共青团屏边县委员会2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕屏边县改革发展的大局开展工作，带领青年在屏边县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（2）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作：协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（3）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定屏边县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（4）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

（5）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

（6）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（7）参与制定有关屏边县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

（8）协助县政府教育体育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

（9）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行屏边县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

（10）承担县委、县政府和共青团红河州委交办的有关事项。

2.机构设置及人员情况

屏边团县委是正科级人民团体，共有5部室，分别是办公室、组织部、宣传部、权益部、青发部。团县委机关行政编制为5名，2025年共有5人在编在岗，其中书记1名，副书记2名，职工2名。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2025年，团县委在县委和团州委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要论述精神，紧扣县委及团州委的各项决策部署，扎实有效推进各项任务，广泛凝聚和引领全县团员青年，为屏边县经济社会高质量发展贡献青春力量。

2025年，健全基层团组织体系，下设426个团组织，新发展团员608名。规范开展集中入团、标准化入队仪式及“红领巾奖章”争章活动，强化党、团、队育人链条衔接。顺利完成4853名团员团费收缴工作，共计8000元。召开共青团屏边县第十六届委员会第四次全体会议，审议通过《屏边共青团2025年工作要点》，完成7名委员、22名候补委员的卸职递补。拓展新兴领域组织覆盖，累计覆盖经济组织70家、社会组织6家。

2025年，扎实做好63名西部计划志愿者的教育管理工作，推进大学生“返家乡”社会实践，助力培养社会主义建设者和接班人。年内累计募集党政机关、企业实践岗位135个，吸引91名大学生返乡实践。

2025年以来，通过“中国志愿服务网”“屏边共青团”及“新时代文明实践”小程序等平台，累计开展志愿服务活动20余次，服务群众约3000人次。

2025年爱心助学平台已注册困难学生244名，吸引2家企业、10余名爱心人士长期参与捐资助学。累计筹集助学金24.14万元，资助贫困学生257名；筹集物资价值97.75万元，惠及十余所学校师生。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：围绕县委、县政府中心工作，聚焦为党育人主责主业，深化青年发展型县域建设，提升共青团引领力、组织力、服务力与大局贡献度。

工作任务：1.开展党的创新理论宣讲、重大节日主题活动，建强团属新媒体矩阵，筑牢青年思想根基。2.实施乡村振兴青春建功行动，推进“返家乡”，举办招聘与创业服务活动，动员青年参与基层治理与志愿服务。3.落地青年发展规划十件实事，建设“青年之家”等阵地，开展联谊交流；做实“希望工程”“暖冬行动”等公益帮扶，争取助学资金。4.规范团员发展与“推优入党”，推进“两新”组织与新兴领域团建，强化团干部队伍与作风建设。

（三）当年部门整体支出绩效目标

以青年需求为导向，通过规范预算执行与绩效管理，确保年度履职任务落地，提升青年与社会满意度。

（四）部门预算绩效管理开展情况

健全绩效全链条管理，项目支出全面实施绩效目标管理，按季度开展绩效监控，及时纠偏，保障年度目标按序时完成。对“三公”经费、专项工作经费等重点事项全程监督；一般公共预算项目支出完成绩效自评，确保资金使用合规高效。绩效评价结果与下一年度预算编制、项目安排挂钩，推动资金提质增效。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.整体收支情况

2025年共青团屏边县委员会整体收入2089577.02元，截至2025年12月支出1807796.85元，结余281780.17元。

2.预算执行情况

2025年共青团屏边县委员会整体收入2089577.02元，截至2025年12月支出1807796.85元，预算执行率为86.51%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年，我单位严格按照预算批复，统筹推进各项履职任务与资金执行，整体支出绩效目标实现程度良好。

1.目标完成率：全年重点工作完成率100%，青年服务项目覆盖率同比提升30%。

2.效益指标：青年创业就业满意度达95%，基层团组织活力显著增强，志愿服务社会影响力持续扩大。

3.社会影响力：青年群体对团县委工作认可度达90%。

（二）绩效目标未完成原因分析

单位日常运转所需公用经费预算不足。部门年度预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。

三、绩效自评结论

通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。项目完成后，按照财政要求，由单位填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

团县委投入工作经费、青少年违法教育经费、少先队经费、县青联工作经费共计5万元。大学生西部计划志愿者生活补助经费共计2004039.42元。就业创业服务补助资金35537.6元。严格遵循“先预算后支出”原则，按照县委、县政府中心工作及上级团委部署安排资金。严守财经纪律，确保资金投入合法合规，未发生超预算、无预算支出情况。

（二）过程情况分析

全过程绩效管理规范有序，制度体系健全，协同配合顺畅。

1.管理机制：建立健全“预算编制—执行—监控—评价—结果应用”全链条管理机制。明确各股室绩效责任，将绩效理念贯穿于项目申报、资金拨付、日常监管的每一个环节。

2.过程监控：按季度对项目执行情况开展绩效监控，重点跟踪西部计划专项资金的使用进度。及时发现并纠偏潜在问题，确保资金支付节奏与工作任务推进同步。

3.协同管理：加强与财政、审计等部门的沟通协作，主动接受业务指导与监督检查。对基层团组织报送的材料进行严格审核，确保数据真实准确，为评价工作提供可靠依据。

（三）产出情况分析

数量、质量、时效、成本四类产出指标全面达标，工作成果丰硕。

1.数量指标：经统计，年度重点任务均超额或按计划完成。其中覆盖全县在岗西部计划志愿者63人，服务青年2000余人次。

2.质量指标：项目验收合格率达100%，资金使用合规，符合财政专项资金管理及西部计划资金使用相关规定。

3.时效指标：所有专项资金均在规定时间内规范拨付，无拖延、积压现象。年度重点工作按序时进度推进，会议、培训、活动等均按时组织实施，实效良好。

4.成本指标：严格控制行政运行成本，项目统筹管理，实现资金集约使用。

（四）效果情况分析

1.社会效益：通过做实青年就业创业服务、深化青少年权益保护、开展常态化志愿服务，有效缓解了青年急难愁盼问题，提升了共青团的组织凝聚力和社会公信力。

2.经济效益：通过“返家乡”等活动，直接带动青年就业189人，间接促进社会消费与经济活力，为县域经济发展注入了青春动能。

4.服务对象满意度：通过随机访谈与问卷调查，综合满意度达95%。受资助青少年、基层团干部和广大青年对部门工作的认可度与满意度均处于较高水平。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）绩效目标设定的前瞻性有待加强

部分量化指标（如活动场次、服务人次）设定与年度突发重大活动安排、上级项目动态调整衔接不够紧密，导致在执行期内需要对目标值进行适度修正，影响了预算执行的刚性与预测的准确性。

改进方向：一是加强前期研判。在编制下一年度预算前，主动加强与财政、上级团委的沟通，精准预判年度重点任务与政策变动趋势。二是科学设定指标。结合历年执行数据与当年工作计划，合理设定绩效目标值，预留一定的弹性空间，确保目标既先进又可实现。

（二）人员素质有待进一步提高

由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

改进方向：一是进一步加强领导，建立健全工作机制，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展。二是积极参与宣传培训，提高各部门的预算绩效意识。三是加强评价指标体系建设，进一步充实完善个性指标。

六、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

七、其他需说明的情况

无

附件：1.共青团屏边县委员会2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.共青团屏边县委员会2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

共青团屏边县委员会     

2026年3月17日