屏边县自然资源局2025年度项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1．地质灾害避险搬迁中央和省级补助（第一批）资金

屏边县地处山区，山高坡陡，沟壑纵横，地质环境复杂，是全州地质灾害隐患点较多的县（市）之一，现有地质灾害隐患点144处。为深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述和重要讲话精神，落实党中央、国务院，省委、省政府以及州委、州政府地质灾害防治决策部署，切实做好全县地质灾害避险搬迁工作，根据《云南省自然资源厅关于启动全省地质灾害防治“十五五”规划编制有关工作的通知》要求，屏边县自然资源局组织编制屏边县地质灾害防治“十五五”规划，规划对“十四五”时期地质灾害防治工作取得的成效、实施期间地质灾害防治工作面临局势进行分析，并规划“十五五”期间地质灾害防治工作的重点任务，科学合理布局地质灾害防治项目，为“十五五”时期地质灾害防治工作提供依据。项目投资12582.27万元，其中申请中央和省级补助资金5292.00万元，其余为群众自筹和其他资金，项目正在开工建设4个，投入资金1618.4万元，执行资金104万元。

2．历史遗留废弃露天矿山生态修复项目资金

为贯彻落实习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，切实做好《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（自然资规〔2019〕6号）的贯彻落实工作，云南省委、省政府及省自然资源厅高度重视矿山生态修复工作，为加快推进全省历史遗留矿山生态修复工作，云南省自然资源厅发布了《云南省自然资源厅关于加快推进历史遗留矿山生态修复工作的通知》（云自然资〔2020〕60号）文件。项目投资796.175万元，其中申请中央和省级补助资金465.1万元，其余为群众自筹和其他资金，项目2024年4月16日开工，2024年10月20日完工，目前已完成州级验收，执行资金150万元。

3．屏边县和平老客运站后山不稳定边坡治理项目占地补偿和附着物补偿资金

屏边县地处山区，山高坡陡，沟壑纵横，地质环境复杂，是全州地质灾害隐患点较多的县（市）之一，为深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述和重要讲话精神，落实党中央、国务院，省委、省政府以及州委、州政府地质灾害防治决策部署，切实做好屏边县和平集镇老客运站后山不稳定边坡治理项目，消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。项目于2019年10月立项，为大型地质灾害治理项目，于2024年4月19日开工。项目投资725.2万元，目前项目正在施工中，投入资金14.973万元，执行资金14.973万元。

4．屏边县湾塘乡干河沟地质灾害治理项目资金

屏边县地处山区，山高坡陡，沟壑纵横，地质环境复杂，是全州地质灾害隐患点较多的县（市）之一，为深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述和重要讲话精神，落实党中央、国务院，省委、省政府以及州委、州政府地质灾害防治决策部署，切实做好屏边县湾塘乡干河沟流域滑坡泥石流崩塌防治工程，消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。项目于2015年4月立项，为特大型地质灾害治理项目，于2015年11月20日开工。项目投资905.36万元，目前项目完工并通过验收，投入资金21.803039万元，执行资金21.803039万元。

5．屏边县玉屏社区黄泥巴路不稳定斜坡治理资金

屏边县地处山区，山高坡陡，沟壑纵横，地质环境复杂，是全州地质灾害隐患点较多的县（市）之一，为深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述和重要讲话精神，落实党中央、国务院，省委、省政府以及州委、州政府地质灾害防治决策部署，切实做好屏边县玉屏社区黄泥巴路不稳定斜坡治理项目，消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。项目于2020年12月立项，为小型地质灾害治理项目，于2022年3月25日开工。项目投资142.47万元，目前项目完工并通过验收，投入资金1.74万元，执行资金1.74万元。

6．和平镇农田保护灾害治理项目资金

2025年6月22日，和平镇屏边二中食堂后山西侧约85m处有开裂现象。县自然资源局接到情况反映后，立即组织云南地质工程勘察设计研究院有限公司红河分院专业技术人员，成立应急调查小组奔赴现场开展应急调查，形成《屏边县屏边二中食堂后山滑坡地质灾害应急调查简报》，经调查，滑坡周界清晰，滑坡体积约2600m³，为小型推移式滑坡，滑坡现状不稳定。直接威胁下部屏边二中食堂及教师宿舍楼26人900万元生命财产安全，间接威胁屏边二中师生约500人生命安全。

该滑坡处于持续滑动变形中，为确保屏边二中师生生命及财产安全，县自然资源局采取应急处置措施，应急处置主要内容：1.5m×2m抗滑桩8棵、桩顶连续梁38.5m³、挡土板42m³、碎石土回填反压1340m³，项目总投资为141.48万元。

项目于2025年11月3日开工。目前项目完工，投入资金20万元，执行资金20万元。

7．屏边县地灾群测群防员经费补助资金

屏边县地处山区，山高坡陡，沟壑纵横，地质环境复杂，是全州地质灾害隐患点较多的县（市）之一，现有地质灾害隐患点144处。选配地质灾害隐患点监测人员269名，通过监测员正常开展在岗及巡排查工作，切实加强地质灾害险情的动态监测，通过人防+技防监测手段，有效判断灾害什么时候发生的时间，进一步增强监测预警能力。一直以来，我局组织开展地质灾害巡查排查、监测预警、应急演练等各项工作，投入了大量的人力、物力、财力。根据《云南省人民政府关于进一步加强地质灾害群测群防工作的通知》（云政发〔2013〕20号）要求“监测人员补助经费由省州县三级政府按比例承担”，投入资金36.315万元，执行资金36.315万元。

8．地质灾害综合治理项目资金

屏边县地处山区，山高坡陡，沟壑纵横，地质环境复杂，是全州地质灾害隐患点较多的县（市）之一，为深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述和重要讲话精神，落实党中央、国务院，省委、省政府以及州委、州政府地质灾害防治决策部署，切实做好屏边县地质灾害治理项目，消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。投入资金150万元，执行资金150万元。

9．地质灾害防治项目专项资金

屏边县地处山区，山高坡陡，沟壑纵横，地质环境复杂，是全州地质灾害隐患点较多的县（市）之一，为深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述和重要讲话精神，落实党中央、国务院，省委、省政府以及州委、州政府地质灾害防治决策部署，切实做好屏边县地质灾害治理项目，消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。投入资金2.39567万元，执行资金2.39567万元。

10．2025年中央自然灾害防治体系建设补助资金

屏边县地处山区，山高坡陡，沟壑纵横，地质环境复杂，是全州地质灾害隐患点较多的县（市）之一，现有地质灾害隐患点144处。选配地质灾害隐患点监测人员269名，通过监测员正常开展在岗及巡排查工作，切实加强地质灾害险情的动态监测，通过人防+技防监测手段，有效判断灾害什么时候发生的时间，进一步增强监测预警能力。一直以来，我局组织开展地质灾害巡查排查、监测预警、应急演练等各项工作，投入了大量的人力、物力、财力。根据《云南省人民政府关于进一步加强地质灾害群测群防工作的通知》（云政发〔2013〕20号）要求“监测人员补助经费由省州县三级政府按比例承担”，投入资金15.3万元，执行资金15.3万元。

11．屏边县地灾群测群防员经费补助资金

屏边县地处山区，山高坡陡，沟壑纵横，地质环境复杂，是全州地质灾害隐患点较多的县（市）之一，现有地质灾害隐患点144处。选配地质灾害隐患点监测人员269名，通过监测员正常开展在岗及巡排查工作，切实加强地质灾害险情的动态监测，通过人防+技防监测手段，有效判断灾害什么时候发生的时间，进一步增强监测预警能力。一直以来，我局组织开展地质灾害巡查排查、监测预警、应急演练等各项工作，投入了大量的人力、物力、财力。根据《云南省人民政府关于进一步加强地质灾害群测群防工作的通知》（云政发〔2013〕20号）要求“监测人员补助经费由省州县三级政府按比例承担”，投入资金4.035万元，执行资金4.035万元。

12．耕地占补平衡指标增值税缴纳资金

为严格落实国家耕地保护战略及税收征管相关法律法规，规范耕地占补平衡指标交易全流程管理，依据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》（2018年第42号）规定，纳税人通过省级土地行政主管部门设立的交易平台转让补充耕地指标，需按照销售无形资产缴纳增值税，税率为6%，进行相关增值税缴纳工作。指标交易产生的增值税缴纳工作，是规范财政税收管理、防范税收流失、保障资金合规使用的关键环节。

全面梳理本年度辖区内耕地占补平衡指标交易明细，精准核算应税收入、应缴增值税税额；严格按照税务部门规定时限，完成增值税纳税申报、税款足额缴纳入库；规范整理完税凭证、交易合同、核算台账等全套资料，完成归档备案；配合财政、税务部门开展资金核查、税收核验工作，确保全流程合规可控。2025年度，我部门有序完成指标交易底数摸排、税额精准核算、按期申报缴税、资料归档留存等全流程工作，未出现逾期缴税、漏缴少缴、核算差错等问题，各项工作均按计划落地实施。

耕地占补平衡指标增值税缴纳资金项目财政预算资金140.96万元，实际到位资金140.96万元，资金到位率100%。实际使用资金140.96万元，资金使用率100%。资金使用严格遵循财政预算管理相关规定，专款专用、专款专用，无截留、挤占、挪用等违规情况，支出合规、高效。

13．玉屏镇矿泉水资源勘查项目

云南省有色地质局三〇八队中标并承担该项目工作，技术工作按专家评审通过的《云南省屏边苗族自治县玉屏镇矿泉水资源勘查设计书》开展，主要完成实物工作量为：1:50000水文地质测量80.0km²，1:10000水文地质测量40.0km²，1:2000水文地质测量4.0km²，1:2000地形测量4km²，1:1000水文地质剖面测量3.0km，物探测网布设15km，可控源音频大地电测勘探（EH4）（点距20米）82点，大地电测勘探（MT）（点距20米）84点，水文地质钻探621.56m，成井3个。正在开展勘查报告编制工作。项目预算50万元，实际支出50万元，执行率100%，专款专用、规范合规。

14．2025年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收耕地占用税

为落实屏边县2025年用地报批计划，推进云南屏边产业园区建设，加快重点产业项目落地实施，提升新型城镇化建设质量，为地方产业发展和城镇建设提供土地资源保障与规划支撑，核心推进小黄姜精深加工、绿色低碳新型石材加工、综合交通发展中心3个重点产业项目用地报批工作，完成省级、州级审批；项目预算14.4747万元专款用于缴纳屏边县2025年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收耕地占用税，实际支出14.4747万元，规范合规、无结余超支。

15．2025年度第二批次城镇建设农用地转用及土地征收耕地占用税

为落实屏边县2025年用地报批计划，推进云南屏边产业园区建设，加快重点产业项目落地实施，提升新型城镇化建设质量，为地方产业发展和城镇建设提供土地资源保障与规划支撑，推进小黄姜精深加工、绿色低碳新型石材加工2个重点产业项目用地报批工作，完成省级、州级审批；项目预算3.9924万元专款用于缴纳屏边县2025年度第二批次城镇建设农用地转用及土地征收耕地占用税，实际支出3.9924万元，规范合规、无结余超支。

16．耕地占用税补缴专项资金

为严格落实耕地保护制度，规范耕地占用税征收管理，针对辖区内未按规定足额缴纳耕地占用税的单位及个人，由税务部门牵头，县自然资源局配合开展补缴工作，保障补缴流程中的核查、宣传、执法等相关支出。2025年度耕地占用税补缴专项资金预算金额167.1万元，实际到位金额167.1万元，截至年末实际支出167.1万元，资金到位率 100%，支出完成率100%。

17．新现项目建设用地征地补偿款资金

保障新现项目建设用地需求，同时维护被征地农民合法权益，县自然资源局依据《中华人民共和国土地管理法》等法规，实施项目建设用地征地补偿工作，县人民政府设立资金保障征地补偿款发放及相关工作支出，支付被征地农户的土地补偿费、安置补助费、地上附着物（如房屋、果树）和青苗补偿费；开展征地前期调查勘测、政策宣传解释、农户意见征集等工作费用；征地后续矛盾纠纷调解、被征地农民就业培训补助等支出。2025年度新现项目建设用地征地补偿款资金50万元，实际到位金额50万元，截至年末实际支出50万元，资金到位率 100%，支出完成率100%。

18．望佛亭加油站报批费资金

为保障新现镇望佛亭加油站报批费资金项目建设用地需求，同时维护被征地农民合法权益，县自然资源局依据《中华人民共和国土地管理法》等法规，实施项目建设用地征地补偿工作，县人民政府设立资金保障征地补偿款发放及相关工作支出，支付被征地农户的土地补偿费、安置补助费、地上附着物（如房屋、果树）和青苗补偿费；开展征地前期调查勘测、政策宣传解释、农户意见征集等工作费用；征地后续矛盾纠纷调解、被征地农民就业培训补助等支出。2025年度新现镇望佛亭加油站报批费资金项目建设用地征地补偿款资金11.3775万元，实际到位金额11.3775万元，截至年末实际支出11.3775万元，资金到位率 100%，支出完成率100%。

19．PTC〔2025〕3号宗地耕地占用税

为严格落实耕地保护制度，规范耕地占用税征收管理，针对辖区内未按规定足额缴纳耕地占用税的单位及个人，由税务部门牵头，县自然资源局配合开展补缴工作，保障补缴流程中的核查、宣传、执法等相关支出。2025年度耕地占用税补缴专项资金预算金额74.6541万元，实际到位金额74.6541万元，截至年末实际支出74.6541万元，资金到位率 100%，支出完成率100%。

20．新现镇小黄姜精深加工项目建设用地补偿款

新现镇是县域小黄姜主产区，年种植面积超124.4235亩，为延伸小黄姜产业链、提升农产品附加值，县人民政府规划建设 “新现镇小黄姜精深加工项目”（含生产车间、仓储冷库、研发中心等）。依据《中华人民共和国土地管理法》新现镇人民政府牵头开展项目建设用地征地工作，设立专项补偿款，保障被征地农户（以种姜农户为主）的土地、青苗及附着物补偿，确保项目顺利落地。2025新现镇小黄姜精深加工项目建设用地补偿经费资金20万元，实际到位金额20万元，截至年末实际支出20万元，资金到位率 100%，支出完成率100%。

21．2025年第二批次村庄建设用地报批费资金

为落实屏边县2025年用地报批计划，推进屏边县人工林循环利用生态板材加工项目建设，加快重点产业项目落地实施，为地方产业发展提供土地资源保障与规划支撑，推进项目用地报批工作，项目预算78.4501万元，实际支出78.4501万元，专款专用、规范合规、无结余超支。

22．2025年度第三批次城镇建设用地报批费资金

为推进屏边县双龙天桥建设项目、屏边县滴水苗城（苗族）特色小镇1号路延长线建设项目等项目落地实施，为提升城镇化建设提供土地资源保障与规划支撑，将其合并为屏边县2025年度第三批次城镇建设用地上报审批；顺利完成了征地前期八项工作和县级组件、审查，按时缴纳了耕地开垦费、被征地农民基本养老保障金。项目预算236.6205万元，目前实际支出145.2443万元（其中耕地开垦费37.9283万元、被征地农民基本养老保障金107.3160万元），专款专用、规范合规。

23．2025年第一二批次城镇建设用地报批费经费资金

为落实屏边县2025年用地报批计划，推进云南屏边产业园区建设，加快重点产业项目落地实施，提升新型城镇化建设质量，为地方产业发展和城镇建设提供土地资源保障与规划支撑，核心推进小黄姜精深加工、绿色低碳新型石材加工、综合交通发展中心3个重点产业项目用地报批工作，将其合并为两个批次完成省级、州级审批；项目预算558.1104万元，实际支出558.1104万元，专款专用、规范合规、无结余超支。

24．屏边县2025年度国土综合整治项目

屏边县2025年度国土综合整治项目覆盖六个乡镇，主要内容包括四大类：一是土地平整工程；二是灌溉与排水工程；三是田间道路工程。

屏边县2025年度国土综合整治项目资金来源主要包括财政拨款，全年计划投入资金300万元，实际到位资金50.4万元，到位率16.8%。全为县级财政资金。

项目资金实行专账核算、收支两条线管理，确保专款专用、专款专管，无截留、挤占、挪用、套取资金等违规行为。全年实际支出资金50.4万元，支出率100%，

25．屏边县国土综合整治项目

屏边县屏边县国土综合整治项目覆盖六个乡镇，主要内容包括四大类：一是土地平整工程；二是灌溉与排水工程；三是田间道路工程。

屏边县屏边县国土综合整治项目资金来源主要包括财政拨款，全年计划投入资金5万元，实际到位资金5万元，到位率100%。全为县级财政资金。

项目资金实行专账核算、收支两条线管理，确保专款专用、专款专管，无截留、挤占、挪用、套取资金等违规行为。全年实际支出资金5万元，支出率100%。

26．屏边县新现镇底咪村国土综合整治（补充耕地）项目

屏边县新现镇底咪村国土综合整治（补充耕地）项目覆盖新现镇1个行政村，主要内容包括四大类：一是土地平整工程；二是灌溉与排水工程；三是田间道路工程。

项目于2024年7月启动，2025年5月10日，全面完成实施任务。截至2025年12月31日，已完成竣工完成平整面积11.8676公顷；灌溉与排水工程，竣工完成B型取水坝1座、水池12座（其中200m³水池1座，B型100m³水池10座，500m³水池1座）、干管1条2746m、支管1条1184.24m、毛管2条662.13m、农沟4条4005.00m、阀门井25座、管涵13座（A型管涵5座，C型管涵6座，D型管涵2座）、下田盖板9座、沉砂池3座；田间道路工程：竣工完成新建生产路2条3474.00m；改建生产路2条1041.00m；错车道3道；挡土墙8.4m。所有子项目均按要求完成验收，相关指标已按规定入库备案，整体实施进度符合计划要求，工程质量达到相关技术标准。

屏边县新现镇底咪村国土综合整治（补充耕地）项目资金来源主要包括财政拨款，全年计划投入资金377.17万元，实际到位资金120.99万元，到位率31.81%。全为县级财政资金。

项目资金实行专账核算、收支两条线管理，确保专款专用、专款专管，无截留、挤占、挪用、套取资金等违规行为。全年实际支出资金120.99万元，支出率100%。

27．卫片执法补助经费

屏边县土地卫片存量违法问题524宗，违法占地面积大，县城周边公共基础设施项目未批先建，农村违法占地建设问题屡禁不绝，现未完成整改图斑面积256.39亩。聘请技术单位开展实地核查、现场勘测等相关工作，为违法图斑后续查处、报批等各项整改工作。

本年度卫片执法补助经费总额为7.2735万元，全部来源于财政专项拨款，预算编制严格按照项目合同签订标准核算，符合上级财政部门相关要求，无超预算、虚列预算情况。资金使用全部用于自然资源行政执法案件第三方技术服务费用和执法办公经费，与预算设定用途一致，实现专款专用。

28．2023年、2024年综合考核排名优秀等次工作经费

本项目为2023年、2024年综合考核排名优秀等次工作经费，资金类型为一般公共预算。项目年度资金总额为6.286132万元，全部为上年结转资金，年初预算数、全年收入决算数、全年支出决算数均为6.286132万元，执行率100%。

29．2024年度、2025年度耕地保护工作经费

为落实国家耕地保护战略，遏制耕地“非农化”“非粮化”，我部门实施2025年度耕地保护工作经费项目，开展耕地动态监测、执法巡查、生态修复、政策宣传等工作。项目年度资金总额86.688709万元，全部为财政拨款，执行率100%，无结余超支。

30．偿还农业发展银行贷款资金

为防范地方政府债务风险、维护财政信用，2025年度偿还农发行贷款资金项目，用于偿还存量涉农贷款本息。年度资金总额340万元，全部为财政拨款，执行率100%，资金专款专用，无结余超支。

31．公务接待费资金

本项目为公务接待费项目，资金类型为一般公共预算。项目年度资金总额为0.5842万元，全部为当年财政拨款，年初预算数、全年收入决算数、全年支出决算数均为0.5842万元，执行率为100%。项目核心目标为保障单位日常工作正常运转。

32．购买信创电脑补助资金

项目核心内容为采购部署10台国产化计算机，完成办公系统适配切换及人员操作培训，实现核心终端设备国产化替代。2025年完成招标采购，设备交付部署，完成全员培训及系统切换，全流程按计划推进。

项目年度资金总额3.22万元，全部为当年财政拨款，资金到位率100%。实际支出3.22万元，执行率100%，主要用于国产化计算机采购及配套系统适配服务，无结余、超支情况。

33．委托业务技术服务费资金

为提升业务专业化水平，我单位实施委托业务技术服务劳务资金项目，委托专业机构开展技术服务，支撑核心业务。年度资金20万元，全部为财政拨款，全年支出20万元，执行率100%，专款专用，无超支、截留。

34．政府拖欠企业账款专项债券2025年第一批、第二批、第四批、第五批资金

为切实优化营商环境、保障企业合法权益、防范化解政府债务风险，我单位实施政府拖欠企业账款专项偿债资金项目，对2025年第一批、第二批、第四批、第五批政府拖欠企业账款进行统一清偿。

项目年度资金总额 302.227301万元，全部为财政拨款（地方政府债务），全年执行数 302.227301万元，预算执行率 100%，资金专款专用，全部用于支付拖欠企业账款，无截留、挤占、挪用、超支等情况。

35．自然资源土地业务费经费

为保障全县自然资源系统土地审批、供地、耕地占补平衡、费用核算、地质灾害防治、国土空间规划、城乡规划等核心业务高效运转，我局实施自然资源土地业务费经费项目。项目资金600万元，全部为当年财政拨款，全年收入决算数、支出决算数均为600万元，资金执行率100%，经费使用规范高效，未超出预算规模。

36．自然资源局执法补助工作经费、2023年代扣代缴手续费资金、2024—2025年代扣代缴手续费资金、基站电费资金等

本项目为屏边苗族自治县自然资源局自有资金项目，涵盖执法补助工作经费、2023年代扣代缴手续费资金、2024—2025年代扣代缴手续费资金及基站电费资金四大类，资金为自有资金。

全年收入决算数1.84万元，全年支出决算数1.64万元，资金来源为自有资金，上年结转资金，实际支出均严格贴合业务实际需求，未发生截留、挤占、挪用等违规情况。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的：运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，了解2025年部门预算项目资金的使用情况、取得的效果，客观公正地揭示年度财政预算项目资金的使用效益和项目绩效目标的完成时限程度，总结项目资金管理使用经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范资金管理，完善项目和资金管理办法和绩效管理体系，进一步建立科学合理的预算绩效评价指标管理体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

绩效评价对象：2025年度部门项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

绩效评价范围：37个项目资金（其中1个未公开）。

评价覆盖全周期，围绕产出、效益、满意度设置指标，采用资料核查、对比分析、满意度调查等方法，对合同、验收、财务凭证及科室反馈全覆盖评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

我部门2025年度37个项目支出绩效中自评得分在90分以上的项目34个，80分以上项目2个，70分以上项目1个，评定等级为优。

绩效目标实现情况等详见屏边县自然资源局2025年度项目支出绩效自评表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

1.项目立项

（1）立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

（2）立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：项目有绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性：项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

3.资金投入

（1）预算编制科学性：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况分析。

1.资金管理

（1）资金到位率：2025年项目实际到位资金4941.04万元。

（2）资金使用合规性：通过查阅相关资料，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

（1）管理制度健全性：通过查阅2025年项目的相关资料，已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性：通过查阅相关资料，各项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。通过查阅相关资料，已指定专人负责项目档案专门管理，但在项目档案资料完整、齐全、已归档整理方面有所欠缺，需补充完善项目档案资料的归整工作。

五、主要经验及做法

一是组织领导机构，成立以局长为组长，分管领导为副组长，各位领导等相关人员为成员的项目专班领导小组。

二是加强资金的管理与监督，使有限的资金发挥最大效益。

三是规范群测群防员资金项目实施公示公告制度，并设立监督电话，接受社会的监督。

六、存在的问题及原因分析

根据现场收集和查阅项目实施单位对项目相关资料收集、分类、整理、归档管理的工作情况，发现在项目档案资料完整、齐全、已归档整理方面有所欠缺，需补充完善项目档案资料的归整工作。

编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件：屏边县自然资源局2025年度项目支出绩效单位自评表

屏边县自然资源局     

2026年3月25日