屏边县人力资源和社会保障局2025年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《屏边县财政局关于开展2025年度绩效自评工作的函》要求，结合工作实际，形成部门整体支出绩效自评报告，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划；组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台；负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来屏工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责做好事业单位招聘相关工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、政策法规科、规划财务科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、人力资源市场管理办公室、劳动关系科、工资福利科、就业科、劳动保障监察科、社会保险基金监管与稽核科、职业能力建设科、社会保险科。

4个非独立核算单位所属单位，分别是：

⑴劳动保障综合服务中心

⑵社会保险中心（参照公务员法管理）

⑶公共就业和人才服务中心（参照公务员法管理）

⑷劳动人事争议仲裁院

机构当年无变动。

屏边苗族自治县人力资源和社会保障局2025年末实有在职人员47人。其中：其中公务员16人、参照公务员法管理事业人员11人、事业管理人员和专业技术人员19人、机关和事业工人1人。遗属人员3人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

我局将继续坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，把稳就业工作摆在突出位置，认真做好社会保障工作，加强人才队伍建设，激发干事创业热情，构建和谐劳动关系，圆满完成各项目标任务。

一是强化就业优先政策，实现更加充分更高质量就业。

二是健全多层次社会保障体系，不断增进民生福祉。

三是围绕服务经济高质量发展，打造新时代专业技术人才和技能人才队伍。

四是构建新型和谐劳动关系，提升人民群众参与感。

五是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.部门履职总体目标

2025年，屏边县人力资源和社会保障局紧扣县委、县政府决策部署，深入实施就业优先战略，强化民生服务保障。总体目标是：以“稳就业、保民生、聚人才、促和谐”为主线，将政务公开与核心业务深度融合，确保民生政策落地见效，持续优化营商环境，为全县经济社会高质量发展筑牢民生根基。

2.工作任务

（1）实施就业优先战略，促进高质量充分就业

做实精准服务：依托县、乡、村、组四级网格化管理机制，建立农村劳动力“一人一档”实名数据库，动态监测就业状态，确保返乡回流人员再就业帮扶全覆盖。

拓宽就业渠道：坚持外出就业与就地就近就业并重，通过“家门口的就业孵化园”做实六项服务。认定就业帮扶车间，开发乡村公益性岗位，兜底帮扶就业困难人员。

强化技能培训：立足县域“药、林、果、水、石、旅”特色产业，精准对接企业用工需求，开展订单式、定岗式、项目制技能培训，提升人岗适配度。

鼓励创业带动就业：实施“创业主体培育”计划，用好创业担保贷款、“云岭创业贷”等政策，重点扶持高校毕业生、退役军人、农民工等群体创业，发挥创业带动就业的倍增效应。

（2）优化社会保障与政务服务，提升服务效能

推进“快办”行动：持续深化“放管服”改革，完善线上“一网通办”、线下“就近可办”服务模式，推动人社公共服务事项向“掌上大厅”迁移，实现“一窗通办、一次办结”。

提升信息公开质量：聚焦就业补贴、社保待遇、劳动维权等重点领域，深化政府信息公开。依托县政府门户网站和“屏边人社”微信公众号，打通政策落地“最后一公里”，针对重点群体发布通俗化政策信息。

（3）构建和谐劳动关系，筑牢民生保障底线

强化劳动权益保障：做实权益服务，筑牢保障“安薪线”。通过常态化送法律、送政策进企业，指导企业规范用工。设立劳动维权服务窗口，为务工人员提供法律援助和协商调解。

创新调解仲裁机制：积极构建“调解优先、仲裁保障、预防前置”的全链条纠纷化解机制，开设“流动仲裁庭”，从源头上预防和化解劳动纠纷，维护劳动者合法权益。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为认真落实绩效管理工作对预算支出绩效目标及绩效评价要求，县人社局依据三定方案、部门职责和年度省、州人社目标任务及其他重点工作开展情况，制定了部门整体支出绩效目标，并从中总结出反映工作任务实现程度的关键性指标，确定2024年部门整体绩效指标。县人社局2025年部门整体绩效目标共设定3个一级指标，6个二级指标，62个三级指标。具体情况如下表：

(四）部门预算绩效管理开展情况

2025年部门整体支出绩效目标分解的绩效指标共62项，完成62项，完成率达100%，部门年度绩效目标实现较好，具体情况如下表：

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年年初预算收入927.99万元，预算支出927.99万元，其中：基本支出922.99万元，项目支出5万元。

2.整体收支情况

2025年收入决算数为4268.20万元，其中：基本支出收入1019.44万元，项目支出收入3248.76万元（财政拨款支出收入31888.81万元，非财政拨款收入59.95万元）。支出决算数为4235.06万元，其中：基本支出1019.44万元，项目支出3215.62万元（财政拨款支出3168.27万元，非财政拨款支出47.35万元）。

3.预算执行情况

2025年收入决算数为4268.20万元，支出决算数为4235.06万元，执行率为99.22%；基本支出年度资金执行率为100%，项目支出年度资金执行率为98.98%（财政拨款支出执行率为99.36%，非财政拨款支出执行率为78.97%）。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

实际安排基本收入1019.44万元，基本支出1019.44万元，资金使用率为100%。基本支出中：1.人员经费919.37万元，主要包含工资福利支出804.58万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等），对个人和家庭的补助114.79万元（包括离退休费、生活补助等）；2.日常公用经费支出100.07万元，主要包含办公费14.82万元、印刷费1.83万元、差旅费6.07万元、其他商品和服务支出0.03万元、会议费0.07万元、培训费0.3万元、公务接待费0.6万元、劳务费16.21万元、工会经费20.09万元、福利费9.83万元、其他交通费30.22万元。

实际安排项目收入3248.76万元，项目支出3215.62万元，资金使用率为98.98%。项目支出中：基层就业和社会保障服务中心会议室运行经费5.87万元，中央就业补助资金1758.71万元，屏边县高校毕业生“三支一扶”计划补助资金111.62 万元，衔接资金乡村公益性岗位补助项目资金150.04万元，衔接脱贫劳动力外出务工一次性交通补助项目资金726.5万元，稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金0万元，上海徐汇区拨屏边工作经费17.3万元，贴息资金32.9万元，沪滇劳务协作项目资金255.92万元，省级就业资金70.32万元，原机关招待所退休人员代发经费10万元，2025年专家基层科研工作者资助经费10万元，购买信创电脑补助资金8.37万元，人社局其他资金58.07万元。

1.就业创业工作。始终把就业工作作为第一任务，大力实施就业优先战略，完善落实积极就业政策，通过抓实援企稳岗稳定就业，鼓励创业创新带动就业，加强技能培训改善就业，全州就业态势总体稳定。统筹抓好就业政策落实和高校毕业生、农村劳动力、就业困难人员等重点群体的就业创业服务保障，促进就业政策惠及各类劳动者，推动就业服务向主动化、便捷化、常态化转变。持续推广直播带岗、视频带岗就业服务模式，不断扩宽岗位供给渠道，不断提高就业服务便捷化水平，助力稳定岗位和扩大就业。2025年，全县实现城镇失业人员再就业人数152人完成目标任务的190%；城镇新增就业人数438人，完成目标任务的106.83%；就业困难人员就业人数113人，完成目标任务的141.25%；期末实有农村劳动力转移就业人数59079人，完成目标任务的112.53%。

2.社会保障工作。紧盯扩面提质增效重点任务，落实企业职工基本养老保险参保扩面任务，加快推进云南人社一体化公共服务平台应用，常态化开展社保服务“康乃馨”行动，制作宣传小册子、公众号推文，有效提高社保政策宣传效果。2025年，全县参加城乡居民基本养老保险人数104557人，完成目标任务的100.15%；参加城镇职工基本养老保险人数15185人，完成目标任务的100.56%；参加企业职工基本养老保险参保职工人数7645人，完成目标任务的100.59%；参加失业保险人数（人）5887人，完成目标任务的100.12%；参加工伤保险9643人，完成目标任务的102.58%、城乡居民基本养老保险实际缴费人数占比84.78%。

3.人事人才工作。认真落实“苗岭振兴”人才计划，持续开展公开招聘、专项招聘等各类人才招引活动。2025年，全县新增事业单位公开招聘人员89人，全县事业单位人员招聘考试考务组织/次；开展职业技能培训3712人次；农村劳动力培训15926人次；开展转移就业，举办招聘活动21次。截至2025年末，全县新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书的人数（人次）333人次；新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书51人次。

4.和谐劳动关系。持续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，积极推进电子劳动合同运用，不断提升劳动关系服务质效。强化劳动保障监察执法，深入开展根治欠薪系列行动，健全协调劳动关系三方机制，提升劳动人事争议调解仲裁效能，有效促进劳动关系和谐稳定。2025年，全县劳动人事争议仲裁结案率100%、劳动人事争议调解成功率 100%、劳动保障监察举报投诉案件结案率100%、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。我局按照2025年全局工作任务已全部完成绩效目标工作，完成率达99.9%。

（二）绩效目标未完成原因分析

2025年全县城乡居民基本养老保险实际缴费人数占比84.78%未达目标值90%，主要原因是城乡居民养老保险自2010年制度实施以来已满15年，大部分参保人员已缴满最低缴费年限15年，继续缴费意愿低，“多交多得、长缴多得”意识不强。

三、绩效自评结论

我局按照部门整体支出单位自评表各部分通过在制度建立、资金使用、履职履行、廉政情况等方面进行自评打分，自评分为97分。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.我局全面落实《红河州人力资源和社会保障局预算绩效管理办法》（红人社办〔2020〕33号）、《红河州人社局预算目标管理实施细则》《红河州人社局预算绩效运行监控管理制度》《预算绩效评价档案管理制度》《红河州人力资源和社会保障局预算支出事前绩效评估工作方案》《绩效评价管理实施方案》《红河州人力资源和社会保障局预算绩效目标审核工作机制》《州人社局预算绩效运行监控管理制度》《项目资金管理办法》等办法，根据制定的《成立预算绩效管理工作领导小组》《成立绩效事前评估工作领导小组》等文件，有序开展预算绩效管理工作。

2.根据本部门实际情况制定整体支出绩效体系和本部门适用绩效指标体系，为我局将来开展绩效管理工作定下考核目标。

（二）过程情况分析

我局根据制定的各项制度，逐步开展绩效管理工作，并且根据屏边县财政局关于开展2025年预算绩效管理工作的函、《2025年度预算绩效管理考核方案》，在年初、季度、半年、年底开展绩效运行监控工作，定期监控各项工作进行和完成情况，掌握全局人社工作状态，将监控工作与部门绩效公用经费拨付相挂钩，为年底开展好绩效自评打下基础。

（三）产出情况分析

屏边苗族自治县人力资源和社会保障局2025年共设定产出指标62条，其中：数量指标31条，质量指标18条，时效指标3条。截至2025年底，各项产出指标基本按照计划完成。

（四）效果情况分析

2025年我局切实加强领导，强化措施，按计划完成了年初各项任务，服务对象满意度达到年初目标任务，人社部门工作人员满意度为95%以上，社会公众人员满意度为95%以上。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效意识不强：对绩效管理理解浅，重资金争取、轻过程管控，存在“指标与业务两张皮”现象。

2.指标设置粗放：部分指标量化不足，未随年度重点工作（如就业帮扶、社保扩面）动态调整，过程跟踪滞后。

3.业财融合不够：业务数据与财务进度脱节，监控多停留在事后统计，缺乏事前预警。

4.宣传覆盖不广：培训多集中在财务，一线人员参与度低。

（二）改进的方向和具体措施

1. 压实责任链条：将绩效管理纳入局务会常设议题，开展全员培训，明确科室指标责任人。

2. 精准设置指标：紧扣2025年人社重点任务，量化核心指标（如培训就业率、服务满意度），建立动态调整机制。

3. 强化过程监控：实行“月度数据采集+季度分析通报”，财务与业务科室共享数据，对异常指标及时预警纠偏。

4. 营造绩效氛围：通过案例宣讲、内部通报等方式，提升全员“花钱必问效”意识。

六、主要经验及做法

根据财政局要求和我局实际情况制定绩效相关制度及整体支出绩效体系，涵盖全局工作范围，在实际开展工作中对各项绩效指标进行跟踪，掌握各项工作完成情况，为将来开展绩效考核管理工作奠定基础。

七、其他需说明的情况

包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

无。

附件1：屏边苗族自治县人力资源和社会保障局2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2：屏边苗族自治县人力资源和社会保障局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边苗族自治县人力资源和社会保障局     

2026年3月20日