屏边县公安局2025年度部门整体支出绩效自评报告（汇总）

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

屏边县公安局是打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定工作的部门，主要职责为：负责研究和指导全县公安民警开展日常执法办案、进行警务活动，负责全县公安民警队伍建设的管理，负责全县公安民警人事管理工作； 研究制定全县监控信息系统建设规划；负责制定全县公安民警教育培训规划，指导、协调、检查全县公安民警教育工作。

下属二级预算单位2个，分别是：

云南省屏边苗族自治县公安局交通管理大队，主要负责全县公安交通安全工作，组织、指导全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、机动车辆号牌申领、安全检验和驾驶证申领工作，参与城乡道路建设和交通安全设施的规划，负责各种大型活动的交通保卫工作，指挥和参与处理特大交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸疑难案件，承办上级部门交办的其他事项等。

屏边县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队，主要职责是紧紧围绕环食药侦工作重心，以维护环食药知领域安全稳定为核心，认真查处各类环食药知领域刑事案件，以打击非法开采矿产资源、盗砍滥伐、毁林种植、乱捕滥猎、危害食品药品、破坏生态和生物安全、制售假冒伪劣商品、侵犯知识产权等违法犯罪活动为首要任务，充分发挥环食药侦职责职能作用，全力维护林区及环食药知领域安全稳定。

2.机构设置及人员情况

屏边县公安局机关设25个内设机构，包括：办公室、政工室、警务保障室，情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全大队、禁毒大队、法制大队、机关党委、离退休人员办公室、看守所、拘留所、玉屏派出所、和平派出所、新现派出所、和平派出所、新华派出所、白云派出所、湾塘派出所。按其性质，分为综合管理机构、执法勤务机构。

下属二级预算单位2个，分别是：

（1）云南省屏边苗族自治县公安局交通管理大队

（2）云南省屏边县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队森林警察大队

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2025年以来，屏边县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、全省、全州公安工作会议精神，主动找准定位、主动融入，紧跟上级决策部署、顺应全县发展步伐、回应群众民生需求，围绕捍卫政治安全、维护社会大局稳定、服务高质量发展、提升新质战斗力、加强队伍教育管理等重点，全体民警同题共答扎实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，做到了“一稳、两优、三实”（即政治社会大局稳定、工作质效优、服务发展优、基础主防实、保障支撑实、队伍建设实）,守住了红线底线，护航屏边高质量发展。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

通过打击违法犯罪活动，有力维护国家政治安全和社会持续稳定，为全县经济社会高质量发展营造安全稳定的社会治安环境。

（三）当年部门整体支出绩效目标

屏边县公安局2025年度整体支出绩效目标共计151条，具体如下：

1.召开公安业务会议次数>=20人次

2.年度召开会议参会人次数>=2000人次

3.业务培训参加人次>=20人次

4.组织参与培训期数>=1次

5.设备购置计划完成率=80%

6.购置设备数量>=20台（套）

7.参与治安检查、巡逻人数>=5000人次

8. 完成检查报告数量>=10个

9.开展治安检查（巡逻）次数>=500次

10.会务保障完成率>=100%

11.大型安保次数>=10次

12.公开发放的宣传材料数量>=10000份（部、个、幅、条）

13.上报、发布稿件数量>=20条

14.宣传活动举办次数>=5次

15.公安业务装备购置设备数量>=30台/套

16.开展公共租赁住房、宾馆、酒店、KTV等重点领域核查>=6次

17.开展校园安全建设安全保卫警力投入人次>=300人次

18.辖区旅店业、洗浴场所抽查次数>=12次

19.组织开展网络反制工作次数>=5次

20.执法监督检查次数>=15次

21.设施设备（系统）检查检修次数>=5次/月（季、年）

22.工资福利发放行政人数>=142人

23.供养离退休人数>=32人

24.公用经费保障人数>=142人

25.用于保障武警中队经费=14万元

26.获取敏感信息任务数>=具体内容涉密

27.开展网络安全执法检查>=30次

28.聘请警务辅助人员数>=290人

29.警务辅助人员训练时间>=30天

30.“一标三实”基础信息采集数据>=5000条

31.开展政治理论中心学习>=5次

32.党支部开展学习>=60次

33.组织观看学习警示教育片>=5次

34.刊发公安信息>=200条

35.接待特情，稳控涉军群体>=10次

36.保障平均每月在押人员人数>=40人次

37.看守所正常运转>=100%

38.开展公安业务宣传次数>=10次

39.应急实战合成演练次数>=10次

40.开展慰问因公牺牲民警亲属、退休干部职工次数>=10次

41.开展案件督察>=5次

42.重大刑事案件发生率>=辖区发生影响恶劣的重大刑事犯罪案件，经调查认定是否为属地公安机关因存在重大失责直接导致案件发生的。

43.网络正常运转天数>=365天

44.网络租用条数>=28条

45.监控卡点设备运维数量>=476套

46.聘请驻所医生数量>=1人

47.聘请法律顾问人数>=1人

48.宣传活动参与人数>=500人次

49.查处交通违法案件数≥11000件

50.道路交通事故预防控制在500起以内

51.完成交通安全警示教育≥14次/年

52.发放交通安全宣传单≥8000份

53.驾驶证业务办理量≥3000万辆/人次

54.办理电动自行车注册登记≥50辆

55.机动车审验办理量≥8000万辆

56.物业管理面积＝0平方米

57.公务用车数量＝6辆

58.参加培训人员合格率>=100%

59.验收通过率>=95%

60.购置设备利用率>=100%

61.检查任务完成率>=100%

62.检查覆盖率>=重点场所100%覆盖

63.上报信息数据及时率=100%

64.政府采购工作完成率>=应采尽采

65.发布稿件（短视频）原创率>=50%

66.宣传内容知晓率>=80%

67.重要安保任务完成率>=100%

68.警务辅助人员工资保障率>=100%

69.民（辅）警服装合体率>=95%

70.县委、县政府交办的其他任务完成率>=100%

71.警用装备正常使用率>=95%

72.警务实战技能培训合格率>=85%

73.法律法规宣传覆盖率>=80%

74.对人民群众影响较大的电信网络诈骗和传销及非法集资等犯罪活动的打击率发现一起打击一起

75.境外网络赌博犯罪活动的打击率发现一起打击一起

76.社会治安管控率>=95%

77.外国常住人口登记率>=100%

78.各类重点管控区域及管控对象的管控率>=100%

79.在押人员给养保障率>=100%

80.公用经费保障人数保障率>=80%

81.供养离退休人数保障率>=80%

82.工资福利发放正确率>=95%

83.零星修缮验收合格率>=95%

84.设备购置验收通过率>=95%

85.培训出勤率>=100%

86.交通事故处理率≥100％。

87.道路交通事故案件录入公安交通管理综事应用平台录入率≥100%

88.核发检验合格标志准确性≥100%

89使用经费合格率≧100%

90.矛盾纠纷排查化解率≧90%

91.案件侦破率≧80%

92.设备配置及时率>=80%

93.检查任务及时完成率>=100%

94.法律文书出具及时率=100%

95.执法装备配备及时率=100%

96.应急处置响应及时率=100%

97.重点工作通信保障及时率>=100%

98.设备维修维护及时率=80%

99.9月30日前完成预算执行支出进度>=60%

100.公用经费保障人数及时率>=80%

101.供养离退休人数及时率=100%

102.工资福利发放及时率=95%

103.宣传计划按时完成率=95%

104.道路交通事故上报及时性≥100%

105.机动车业务办理及时性≥95%

106.非营运小型汽车号牌制作时间≤15天

107.资金下拨及时率≧100%

108.工作完成及时率≧100%

109.受理案件及时率≧100%

110.各项工作开展的及时率≧100%

111.公用经费保障及时率≧100%

112.经济成本指标>=3000万元

113.设备采购经济性≤100%

114.保障业务系统全年正常运行有效保障

115.预防重特大刑事案件发生概率有效预防

116.提高辖区治安水平有效提升

117.保障人民群众生命财产安全有效保障

118.加强街面巡逻防控，提升街面见警率，震慑违法犯罪，降低发案率长期

119.处理各类涉稳聚焦事件有效处理

120.保障人民群众安居乐业长期

121.有效维护全县社会大局的持续稳定长期

122.提升全县治安环境的净化力有效提升

123.促进社会和谐稳定进

124.促进工作落实提升工作效能有效提升

125.提升警力配置缓解警力不足有效缓解

126.提升群众安全感满意度有效提升

127.提升人民群众反恐意识有效提升

128.提升警员实战能力有效提升

129.促进民（辅）警执法着装规范有效促进

130.简化办理程序、方便群众

131.优化交通环境，确保全县道路交通形势平稳

132.提高执法规范性和工作效率

133.部门正常运转

134.已控制“三公经费”只减不增

135.打击走私野生动植物，减少国家的经济损失 良好

136.促进改善办案基础设施和办案条件 持续改善

137.打击“食药环”等领域违法犯罪能力 持续提示

138.社会大众对打击环食药侦犯罪活动工作的认知度≧85%

139.设备使用年限>=6年

140.问题整改落实率>=95%

141.系统正常使用年限>=6年

142.可持续发展 2年

143.对办案经费保障力度持续加强持续加强

144.维护社会稳定发展程度持续稳定

145.全省生态环境改善程度持续变好

146.参会人员满意度>=95%

147.使用人员满意度>=95%

148.社会公众满意度>=95%

149.人民群众满意度≥95%。

150.受益对象满意度≧85%

151.办案人员满意度≧100%

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.前期准备

屏边县公安局在收到屏边县财政局《关于开展2025年度绩效自评工作的函》后，由绩效管理领导小组进行批示组织开展绩效自评工作，明确了工作具体内容，指定了专人负责开展此次自评工作。

2.组织实施

对照预算编制时设置的整体绩效目标与绩效指标，开展整体支出绩效自评，出具《部门整体支出绩效评价报告》（附件1）并填报《2025年度部门整体支出绩效自评表》（附件1-2）、《屏边县公安局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》（附件1-3），按要求提交财政部门审核。

财政评价工作完成后，由财政部门或财政部门联系的第三方出具的绩效评价报告并反馈，单位在收到绩效评价报告后，对绩效评价中发现的问题认真分析原因，积极落实整改，在收到评价报告的10个工作日内完成整改并向主管部门、财政部门预算管理科室和绩效管理科报送《绩效自评抽审工作底稿》（附件3）。

完成整改后将绩效评价结果和整改情况按要求主动向社会公开（涉密项目及内容除外），接受公众监督。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据屏边县财政局屏财复〔2025〕10号文件批复，屏边县公安局2025年收入预算总额为4061.66万元，其中：本级安排（公共财政预算）3529.08万元、交警大队安排291.87万元、森林公安安排240.71万元。

部门2025年支出预算总额为4061.66元，其中：基本支出4021.66万元，项目支出40万元。

2.整体收支情况

屏边县公安局2025年度全年收入决算数为452.87万元，其中：基本收入为5521.41万元、项目资金收入为1931.46万元。

3.预算执行情况

屏边县公安局2025年度全年支出合计6639.12万元，预算执行率为89.08%。其中：基本支出4998.81万元，支出率为90.54%，项目支出1640.31万元，支出率为84.93%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

屏边县公安局2025年部门整体支出绩效目标基本实现。具体完成情况详见：附件1-3屏边县公安局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

（二）绩效目标未完成原因分析

屏边县公安局2025年度采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，截至2025年12月末执行进度达到89.08%，未达到年初预计目标90%，未完成支出进度的原因主要是：受财政统筹资金影响，部分支出未能在2025年度进行支出。

三、绩效自评结论

屏边县公安局2025年部门整体支出绩效自评得分95.27分，全年预算执行率89.08%，自评等级为良。2025年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象；2025年整体绩效目标基本得到实现。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

屏边县公安局2025年度预算绩效指标在原有的预算管理制度上进一步完善细化预算绩效目标及指标。在2024年预算编制的基础上围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2025年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务预算绩效目标进行细化、完善、归纳、整理进一步细化完善，力争做到科学合理、切实可行。

（二）过程情况分析

屏边县公安局在预算执行过程中不断根据实际工作情况，对绩效指标进行跟踪监控，对与实际不相符的指标进行修正，按时完成了在预算执行过程中，每年两次的预算执行监控报表报送，于7月15日前对本部门2025年1—6月预算安排的所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控，于10月15日前对本部门2025年1—9月预算安排的所有项目资金预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控。

（三）产出情况分析

屏边县公安局2025年度在县委县政府和上级公安机关的领导下，实现党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务办结率为100%、履行职责实际完成工作率为100%、规定时限内及时完成的实际工作率为100%、工作质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

通过合理设置绩效评价指标，屏边县公安局预算资金使用得到有效规范，资金使用效果得到有效体现，并在2025年度实现了涉政敏感案(事)件、个人极端案(事)件规模进京访、较大道路交通事故、现行命案五个零发生和队伍零违纪，有力维护了全县社会政治和治安大局持续稳定，为全县经济社会高质量发展营造了安全稳定的社会环境。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

对绩效评价认识不足。主要表现在：单位领导、职工对绩效工作不了解、未能全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各科室共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价。

（二）改进的方向和具体措施

加强请示汇报。在今后的工作中，将加强向分管领导的汇报工作，争取让单位员工对绩效工作有一个全面的认识，让单位各科室共同参与绩效管理工作，使绩效指标设置更为合理，准确。

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

附件：1.屏边县公安局2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.屏边县公安局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

2026年3月19日