屏边县卫生健康局2025年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）贯彻执行国家、省、州和县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进屏边县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（13）负责中国共产党屏边苗族自治县委员会干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）负责指导管理屏边苗族自治县计划生育协会。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我部门共包含十二个独立核算二级单位组成，所属单位12个，分别是：

（1）屏边苗族自治县卫生健康局机关

（2）屏边苗族自治县疾病预防控制中心

（3）屏边苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心

（4）屏边苗族自治县卫生健康综合监督执法局

（5）屏边苗族自治县人民医院

（6）屏边苗族自治县玉屏镇卫生院

（7）屏边苗族自治县新现镇卫生院

（8）屏边苗族自治县新华乡卫生院

（9）屏边苗族自治县和平镇中心卫生院

（10）屏边苗族自治县白云乡卫生院

（11）屏边苗族自治县湾塘乡卫生院

（12）屏边苗族自治县白河镇中心卫生院

其中卫生健康局机关设有15个科室，包括：办公室、财务科、体制改革与信息化科、综合监督与食品安全监测科、行政审批科、职业健康科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管科、基层卫生健康科、宣传科教科、妇幼健康科、老龄健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科。

2025年卫生健康局共有在职人员401人，行政人员16人（含参公），非参公事业人员385人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）党建引领坚强有力，政治生态持续向好。一是深化理论武装，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”学习制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中、四中全会精神、习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述及指示批示精神作为党组（工委）理论学习中心组、各党支部学习的核心内容，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进。二是突出正风肃纪，优化行业生态。扛牢全面从严治党主体责任，制定全面从严治党主体责任清单，落实班子成员“一岗双责”，全年开展廉政谈话100余人次。三是强化队伍建设，提升党员素养。健全党员常态化培训机制，依托线上学习平台和线下专题班，组织党员参加医疗业务与党建融合培训680余人次。

（2）聚力四大领域，实现“改革攻坚”关键突破。一是完善体制机制，医共体建设走深走实。二是提升专业能力，医疗服务提质增效。县人民医院持续巩固县域“五大中心”建设，胸痛中心通过国家级标准认证复审。三是传承中医特色，融合发展激发活力。县中医医院与省级医院深度合作，共建2个州级工作站，进一步提升专科服务水平。四是加快数字赋能，智慧医疗成效显现。一体化部署HIS、LIS、PACS系统，实现县乡数据互联互通，引进“基层智医助理”、AI全病历质控系统、CDSS系统、AI智能影像诊断系统、医院医保智能风控系统等。

（3）落实五项任务，固牢“公卫筑网”健康防线。一是健全协同机制，医防融合纵深推进。二是精准分类救治，大病管理应治尽治严格落实“定定点、定方案”原则，全县纳入管理的36种大病患者2201例，已全部实现救治或签约服务，确保应治尽治。三是做实签约服务，家医覆盖做细做实。2025年共签约服务居民98232人，全县常住人口覆盖率达80.81%，较上年度提升了2个百分点。

（4）优化三类供给，强化“服务优化”全程保障。一是保障妇幼健康，服务体系持续完善。二是护航“一老一小”，普惠供给加快覆盖。三是深化环境治理，健康县城巩固提升。及时调整设置议事协调机构。持续认真落实爱国卫生“一把手”工程，统筹推进全县爱国卫生、健康县城建设、健康屏边行动等重点工作，构建“网格化+督查+整改+参与”长效机制。

（5）严格四项监管，守牢“安全护航”发展底线。一是压实生产安全，责任链条全面拧紧。二是强化食源性疾病监测，风险预警精准高效。三是严格执法监督，行业秩序持续规范。四是深化专项治理，重点领域清朗净化。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

贯彻执行国家、省、州和县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施

（三）当年部门整体支出绩效目标

2025年卫生健康局实现财政收入11808.95万元；其中：基本支出财政补助收入5813.66万元，项目支出财政补助收入5995.29万元。 部门财政总支出10529.90万元。在支出中基本支出5813.67万元，项目支出4716.23万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况

屏边县卫生健康局高度重视预算制度建设工作，成立屏边县卫生健康局财政预算资金绩效工作领导小组，并先后下发了《屏边县卫生健康局关于成立财政预算资金绩效工作领导小组的通知》〔2021〕94号、《屏边县卫生健康局全面实施预算绩效管理工作推进方案》要求各单位和人员结合工作实际，做好2025年财政部门预算工作。在编制预算时要求各单位对上年预算执行情况进行全面分析，通过分析研究掌握财务收支概况和业务规律及有关情况的变化等，科学预测预算年度的收支增减趋势，为编制预算奠定基础。并要求各单位建立预算考核、评价指标体系。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况。根据《关于屏边县卫生健康局2025年部门预算的批复》屏财复〔2025〕19号文件，屏边县卫生健康局2025年年初预算是收入5443.69万元，支出是5443.69万元。

2.整体收支情况。2025年卫生健康部门共实现财政收入11808.95万元；其中：基本支出财政补助收入5813.66万元，项目支出财政补助收入5995.29万元。部门财政总支出10529.89元。在支出中基本支出5813.66万元，项目支出4716.23万元。

3.预算执行情况。2025年卫生健康局预算执行率是89.17%。其中基本支出预算执行率100%；项目支出预算执行率78.67%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）党建引领坚强有力，政治生态持续向好。

（二）聚力四大领域，实现“改革攻坚”关键突破。

（三）落实五项任务，固牢“公卫筑网”健康防线。

（四）优化三类供给，强化“服务优化”全程保障。

（五）严格四项监管，守牢“安全护航”发展底线。

三、绩效自评结论

结合2025年卫生健康局目标任务完成情况，根据自评材料，得分92.10分，评估结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标总体设置符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门年度工作任务。在设置时，组织相关科室人员对各项绩效目标进行了论证，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行；根据三定方案及部门职责进行预算编制，基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必须的支出不存在缺口。综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，评价得分15分（占该项满分值的100%）。

（二）过程情况分析

预算执行率达89.17%，政府采购执行率100%，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，“三公”经费在规定预算内。部门制定了财务管理制度，其中包含了预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、经费报销制度等制度。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列支出等情况；按规定的内容及时公开预决算信息；预算管理基础数据信息和会计信息基本真实、完整、准确；从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分17.50分（占该项满分值的87.50%）

（三）产出情况分析

部门很好地完成了2025年年初预计的各项目标任务，从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，评价得分33.6分（占该项满分值的96%）。

（四）效果情况分析

部门及时沟通各单位结合各项绩效目标进行了论证，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行，本年度未发生廉政问题，人民群众对部门满意度均达85%以上%。从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，评价得分26分（占该项满分值的86.67%）。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

卫生健康局共有十二个二级单位，二级单位2025年负责编报绩效工作的人员变化大，个人业务水平的不同影响了数据的填报质量，各项数据汇总复杂，指标加总分析困难。

（二）改进的方向和具体措施

各单位相互学习交流，组织各二级单位相关人员加强培训。

六、主要经验及做法

（一）领导重视，先后下发了《屏边县卫生健康局关于成立财政预算资金绩效工作领导小组的通知》〔2021〕94号、《屏边县卫生健康局全面实施预算绩效管理工作推进方案》要求各单位和人员结合工作实际，在收到《关于开展2025年度绩效自评工作的函》后，领导及时批复要求各单位准时上报相关数据到财务科汇总，做好2025年度绩效自评工作。

（二）在预算执行中各科室通力合作，不断完善修正指标体系。

七、其他需说明的情况

因为2025年财政年终决算相关数据还没有汇总出来，无法核实各二级单位数字是否有误。二级单位人员变化大，各项数据汇总复杂，指标加总分析困难；个人业务水平的不同影响了数据的填报质量。

2026年3月18日