湾塘乡2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

( 2 ) 促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

( 3 ) 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

( 4 ) 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

( 5 ) 实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

( 6 ) 完成上级党委、政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

湾塘乡党委、政府共设置8个内设机构，包括：5个综合办公室、2个事业服务中心、1个综合行政执法队，分别是：

( 1 ) 党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核、安全生产、自身建设等工作。管理协调综合应急指挥平台。

( 2 ) 基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、 意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、 民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

( 3 ) 经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。 负责投资促 进、交通、产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技 管理、调查统计分析、 营商环境建设等工作。

( 4 ) 社会事务办公室 （加挂退役军人服务站牌子） ，股级

负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

( 5 ) 平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、 网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

( 6 ) 党群服务中心 （加挂新时代文明实践所牌子） ，公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务” 的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民 服务站建设。管理协调便民服务平台。

( 7 ) 综合行政执法队 （加挂政府专职消防队、消防工作站牌子 ） ，公益一类事业单位，副科级

承担本乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。 负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑 救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

( 8 ) 农业农村发展和财务服务中心 ，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、 畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村经济经营管理、内部财务、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）着力强产业、扩投资，经济发展质效双优。全年新增固定资产投资入库项目5个，总投资1.19亿元；争取资金2750.9万元，实施乡村振兴、产业发展等民生项目17个，累计拨付资金2650.05万元。全年实现村集体经济总收入114.93万元，其中经营性收入49.26万元，3个消费帮扶项目带动增收超16万元。

（2）致力兴乡村、固成果，振兴根基全面夯实。针对监测对象精准制定“一户一方案、一人一措施”733条。开发农村公益性岗位200个，护林员岗位125个，年内组织脱贫户及监测户劳动力转移就业3565人，兑付外出务工一次性交通补贴98.3万元，发放脱贫人口小额信贷215笔共1034.5万元。成功争取到东西部协作资金1100万元，精准实施乡村振兴示范项目2个，有力带动了乡村产业升级与设施改善。

（3）奋力优环境、提品质，和美乡村加速成型。完成农村公路养护158公里，清理塌方50处，设置警示标志60个，为大冲公路加装防护栏16处，在9条乡、村道危险路段安装波形护栏7282米，改造产业道路4.4公里。组织集中整治行动15次，累计出动430人次，清扫道路145公里，清理污水沟960米，清运生活垃圾1.62吨。2025年，我乡成功通过全国文明村镇复审，阿碑村成功创成“第七届全国文明村镇”。

（4）全力稳农业、壮特色，产业能级稳步跃升。2025年累计上报恢复图斑1779.02亩，其中永久基本农田1643.33亩；稳定粮食种植面积1.77万亩，推广旱稻种植1200亩。累计种植中药材0.83万亩、特色水果0.56万亩；全年实现生猪及大牲畜出栏1.45万头、禽类17.58万羽；与苗岭集团合作实施现代荔枝种植示范基地，惠及群众235户，助力群众增收2360余万元。依托滇越铁路人字桥核心资源，打造“漂流+文化+采摘”旅游环线，南溪河漂流项目年内接待游客2万余人次，提供就业岗位40余个，带动村集体增收超3万元。2025年全乡累计接待游客11.76万人次，实现旅游收入314.27万元。

（5）聚力惠民生、办实事，群众福祉持续增进。全乡养老保险参保率达96.61%，享受养老待遇2030人，累计发放特困供养金39.6万元、城乡低保金285万元、残疾人补贴10.82万元、高龄津贴18.15万元，兑现退役优抚及民兵民工补助58.95万元，发放冬春救助资金24万元，惠及242户725人，同步落实临时救助、孤儿补助等政策，有力保障重点群体基本生活。全年组织新时代文明实践活动42次、理论宣讲32场，挖掘非遗传承人18名，培育乡村文艺队2支，举办民族文化展演8场，不断厚植文化自信，乡村精神风貌持续向上向好。

（6）合力守底线、护平安，社会大局和谐稳定。整合资源，设立“一站式”矛盾纠纷调处中心，全年共排查调处矛盾纠纷118件，化解率达98.3%。深化普法宣传教育，年内组织开展校园法治课堂8次、赶集日普法活动34场，发放宣传资料2000余份。全年共开展安全生产检查12轮，排查隐患55条并全部完成整改，构建“林长+网格化”管护体系，全年林长巡林316次、护林员巡林1507次，实现森林火灾零发生。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1. 通过组织党员干部培训、开展理论学习中心组学习，全年开展党员干部培训不少于5次、理论学习中心组学习不少于3次，实现党员培训合格率大于95%、受益党员人数大于380人、基层党员满意度大于98%，着力夯实基层战斗堡垒，全面提升党员干部政治素养与履职能力，确保党的领导贯穿经济社会发展各领域全过程，切实把党的政治优势、组织优势转化为基层治理效能。

2. 通过开展大小春粮播种指导、经济林果种植指导、建设蓄水池、推进耕地保护，实现大小春粮播种指导面积不少于2万亩、经济林果种植指导面积不少于5万亩、蓄水池容积不少于45立方米、耕地保护面积不少于2.97万亩、耕地指标流失率小于5%，切实筑牢农业生产根基，有效保障粮食安全与用水安全，全面提升农业产业现代化水平与抗风险能力，为乡村产业振兴筑牢稳产保供的坚实基石。

3. 通过开展道路养护、推进工程项目建设，实现道路养护里程不少于141.17公里、工程项目完工时间小于12个月、经济成本指标大于926.13万元，持续完善农村基础设施网络，补齐城乡发展短板，为产业发展与群众出行提供坚实硬件保障，不断夯实区域高质量发展的物质基础。

4. 通过开展文艺骨干培训、文艺活动演出、挖掘红色资源，全年开展文艺骨干培训不少于2次、文艺活动演出不少于3场，实现受益群众人口数不少于12828人、受益群众户数不少于3080人，大力繁荣乡村文体事业，不断健全公共文化服务体系，有效传承保护优秀文化与红色基因，丰富群众精神文化生活，凝聚乡村发展同心同向的精神力量。

5. 通过开展送法进村、法治宣传、安全生产执法、应急转移避险，全年开展送法进村不少于60次、法治宣传不少于60次、安全生产执法不少于96次、应急转移避险不少于100人次，全面增强全民法治意识与应急能力，有效将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽，全力维护社会大局和谐稳定，为经济社会持续健康发展提供坚实安全保障。

6. 通过推进社会保障和环境治理，实现新农合参保率不少于90%、集镇区污水处理设施覆盖率不少于60%、村庄垃圾全收集全处理覆盖率不少于80%、国土综合整治验收合格率100%，持续完善社会保障体系，显著改善城乡生态人居环境，精准高效落实各项惠民政策，着力解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1. 产出指标（25项）：包含15项数量指标、6项质量指标、3项时效指标、1项成本指标。

（1）数量指标：聚焦党员培训、产业指导、法治宣传、安全生产、环境整治等核心履职，量化工作频次与覆盖范围；

（2）质量指标：紧盯党员培训合格率、新农合参保率、人居环境整治达标率、耕地保护成效等关键成果；

（3）时效指标：明确工程项目、宣传培训、民生资金兑付等工作办结时限，保障高效推进；

（4）成本指标：严控经济成本使用效率，确保资金合规高效配置。

2. 效益指标（11项）：涵盖3项经济效益指标、4项社会效益指标、1项生态效益指标、3项可持续影响指标。

（1）经济效益指标重点衡量村民经济效益产出增长、地方财政收入增长、脱贫户及监测对象人均纯收入增长等增收成效；

（2）社会效益指标围绕受益党员、建档立卡人口、群众的覆盖范围与民生保障提升设定；

（3）生态效益指标聚焦村镇绿化面积覆盖，推动生态环境改善；

（4）可持续影响指标着眼基层组织建设、乡镇产业发展、群众居住环境舒适度提升等长效机制构建，为乡村长远发展筑牢基础。

3. 满意度指标（3项）：均为服务对象满意度指标，涵盖基层党员满意度、受益建档立卡人口满意度、受益群众满意度，直接反映党员、脱贫监测对象及广大群众对部门履职成效的认可程度，是检验工作实效的核心标尺。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2025年度，我乡以绩效目标为核心导向，持续深化全过程预算绩效管理，健全制度体系、强化过程管控、优化结果应用，推动预算绩效管理提质增效。

1. 强化绩效目标管理，筑牢预算编制基础

科学设置绩效目标。2025年湾塘乡按时报送各类资金绩效目标申报表，将绩效目标与部门履职、年度重点任务精准绑定，结合产业发展、民生保障、生态治理等核心工作，指导各站所细化量化指标，确保目标贴合实际、可落地。严格开展绩效目标审核。对绩效目标的合理性、可行性、匹配度进行全面审核，重点核查指标与资金安排、任务量的对应关系，确保绩效目标设置科学、审核规范。

2. 加强绩效运行监控，保障资金使用效益

严格执行绩效监控流程。按照县财政局监控工作要求，定期收集整理预算执行进度、绩效目标完成情况、资金管理规范度等数据，按时报送1—6月、1—9月部门整体及项目支出监控报告，实现监控全覆盖、无死角。动态跟踪监控结果。对监控中发现的预算执行进度偏慢、资金使用流程不规范等问题，明确整改责任和时限，同步跟踪整改落实情况，确保问题闭环解决。

3. 开展绩效评价，强化结果应用

全面开展绩效自评。组织各站所对2025年度所有预算项目开展绩效自评，对照绩效指标逐项核查完成情况，收集整理评价资料，形成部门整体支出及项目支出绩效自评报告，实现自评全覆盖、无遗漏。深化评价结果转化。将绩效评价结果作为改进预算管理、优化支出结构、调整项目安排，切实提升财政资金使用效益和绩效管理水平。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年度部门预算由屏边苗族自治县财政局依法依规批复，预算总额为7031.61万元，涵盖基本支出与项目支出两大板块。其中，基本支出预算批复金额为1284.40万元，主要用于保障湾塘乡人民政府机关正常运转、人员工资福利发放、日常办公经费开支等核心履职需求；项目支出预算批复金额为5747.21万元，紧密围绕产业发展、民生保障、生态保护、基层治理等年度重点工作安排，预算编制充分贴合湾塘乡乡村振兴实际工作需求，与部门年度履职绩效目标精准匹配，为各项工作有序推进提供了坚实的资金保障。

2.整体收支情况

全年收入方面，湾塘乡人民政府收入来源主要为一般公共预算财政拨款，全年收入决算数达7031.61万元，与预算批复金额完全一致，资金来源稳定且足额到位，无其他资金收入情况，收支基数清晰明确。

全年支出方面，严格遵循预算批复安排，坚持“量入为出、统筹兼顾、保障重点”的原则，优先保障民生、产业、生态等重点领域资金需求。全年支出决算数为6475.72万元，其中基本支出决算1284.4万元，有效保障了机关日常运转及人员待遇落实；项目支出决算5191.33万元，有力支撑了特色产业发展、民生政策落地、生态环境治理、基层社会治理等各项重点工作开展。全年收支总体平衡，未出现超预算、无预算支出的违规情况，资金使用与年度工作部署高度契合。

3.预算执行情况

2025年度湾塘乡部门整体预算执行率为92.09%，基本完成年度支出任务。其中，政府采购执行率达100%，所有采购项目均严格按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定执行，从采购立项、招标、签约到支付全流程规范合规，确保了采购资金使用安全高效。

“三公经费”控制率为150.3%，因年度执行中乡上车辆数增加，公务用车运行维护费支出增加，其次本年度接待上级专项督查、跨地区交流频繁，致“三公经费”控制率偏高。但整体支出未出现不合理、超标准情况，处于可控范围。

结转结余资金管理方面，严格按照县级财政部门要求开展清理盘活工作，对年末结转结余资金分类梳理、规范使用，未出现资金闲置、浪费、沉淀等问题，结转结余资金管理流程合规、处置高效。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年度，我乡严格落实年初绩效目标，整体绩效目标基本达成，绝大多数指标达到或超出预期。

数量指标：17项指标中15项全部完成，党员干部培训、理论学习、产业技术指导、安全生产执法等工作均按计划或超额推进；经济林果种植指导面积、耕地保护工作面积2项指标未完全达标。

质量指标：8项指标全部达标，党员培训合格率、新农合参保率、国土综合整治验收合格率等均符合预期标准。

时效指标：3项指标全部按时完成，工程项目、宣传培训、民生资金兑付均在规定时限内办结。

成本指标：经济成本指标控制在预算范围内，资金使用规范高效。

2. 效益指标完成情况

11项效益指标全部达标：

经济效益方面，村民增收、地方财政增长、脱贫户及监测对象收入增速均超额完成；

社会效益方面，受益党员、建档立卡人口及群众覆盖面全面达标；

生态效益方面，村镇绿化面积覆盖率达到80%；

可持续影响方面，基层组织、产业发展长效机制已建立，为乡村振兴提供持续支撑。

3. 满意度指标完成情况

3项服务对象满意度指标均达标，基层党员、受益建档立卡人口、受益群众满意度均超90%，群众认可度较高。

（二）绩效目标未完成原因分析

2025年度，我乡有2项数量指标未完全达成年度目标，具体原因如下：

1. 经济林果种植工作指导面积未达标

年度目标为≥5万亩，实际完成4.1万亩。主要原因：一是2025年耕地流出整改工作全面开展，部分经济林果被依法砍伐；二是部分树龄10年以上的果树因经济效益不佳，农户主动改种其他作物，导致指导面积缩减。

2. 耕地保护工作面积未达标

年度目标为≥2.97万亩，实际完成2.88万亩。主要原因：三调前已种植的园林等不算耕地流出范畴，因此执行指标未达标，实际耕地保护相关工作仍按要求有序推进。

三、绩效自评结论

2025年我乡部门整体支出绩效自评结果为96.7分，自评等级为“优”。一是投入指标满分15分，得分为14.98分，主要扣分原因为：重点支出项目相关工作任务已按要求完成，但款项尚未完成支付手续；二是过程指标20分，得分18分，主要扣分原因为：“三公经费”变动率和“三公经费”控制率超出预算，其余预算执行、资产管理、绩效管理等指标均为满分；三是产出指标35分，得分33.72分，主要扣分原因为：受工作任务要求及产业结构调整影响，2项工作未能达到年初计划目标，其余重点工作办结率、实际完成率、质量达标率均为满分；四是效果指标46分，全部满分，行政效能良好、无违纪违法情况，社会效益、生态效益显著，群众满意度达标。

总体来看，2025年度我乡履职到位、绩效目标全面达成，财政资金使用规范高效，重点工作落地见效，乡村产业、民生、生态、治理等各项工作取得显著成效，圆满完成年度任务。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1. 目标设定合理合规。2025年预算整体绩效目标依据充分，契合国家法律法规、国民经济发展规划、部门“三定”职责、中长期发展规划及年度工作任务，目标清晰、细化、可衡量。项目绩效目标经充分调研论证、科学测算，与年度任务量、预算资金规模精准匹配，指标设置贴合湾塘乡发展实际，具备较强的可操作性和考核性。

2. 预算配置科学精准。预算编制遵循合法合规、真实科学、综合统筹、讲求绩效、人员优先、保障重点的原则，全面覆盖基本支出与项目支出。基本支出足额保障，2025年基本支出预算拨款收入1284.4万元，支出1284.4万元，无人员工资、公用经费支出缺口，保障机关正常运转。重点支出安排精准，围绕乡村振兴、产业发展、民生保障等核心任务配置项目资金，项目支出预算拨款收入5747.21万元，支出5191.33万元，资金投向精准有效。

（二）过程情况分析

1. 预算执行规范高效。完成预算执行支出进度；政府采购执行率100%，所有采购项目均严格按程序执行，资金使用合规。收支管理合规，收入来源合法合规、依据充分，符合“放管服”改革和减税降费要求；支出严格遵循财经法规和财务管理制度，资金拨付审批程序完整，重大开支经评估论证，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 绩效管理扎实有效。管理制度健全完善，已制定预算绩效管理、财务管理、资产管理等一系列制度，制度合法合规、执行到位。组织机构健全，明确绩效管理职责分工，有序组织开展全流程绩效管理工作。资料信息报送及时，按要求按时报送绩效监控、自评等资料，预决算信息公开及时完整。

3.资产管理规范，资产管理制度健全，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率达100%。

（三）产出情况分析

2025年我乡产出绩效指标全部达到预期标准，履职产出成效显著。乡党委、政府、人大及相关部门交办的26项重点工作全部完成，办结率为100%。受工作任务要求及产业结构调整影响，部门整体支出绩效目标中有2项工作未能达到年初计划目标，2025年工作实际完成率、完成及时率、质量达标率均受到影响。

（四）效果情况分析

2025年我乡履职效果显著，经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响均严格按照部门职责全面完成，各项工作均达到预期目标，效益发挥较为明显，分别获得5分；预算年度内未发生任何违纪违法及廉政风险问题，行政运行规范高效，行政效能项得5分；经问卷调查，社会公众及服务对象满意度达95%，高于90%的考核要求，群众认可度高，满意度项得10分。

整体来看，我乡各项效果指标均高质量完成，履职效益充分显现，群众满意度高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 部分数量指标未完全达标：经济林果种植指导面积、耕地保护面积两项指标未完成，主要受耕地流出整改政策、农户产业结构调整等客观因素影响。

2. 资金支付进度滞后：部分重点项目已完成工作任务，但因审批、结算流程原因，资金支付不及时，造成预算执行存在小幅差异。

3. “三公经费”控制率偏高：因公务用车数量增加、上级督查和交流活动增多，导致公车运维费和接待费增加，虽无违规支出，但预算管控精度不足。

（二）改进的方向和具体措施

1. 加强政策对接与指标统筹：提前对接上级政策，科学设定绩效指标，强化产业引导和技术服务，确保后续指标全面完成。

2. 加快资金支付进度：建立支付预警机制，简化审批流程，推动工作完成与资金支付同步推进，提升预算执行质效。

3. 严格经费管控：规范“三公经费”管理，强化预算编制的前瞻性，严控非必要支出，提高资金使用精细化水平。

六、主要经验及做法

1. 坚持绩效目标引领：将预算编制、履职任务与绩效目标深度融合，科学设置指标体系，保障工作方向清晰、重点突出。

2. 实施全过程绩效管理：构建“目标设定—运行监控—绩效自评—结果应用”闭环管理，及时纠偏整改，提升资金使用效益。

3. 强化资金与重点工作保障：统筹财政资金优先保障民生、产业、生态等重点领域，规范财务与资产管理，实现绩效与工作成效双提升。

七、其他需说明的情况

两项未达标数量指标均受政策调整、耕地认定口径等客观因素影响，并非工作推进不力或资金使用不当所致，部门整体履职到位、资金使用效益良好。

附件1：湾塘乡2025年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：湾塘乡2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

湾塘乡人民政府      

2026年3月19日