屏边县卫生健康局2025年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等）

为贯彻执行国家、省、州和县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。做好疫情防控工作。屏边县卫生健康局部门2025项目支出绩效评价共12个项目，分别是医共体建设前期经费项目、爱国卫生专项经费项目、县科级干部体检项目、国家育儿补贴项目、生育支持项目、农村计生奖扶项目、基本药物制度补助项目、国家基本公卫项目、重大传染病防控项目、卫健事业发展项目、高质量发展行动项目、家庭医生签约项目。

为完成2025年卫生健康局的部门发展目标，2025年项目支出年初预算是23.41万元，全年完成收入（含结转资金）5995.29万元，支出（含结转资金）4716.23万元；支出进度是78.67%。

（二）项目绩效目标

1.党建引领坚强有力，政治生态持续向好。一是深化理论武装，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”学习制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中、四中全会精神、习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述及指示批示精神作为党组（工委）理论学习中心组、各党支部学习的核心内容，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进。二是突出正风肃纪，优化行业生态。扛牢全面从严治党主体责任，制定全面从严治党主体责任清单，落实班子成员“一岗双责”，全年开展廉政谈话100余人次。三是强化队伍建设，提升党员素养。健全党员常态化培训机制，依托线上学习平台和线下专题班，组织党员参加医疗业务与党建融合培训680余人次。

2.聚力四大领域，实现“改革攻坚”关键突破。一是完善体制机制，医共体建设走深走实。二是提升专业能力，医疗服务提质增效。县人民医院持续巩固县域“五大中心”建设，胸痛中心通过国家级标准认证复审。三是传承中医特色，融合发展激发活力。县中医医院与省级医院深度合作，共建2个州级工作站，进一步提升专科服务水平。四是加快数字赋能，智慧医疗成效显现。一体化部署HIS、LIS、PACS系统，实现县乡数据互联互通，引进“基层智医助理”、AI全病历质控系统、CDSS系统、AI智能影像诊断系统、医院医保智能风控系统等。

3.落实五项任务，固牢“公卫筑网”健康防线。一是健全协同机制，医防融合纵深推进。二是精准分类救治，大病管理应治尽治严格落实“定定点、定方案”原则，全县纳入管理的36种大病患者2201例，已全部实现救治或签约服务，确保应治尽治。三是做实签约服务，家医覆盖做细做实。2025年共签约服务居民98232人，全县常住人口覆盖率达80.81%，较上年度提升了2个百分点。

4.优化三类供给，强化“服务优化”全程保障。一是保障妇幼健康，服务体系持续完善。二是护航“一老一小”，普惠供给加快覆盖。三是深化环境治理，健康县城巩固提升。及时调整设置议事协调机构。持续认真落实爱国卫生“一把手”工程，统筹推进全县爱国卫生、健康县城建设、健康屏边行动等重点工作，构建“网格化+督查+整改+参与”长效机制。

5.严格四项监管，守牢“安全护航”发展底线。一是压实生产安全，责任链条全面拧紧。二是强化食源性疾病监测，风险预警精准高效。三是严格执法监督，行业秩序持续规范。四是深化专项治理，重点领域清朗净化。

（三）项目组织管理情况

屏边县卫生健康局高度重视预算绩效管理工作，成立了屏边县卫生健康局财政预算资金绩效工作领导小组，由卫生健康局主要领导任组长，其他班子成员任副组长，各科室长任成员，明确了预算绩效联络员，负责处理县财政局相关预算管理工作。并先后下发了《屏边县卫生健康局关于成立财政预算资金绩效工作领导小组的通知》〔2021〕94号、《屏边县卫生健康局全面实施预算绩效管理工作推进方案》《屏边县卫生健康局绩效自评暂行办法的通知》《屏边县卫生健康局项目支出预算管理办法》《屏边县卫生健康局预算绩效评价结果应用暂行办法》等多个文件；要求各单位和人员结合工作实际，做好2025年财政绩效评价工作。

2025年卫生健康局项目在实施过程中各科室项目负责人及时沟通。督促项目实时进度完成情况，结合各自日常工作开展检查督导，确保项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照县财政局有关要求，对2025年卫生健康局所有项目均做项目绩效评价。开展本次项目绩效评价工作的主要目的是对2025年度项目资金到位情况、结余情况、项目资金支出取得的成果进行分析，分析检查2025年度项目资金安排使用的合理性，并根据分析来指导安排下一年度的项目资金。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效自评的原则。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对经费及项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据。

《中华人民共和国预算法》《屏边县财政局关于转发〈云南省省级预算绩效管理办法〉的通知》（屏财发〔2022〕17号）、《关于印发〈屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（屏财发〔2020〕106号）、《屏边县财政局〈关于印发屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法等4个绩效评估机制文件〉的通知》《屏边县财政局〈关于开展2025年度绩效自评工作的函〉的通知》、其他相关资料。

3.评价指标体系。

（1）指标体系制定原则

a.相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，正确反映项目目标的实现程度。

b.重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

c.系统性原则。将定量指标与定价指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

d.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

e.经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，在合理的成本基础上取得绩效目标数据。

4.绩效评价方法。

本次绩效评价根据屏财发〔2022〕17号屏边县财政局关于转发《云南省省级预算绩效管理办法》的通知中确定的方法，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

5.评价标准。

（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算等作为评价的标准。

（2）历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（3）其他标准。参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。根据屏边县财政局《关于开展2025年度绩效自评工作的函》的通知确定评价对象；按照绩效评价相关要求编制该项目《工作方案及评价指标体系》，并按文件要求开展工作。

2.组织实施。按文件要求，部门各项目单位开展自评工作。

3.分析评价。按照制定的指标体系，根据项目单位收集的资料以及实地调查的情况，对该项目进行综合打分评价，并撰写项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

医共体建设前期经费项目评价得分90分，评价等次为“优”；爱国卫生专项经费项目评价得分98分，评价等次为“优”；县科级干部体检项目评价得分97分，评价等次为“优”；国家育儿补贴项目评价得分98分，评价等次为“优”；生育支持项目评价得分95分，评价等次为“优”；农村计生奖扶项目评价得分97分，评价等次为“优”；基本药物制度补助项目评价得分97分，评价等次为“优”；国家基本公卫项目评价得分98分，评价等次为“优”；重大传染病防控项目评价得分92.92分，评价等次为“优”；卫健事业发展项目评价得分94分，评价等次为“优”；高质量发展行动项目评价得分96分，评价等次为“优”；家庭医生签约项目评价得分93分，评价等次为“优”。

以上项目按有关规定进行了项目预算的编制工作，按照相关规章制度的规定对实施过程进行管理和使用资金，基本完成项目绩效目标。对照绩效评价指标体系，根据现场调研、资料审核，结合项目单位自评和抽查的情况，对项目决策、过程、产出和效果进行量化打分。详见附件“项目支出绩效自评表”。

（二）绩效目标实现情况等

详见附件“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

以上项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。

（二）项目过程情况分析

1.预算执行有效。本年预算项目资金执行率为78.67%。2025年发生的项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.绩效管理合规。针对项目资金支出已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。项目资金资料、信息报送、预决算信息公开及时完整，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。

（三）项目产出情况分析

2025年屏边县卫生健康局履职良好，年初设定的产出绩效指标实际执行情况达到预期值。

（四）项目效益情况分析

达到全部预期指标，社会效益明显。

五、主要经验及做法

2025年卫生健康局项目在实施过程中各科室项目负责人及时沟通。督促项目实时进度，项目完成情况，结合各自日常工作开展检查督导，确保项目顺利实施。

六、存在的问题及原因分析

部分资金下达过晚，2025年因部分项目财政没有安排资金清算，项目指标多数已完成，部分资金没有及时清算；人员编制少，卫生健康局机关才有6人编制，在职人员是13人，卫生健康综合监督执法局只有3人，要负责全县卫生健康综合执法监督工作；各二级单位财务人员配置不足，机关及各二级单位无法做到各事项专人专管。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

部分项目资金拨付较晚，项目不能及时在当年实施完成，绩效评价是以年度为单位进行考核，对部分项目相对不准确也不客观。个别项目指标涉密，没有做明细的绩效评价.

2026年3月18日