央专项资金）预算金额100.3万元，执行数0万元，执行率0%。

　　（二）白云乡预算金额 579.5 万元，执行数 272.06万元，执行率46.95%，其中：1.产业配套设施道路硬化建设项目（涉农整合资金）预算金额126.5万元，执行数 37.9 万元，执行率 29.96 %；2.产业配套设施道路硬化建设项目（中央专项资金）预算金额40.00万元，执行数12万元，执行率30%；3.种植养殖项目（中央专项资金）预算金额17.4万元，执行数0万元，执行率 0%；4. 畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目（中央专项资金）预算金额20.00万元，执行数20万元，执行率100 %；5.室内外居住功能提升改造项目（中央专项资金）预算金额270.00 万元，执行数 202.16万元，执行率74.87 %；6.小型公益性基础设施建设项目（中央专项资金）预算金额105.6万元，执行数0万元，执行率0%。

　　（三）和平镇预算金额1504.5万元，执行数390.13万元，执行率25.93%，其中：1. 产业配套设施道路建设提质改造项目（涉农整合资金）预算数133.00 万元，执行数0万元，执行率0%； 2.畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目（涉农整合资金）预算数51.00万元，执行数5.8万元，执行率11.37%；3.小型公益性基础设施建设项目（涉农整合资金）预算金额143.5万元，执行数3.48万元，执行率2.4%；4.产业配套设施道路建设（中央专项资金）预算金额184.00 万元，执行数29万元，执行率15.76%；5.小型公益性基础设施建设项目（中央专项资金）预算金额365.00 万元，执行数37.85万元，执行率10.37%；6.室内外居住功能提升改造项目（中央专项资金）预算金额628.00万元，执行数314万元，执行率50%。

　　（四）湾塘乡预算金额297.00 万元，执行数237.1万元，执行率79.83%，其中：1. 小型公益性基础设施建设项目（涉农整合资金）预算金额65.00万元，执行数50万元，执行率76.92%；2.室内外居住功能提升改造项目（中央专项资金）预算金额192.00万元，执行数187.1万元，执行率97.45%；3.小型公益性基础设施建设项目（中央专项资金）预算金额40.00万元，执行数0万元，执行率0%。

　　（五）新华乡预算金额1029.00 万元，执行数542.88万元，执行率52.76%，其中：1. 种养殖产业发展项目（涉农整合资金）预算金额150.00万元，执行数 0万元，执行率 0 %；2.畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目（涉农整合资金）预算金额28.6万元，执行数28.13万元，执行率98.36%；3.小型公益性基础设施建设项目（涉农整合资金）预算金额45.4万元，执行数10.2万元，执行率22.47%；4.室内外居住功能提升改造项目（中央专项资金）预算金额734.00 万元，执行数406.19万元，执行率55.34%；5.小型公益性基础设施建设项目（中央专项资金）预算金额71.00万元，执行数63.51万元，执行率89.45%。

　　（六）新现镇预算金额1540.00 万元，执行数1164.03万元，执行率75.59%，其中：1. 室内外居住功能提升改造项目（涉农整合资金）预算金额241.00万元，执行数 222.82 万元，执行率 92.46 %；2.小型公益性基础设施建设项目（涉农整合资金）预算金额94.00万元，执行数 27.7万元，执行率29.47 %；3.畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目（中央专项资金）预算金额80.00万元，执行数 18 万元，执行率22.5 %；4.室内外居住功能提升改造项目（中央专项资金）预算金额957.00万元，执行数 895.51 万元，执行率93.57  %；5.小型公益性基础设施建设项目（中央专项资金）预算金额168.00万元，执行数 0 万元，执行率 0 %。

　　（七）玉屏镇预算金额443.06 万元，执行数213.29万元，执行率48.14%，其中：1. 小型公益性基础设施建设项目（涉农整合资金）预算金额46.06万元，执行数0万元，执行率0%；2.农特产品交易场所建设项目（涉农整合资金）预算金额50.00万元，执行数0万元，执行率0%；3.砂仁种植（中央专项资金）预算金额20.00 万元，执行数13.29万元，执行率66.45%；4.小型公益性基础设施建设项目（中央专项资金）预算金额27.00万元，执行数0万元，执行率0%；5.畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目（中央专项资金预算金额）300.00万元，执行数200万元，执行率66.67%。

　　（八）屏边苗族自治县第一中学高中助学金项目预算金额134.6万元，执行数0万元，执行率0%。

　　（九）交通局 预算金额1900.00万元，执行数万元0万元，执行率0%。

　　（十）教体局预算数3865.47万元，执行数1821.27万元，执行率47.12%，其中：1.家庭经济困难学生生活补助预算金额638.64万元，执行数638.64万元，执行率100%；2.营养改善计划预算金额992.83万元，执行数992.83万元，执行率100%；3.义务教育薄弱学校改造预算金额2234.00万元，执行数189.8万元，执行率8.5%。

　　（十一）林草局预算金额250.00万元 ，执行数35.01万元，执行率14%，其中：1.苹果提质改造项目（涉农整合资金）预算金额50.00万元，执行数15.01万元，执行率30%；2.枇杷示范户建设项目一期（涉农整合资金）预算金额4.00万元，执行数0万元，执行率0%；3.苹果、芒果种植及提质增效项目（中央专项资金）预算金额189.5万元，执行数20万元，执行率10.55%；4.枇杷示范户建设项目一期（中央专项资金）预算金额6.5万元，执行数0万元，执行率0%。

　　（十二）民政局城乡困难群众救助资金项目预算金额2867.00万元，执行数2152.54万元，执行率75.08%。

　　（十三）民族文化工作队云南省贫困地区戏曲进乡村补助11万元，执行数0万元，执行率0%。

　　（十四）农科局预算金额1104.65万元，执行数0万元，执行率0%。

　　（十五）扶贫办 扶贫小额信贷贴息项目（中央专项资金）预算金额 630.00万元，执行数621.44万元，执行率98.64%。

　　（十六）水务局预算金额700.00万元，执行数192.67万元，执行率27.52%，其中：1.  畜禽养殖及人饮巩固提升项目（涉农整合资金）预算金额152.00万元，执行数0万元，执行率0%；2.畜禽养殖及人饮巩固提升项目（中央专项资金）预算金额548.00万元，执行数192.67万元，执行率35.16%。

　　（十七）卫健局预算金额1163.44万元，执行数930.77万元，执行率80%，其中：1.基本公共卫生预算金额911.45万元，执行数846.92万元，执行率92.92%；2.基药补助预算金251.99万元，执行数83.85万元，执行率33.28%。

　　（十八）文化馆贫困地区戏曲进乡村项目预算金10万元，执行数0万元，执行率0%。

　　（十九）农投公司政府债券贴息补助项目预算金 519.02万元，执行数0万元，执行率0%。

　　（二十）县委宣传部屏边县应急广播体系建设设备购置项目预算金额430.00万元，执行数0万元，执行率0%。

　　四、项目绩效分析：

　　通过对项目绩效目标监控，屏边县2020年1-4月未发现绩效目标偏离现象，但部分项目实施进度偏慢，全县61个项目，启动53个，占项目总数的86.89%，未启动项目8个，占项目总数的13.11%，具体为1.白云乡小型公益性基础设施建设项目；2.屏边苗族自治县第一中学高中助学金项目；3.民族文化工作队云南省贫困地区戏曲进乡村补助项目；4.农科局农田建设项目（涉农整合资金）；5.农科局农田建设项目（中央专项资金）；6.文化馆贫困地区戏曲进乡村项目；7.农投公司政府债券贴息补助项目；8.县委宣传部屏边县应急广播体系建设设备购置项目。

　　   五、下一步工作打算

　　针对监控发现问题，屏边县财政局将充分发挥财政监督职能，加强监督检查，确保扶贫项目如期完成，提高扶贫项目资金使用效率和效益。一是督促各项目单位,加快项目开工，形成实物工程量，尽早发挥扶贫资金的使用效益，尽快达到支出进度目标。二是针对支付进度缓慢的问题，督促项目单位全面梳理各类资金结余项目，分类清理，对于已验收未报账的项目，严格执行报账制度，加快完成项目资金报账；对于已竣工未验收的，集中力量限时验收，并报账；对于未完工的项目，督促项目单位加快项目实施进度，并及时按项目进度拨付资金，确保工程如期完工，资金拨付到位。

　　屏边县财政局

　　2020年5月26日