屏边县新华乡人民政府2025年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

屏边苗族自治县新华乡人民政府（以下简称新华乡人民政府）单位性质为机关事业，单位级别为正科级。

1.部门职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展法治宣传教育，保障公民权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

2.机构设置及人员

我部门共设置股级办公室5个，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室；共设置副科级公益一类事业单位3个，分别是：党群服务中心、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。

（1）党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核、安全生产、自身建设等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（2）基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

（3）经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责投资促进、交通、产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、调查统计分析、营商环境建设等工作。

（4）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（5）平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

（6）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（7）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担本乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（8）农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村经济经营管理、内部财务、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）聚焦提质增效，经济发展向稳向好。始终把发展作为第一要务，全乡经济活力持续增强。全年完成地区生产总值2.01亿元，同比增长1.5%；一般公共预算收入691万元；完成固定资产投资1.99亿元，招商引资1.38亿元，银行存贷余额分别达3.23亿元和1.87亿元。完成粮食播种面积3.44万亩，创新推广旱地优质稻种植1849.5亩，建成集中连片示范种植区699.5亩，粮食生产能力稳步提升。烤烟、万寿菊、金边玫瑰等特色产业稳中有进，发展滇黄精、石菖蒲、砂仁、南板蓝根等中草药产业5510亩。农林牧渔总产值突破1.99亿元。农产品加工破局起势，建成农特产品加工生产线2条，实现农产品加工“零的突破”，河南冷链仓储物流配送中心高效运营，现代农业提质增效。

（2）‌聚焦和美宜居，乡村振兴蹄疾步稳。学习运用“千万工程”经验，绘就宜居宜业和美乡村新画卷。基础设施提档升级，实现转坡田、磨石寨、半坡等村通硬化路，完成14.63公里道路生命安全防护工程，投资200万元全面实施安全饮水提质改造工程，惠及乡集镇、戈纪街、阿母黑、菲租克、马鹿塘、师宗等。人居环境焕然一新，投入280万元实施乡集镇、老腊底、小河边、草鞋寨、土老寨等村人居环境提升改造项目，建成绿美乡村8个、乡村建设示范村1个、人居环境整治达标村9个。防返贫机制精准有效，建立“周例会+月分析+季排查”监测体系，消除风险160户596人，未消除64户136人全部落实“一户一策”帮扶。全年发放脱贫人口小额信贷857.1万元，落实“雨露计划”补助226人次52.35万元。

（3）坚持创新驱动，特色产业优化升级。紧扣延链补链强链，产业链条纵向延伸，投入80万元建成金边玫瑰冻干车间，推动金边玫瑰等加工产业拓展延伸，实现特色产业总产值达1.1亿元以上。科技支撑持续强化，引进推广砂仁、万寿菊、金边玫瑰、南板蓝根等特色作物标准化种植技术，全年种植面积超2万亩，带动脱贫户736户2903人持续增收。乡村旅游热度攀升，打造“倮姑帐篷酒店”主副营地和加依红色旅游景点，文旅融合发展新路线初步形成。

（4）‌突出典型引路，重点项目落地见效。坚持“项目为王”理念，谋划储备“十五五”项目58个28.79亿元，其中16个项目纳入县级项目，3个项目纳入标志性项目，1个项目纳入请求州级支持项目。农特产品加工生产线项目正常运营，产值达1300万元；金边玫瑰加工厂项目实现年产800吨，产值400万元。倮姑帐篷酒店运营总接待游客112批次500人次，实现年利润100万元。全年19个重点项目建成投用，完成投资1741万元。高效完成文蒙铁路300余亩用地征迁，为项目建设提供坚实支撑。

（5）强化生态治理，生态底色回升向好。坚定不移走生态优先、绿色发展之路。压实河（湖）长制、林长制分级责任，建立“乡—村—网格”三级管护体系，强化森林资源、水资源动态监管。全年累计巡河1217次，发现整改问题77个。巡林2.05万人次，管护公益林5.53万亩、天然商品林2516亩，森林覆盖率达58.5%。治理历史遗留矿山15座10.69公顷，积极推广生物有机肥等新型绿色肥料，鼓励废弃地膜统一回收，强化农业面源污染治理，推广测土配方施肥和绿色防控技术，化肥农药使用量实现持续负增长。

（6）深化社会治理，发展大局和谐稳定。坚持底线思维、极限思维，统筹发展和安全，精准防范化解各类风险隐患。争取专债资金化解清偿拖欠企业账款50笔664.97万元，严控隐性债务增量，债务风险总体可控。开展安全生产治本攻坚三年行动、道路交通百日攻坚行动等系列专项行动，排查整改隐患39处，全年安全生产形势总体平稳。农产品抽检323批次，合格率100%，保障农产品安全供给。积极探索“统、排、防、化、治”五字诀，升级改造乡村两级综治中心，构建“一站式”调处等五项机制，完成96%常住户矛盾纠纷排查，成功化解国有林场20年历史遗留问题，62件纠纷处置率达98%，信访事项按期办结率达100%。常态化开展扫黑除恶专项行动，严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪活动。聚焦重点区域新装智能AI探头13个，并接入公安“雪亮工程”，构建群防群治工作格局。定期组织地震、山洪、森林火灾应急演练，成功应对14轮强降雨，争取各类灾害救助物资563万元，救助受灾群众1000余户。

（7）加强自身建设，政府效能持续提升。不断加强政府自身建设，治理体系更加高效。法治政府扎实推进，办理人大代表建议27件。严格落实重大行政决策程序规定，开展合法性审查11件。扎实推进法治乡村和乡风文明建设，建成村级法治文化阵地9个，培育“法律明白人”54名，开展“以案释法”活动15场次。政务公开规范透明，主动公开11条政府信息，“12345”热线办复率100%。高质量编制发布履职事项清单，明确工作事项清单1807项，基本履职121项，配合履职122项，上收113项，构建“边界清晰、分工合理、权责一致”的基层职能体系。动态调整权责清单，削减行政许可、行政处罚等事项173项，规范行政权力运行，做到法定职责必须为、法无授权不可为。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2025年是“十四五”规划收官决胜、“十五五”规划谋篇布局的关键之年，更是新华承压奋进、逆势突围的实干之年。一年来，新华乡始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在省州县党委、政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的有力监督支持下，锚定高质量发展目标，以拼搏之姿攻坚克难，以务实之举开拓新局，全力以赴拼经济、促振兴，用心用情解民忧、惠民生，全乡经济社会发展稳中有进、进中向好，社会大局保持稳定，为“十四五”发展画上了圆满句号。

（三）当年部门整体支出绩效目标

巩固拓展脱贫攻坚成果，加快基础设施建设步伐，大力提升城乡人居环境，全面实施乡村振兴战略。新华乡2025年绩效目标共76个。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照县财政局关于预算绩效管理的通知要求，为保证我乡预算绩效评价工作高质量地完成，采取了四项措施：一是绩效评价指标“细化”。按照新《中华人民共和国预算法》和国家近期有关要求，并结合我乡中心工作，2025年对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面对财政拨款支出绩效评价指标的设定更加细化，在继续保留重点对“三公”经费、会议费、结转结余等资金进行考评的基础上，又按照新《中华人民共和国预算法》和固定资产管理的要求，重点对预算执行过程中增加了部分考核指标。二是每项资金指标范围“全”。每项资金指标含有细化的绩效目标申报表。三是组织实施“严密”。明确评价程序，分别按照自评、财政评价和总结三个阶段进行。对照绩效评价各项指标逐条逐款进行核查、记录、打分，并对有关资料进行复印整理，对资金的到位和使用情况做好工作底稿，实事求是反映问题。四是规范整改“实”。对评价中发现的问题逐条梳理，及时自行整改，做到对每笔资金都认真细化。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

新华乡第十届人大主席团第十六次会议于2025年3月11日听取和审议了乡人民政府《关于新华乡人民政府2025年部门预算情况的报告》，根据乡人大主席团提出的审议意见，会议决定批准这个报告。

2.整体收支情况

2025年以来，新华乡人民政府紧紧围绕全乡发展大局，坚持以党的二十大和二十届历次全会精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，以“强监管、优服务、惠民生、促发展”为工作主线，不断强化财政管理、优化资源配置，全力保障资金安全高效使用，持续推动民生改善和乡村全面振兴。2025年地方一般公共预算收入691万元，年初收入预算数714万元，完成率为96.78%。2025年地方一般公共预算支出完成3352.15万元，年初预算数1395万元，完成率240.29%。其中本年支出分类执行情况分别是：一般公共服务支出1017.33万元；国防支出5.48万元；文化旅游体育与传媒支出23.49万元；社会保障和就业支出149.08万元；卫生健康支出50.38万元；城乡社区支出33.88万元；农林水支出1841.54万元；交通运输支出20.51万元；资源勘探工业信息等支出12.24万元；自然资源海洋气象等支出139.40万元；住房保障支出71.68万元；灾害防治及应急管理支出21万元。

3.预算执行情况

2025年基本支出年初预算数年度资金总额为1395.005939万元，其中基本支出年初预算数为1395.005939万元，项目支出年初预算数年度资金总额为0万元。基本支出预算调整数为204.487404万元；项目支出年度资金总额预算调整数为3185.028467万元。2025年全年收入决算数为4784.52181万元，全年支出决算数为4671.963097万元，执行率为97.65%；其中基本支出2025年年初预算确定数为1395.005939万元，预算调整数为204.487404万元，执行情况为1599.493343万元，执行率为100%；项目支出2025年预算确定数为3185.028467万元，执行情况为3072.469754万元，执行率为96.47%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

涉及项目共76个，其中38个已完成绩效目标，执行率为90.8%，剩余38个项目，预计2026年完成。

（二）绩效目标未完成原因分析

预算执行率低：资金拨付晚、采购流程长、合同支付条件严格等，导致钱花不出去，直接拉低依赖资金投入的产出指标；监控节点缺失：对季度或半年的阶段性产出缺乏跟踪，未及时发现进度滞后，错失纠偏窗口期；质量与数量失衡：过于追求“完成数”（如举办了几场活动），而忽视了“完成质量”（活动实际解决了多少问题），导致最终呈现的整体效果不佳。大部分项目一方面是涉及项目已完工结余资金需要上缴，一方面是2025年年底来的资金，且涉及跨年建设，目前正在建设或正在结算，所以未完成拨付。

三、绩效自评结论

我单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效评价工作，对2025年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

为将绩效管理深度嵌入预算管理工作中，新华乡将进一步梳理预算绩效管理工作流程，根据《屏边县县级预算绩效管理办法》，引导各中心、办公室加强预算绩效管理制度薄弱环节的建设。2.根据县财政局绩效管理考核最新要求，严格落实县财政管理绩效考核办法，从基础工作、绩效目标管理成果、绩效运行监控效能、绩效自评、部门评价及自评质量及其他重点预算绩效管理等方面做好绩效管理工作。推动各中心、办公室落实落细预算绩效管理主体责任。

（二）过程情况分析

部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化部门（单位）本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

（三）产出情况分析

新华乡年度重点工作实际完成数与下达任务数对应。在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数相符。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数。

（四）效果情况分析

新华乡履行职责解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道，改进服务方式，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

绩效自评得分情况表

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目办公室及中心对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

3.部分项目由于项目规划原因，资金投入大且资金集中在下半年投入，且涉及跨年建设，拉低了绩效评价得分。

（二）改进的方向和具体措施

1.提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

2.调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

3.加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

4.进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

六、主要经验及做法

高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，严格按照纪检部门要求管理和使用资金，各项经费做到专款专用。一是健全组织机构。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我乡专门成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。二是强化预算管理。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。三是抓好绩效目标编制。在编制部门及项目预算时，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

七、其他需说明的情况

无

附件：1-2.新华乡2025年度部门整体支出绩效自评表

1-3.新华乡2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

新华乡人民政府     

2026年3月25日