屏边县机关事务局2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

根据国家有关法律法规及方针政策，结合屏边县实际，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

承担县级行政中心公共设施的管理、维修维护、绿化美化、清洁卫生、水电管理工作，做好县级行政中心的安全保卫工作。

承担县级行政中心有关会议室的管理及全县重要会议和重大活动的服务保障工作。

负责全县行政事业单位国有资产管理具体工作；负责制定全县行政事业单位国有资产管理的制度和办法，并组织实施和监督检查；负责监督全县行政事业单位国有资产收益；负责全县行政事业单位国有资产管理绩效评价工作及资产配置、使用、处置审批等工作。

负责全县党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责全县党政机关办公用房大中修项目的审批。负责全县党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

负责县处级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。

承担县级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责全县公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责制定县级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施全县党政机关公务用车集中采购。负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。

接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的县级政府采购项目采购；接受出让单位的委托，组织实施土地使用权、矿权出让工作；接受国有资产处置人委托，组织实施县级国有资产的拍卖、租赁等处置工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

屏边县机关事务局共设置6个内设机构，包括：办公室、服务保障科、资产和房地产管理科、综合监管科、公共机构节能管理科、公务用车管理科。所属事业单位 2 个，包括：屏边苗族自治县县级机关公务用车保障中心、屏边苗族自治县政府采购和出让中心。

截至2025年12月，部门基本情况如下：在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.加强业务培训，提高队伍整体素质。深化广大干部职工的责任心，建立健全干部机制和任用的科学机制，大力弘扬奉献精神和牺牲精神，充分调动广大干部职工的工作积极性和主观能动性，使全体干部职工在各自的岗位上尽心尽职，出色完成各项工作任务。

2.严格执行办公用房标准，优化配置，依托信息系统实现办公用房数据实时更新。

3.严格执行“一申一报两审”公务用车维修四步审批机制，确保车辆维修环节公开透明、降本增效，进一步有效控制车辆维修成本，力争车辆维修费用同比下降15%以上。严格公务用车购置审批，扩大新能源公务车配比，确保年度更新公务用车中新能源汽车占比不低于80%。

4.突出规范精细，提升服务保障水平。逐步探索推进机关后勤服务社会化，降低成本，提升服务能力。推动县级机关后勤服务社会化改革，积极参与做好县委、县政府重要政务活动、重要会议、重大活动等的各项服务保障工作。同时强化物业服务履约监管，建立常态化日常巡查督导机制；对检查发现问题逐一登记建档，分类台账管理，及时书面反馈物业服务单位，全程跟踪督办，闭环督促整改落实。

5.管好用好政府采购电子卖场，配合监管要求，优化小额采购服务，将政府集中采购办理时限压缩至7个工作日内，加强信息公开，以技术手段提升操作规范性与透明度；全面推行保函替代保证金，落实“中标贷”“政采贷”，减轻企业负担。

6.推进机关食堂、安保社会化改革，持续健全“服务社会化、需求标准化、采购规范化、价格市场化、监管精细化”的社会服务资源引入机制，提高食堂、安保服务的社会化和专业化水平。持续推广机关食堂“边角料再利用”举措，力争厨余垃圾较上年减少10%以上。

7.健全“配置—使用—处置—监督”全链条制度机制，强化各环节审核把关。定期开展资产清查，动态更新资产台账，深挖资产价值，优化跨部门调剂共享平台（公物仓），建立“需求申报—匹配调剂—跟踪反馈”机制，督促闲置资产及时流转，提升使用效率。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.县机关事务工作始终坚持服务注重效能、厉行节约，保障各项工作的正常运转。

2.加强对国有资产的处置，必须严格实行报批制度，不得擅自转让、出让国有资产。加强对国有资产的管理工作，做到产权明晰、家底清楚、账实相符，保证国有资产的安全、完整，防止资产流失。

3.切实做好办公和生活区域的环境管理和治安管理工作，因地制宜绿化美化环境，督促各部门自觉搞好环境卫生，加强机关治安综合治理，创造一个整洁、优美、安全的工作、生活环境。

4.指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。

5.按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，加强党风廉政建设，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，保障公务出行，构建与社会主义市场经济体制相适应，与现代化行政体制相统一，与屏边县经济社会发展水平相一致的公务出行保障制度。

（四）部门预算绩效管理开展情况

屏边苗族自治县机关事务局制定《屏边苗族自治县机关事务局财务管理制度》《屏边苗族自治县机关事务局预算管理制度》《屏边苗族自治县机关事务局资产管理制度》《屏边苗族自治县机关事务局内部控制管理制度》等管理制度。强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益；强化财务规范化管理，建立落实财务信息定期报送制度，加快预算执行进度，加大对部门整体支出的监督检查。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

屏边苗族自治县机关事务局2025年度批复预算137.0097万元，其中：基本支出137.0097万元，项目支出5万元。

2.整体收支情况

屏边苗族自治县机关事务局2025年预算资金总额781.7135万元，其中基本支出预算确定数为369.2178万元，项目支出预算确定数为412.4957万元。全年收入决算数781.7135万元，其中基本支出年度资金总额369.2178万元，项目支出412.4957万元。全年支出决算数781.7135万元，其中基本支出年度资金总额为369.2178万元，项目支出412.4957万元。

3.预算执行情况

屏边苗族自治县机关事务局2025年财政拨款预算收入781.7135万元，其中：年初预算安排137.0096万元（含项目支出预算5万元）、年中预算调整644.7039万元。截至2025年12月31日基本支出总计369.2178万元，项目支出总计412.4957万元，预算执行率100.00%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

屏边苗族自治县机关事务局在2025年度通过提供安全保障，消防管理，电梯管理，维修维护，环境绿化美化，安保服务，会场服务等保障服务，切实做好办公和生活区域的环境管理和治安管理工作，因地制宜绿化美化环境，督促各部门自觉搞好环境卫生，加强机关治安综合治理，为办公人员提供安全洁净美丽舒适的办公、生活环境，保障县人民政府机关各项工作的正常运转。

通过加强对国有资产的管理，严格实行报批制度，做到产权明晰、家底清楚、账实相符，保证了国有资产的安全、完整，防止资产流失。

按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，加强党风廉政建设，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，保障公务出行，做好了全县机关事业单位公务用车的编制核定管理工作。

（二）绩效目标未完成原因分析

屏边苗族自治县机关事务局2025年度所设立绩效目标均已完成。

三、绩效自评结论

屏边苗族自治县机关事务局2025年度部门整体支出绩效自评得分98分，自评等级为“优”。部门自评综合结论是：

经过各项绩效指标考核，屏边苗族自治县机关事务局加强监管，落实责任，部门整体支出工作合理到位。部门整体收入、执行及调整等事项安排结构合理、运行稳健；部门支出全面考虑整体发展原则，在部门投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得较好业绩。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定与预算配置均满足指标设置情况。从综合评价得分情况看，投入情况评分满分为15分，评价得分15分（占该项满分值的100.00%），反映出屏边苗族自治县机关事务局目标设定、预算配置情况良好。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，过程情况评价满分为20分，实际得分18分（占该项满分值的90.00%），反映出屏边苗族自治县机关事务局预算执行情况较好、部门管理规范、资产管理到位。

屏边苗族自治县机关事务局2025年预算执行情况、执行程度需进一步提高。本年度“三公”经费变动率大于0%得0分，因本年度支付车辆维修费，故“三公”经费支出较上年度增加。其余均满足指标设置。

（三）产出情况分析

部门履职均满足指标设置情况。

（四）效果情况分析

履职效益均满足指标设置情况。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

屏边苗族自治县机关事务局2025年“三公”经费较上年度增长12.39%，公务用车运行维护费成本增加，预算执行率虽达标，但对突发性、临时性工作的预判不够精准。

（二）改进的方向和具体措施

今后的工作中，我单位财务人员将进一步加强对预算支出进度的把控能力，在保证工作任务经费的前提下，尽量完成预算执行支出进度，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，控制“三公”经费的支出，降本增效确保资金的效益。

六、主要经验及做法

（一）建立健全工作机制。建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评，确保绩效目标如期实现。

（二）强化预算编制工作。根据人员情况、项目需求，合理预算，不留缺口，严格控制公务接待费和各项费用支出；规范账务处理，提高财务信息质量。

（三）强化绩效自评工作。在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，最后得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

七、其他需说明的情况

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

附件1.屏边苗族自治县机关事务局2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.屏边苗族自治县机关事务局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边苗族自治县机关事务局     

2026年3月24日