中共屏边县委宣传部2025年度项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2025年我部共实施20个项目，涵盖对外宣传、精神文明建设、理论学习、舆情监测、广播电视运维、乡村振兴对外宣传、基层文化建设等宣传思想文化核心工作领域，资金类型包含一般公共预算、其他资金，项目实施覆盖宣传思想文化全域，服务全县群众及宣传工作开展。

1. 资金投入：20个项目年度收入决算总额合计约336.05万元，其中一般公共预算资金为主，中信集团定点帮扶、东西部协作、99公益日筹款等其他资金为辅，部分项目使用上年结转资金补充投入。

2. 资金使用：全年支出决算总额合计约314.02万元，整体资金执行率约93.44%；其中11个项目执行率100%，其余项目因资金到位时间晚、流程把控严格等原因执行率在76.39%—98.11%之间，无资金截留、挤占、挪用情况。

3. 实施情况：所有项目均按年度工作计划推进，完成既定核心工作任务，如对外宣传打造屏边康养旅居品牌、精神文明建设获评全国文明城市提名、广播电视运维实现全域信号优质覆盖、乡村振兴宣传讲好屏边帮扶故事等，项目实施成效显著。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：通过各项目实施，全面落实宣传思想文化工作方针政策，筑牢意识形态阵地，提升屏边县对外知名度和影响力，完善全县宣传文化公共服务体系，丰富群众精神文化生活，为屏边县经济社会高质量发展提供思想引领、舆论引导和文化支撑。

2. 阶段性目标：2025年度完成各项量化工作指标（如理论学习中心组学习≥8次、舆情监测系统全年运维、广播电视发射台站正常运行、新时代文明实践活动≥500场次等）；实现资金使用合规率100%、项目验收合格率100%；确保社会公众/服务对象满意度≥90%，部分民生类项目满意度≥95%。

（三）项目组织管理情况

1. 职责分工：成立以分管财务的常务副部长为组长、各项目负责人、财务室、办公室负责人为成员的工作小组，实施“专人专管、责任到人”；项目主管部门均为县委宣传部，各项目实施环节由对应业务科室落实，财务科室负责资金核算和监管。

2. 管理流程：严格执行“预算编制—项目立项—资金拨付—实施推进—验收考评—绩效自评”全流程管理，资金使用需履行完整审批手续，重大开支经评估论证后实施。

3. 制度建设：制定完善《项目支出管理办法》《预算绩效管理办法》《资产管理办法》等制度，明确项目实施、资金使用、绩效评价的标准和要求，确保各项工作有章可循。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：全面核查2025年度各项目支出的合理性、合规性和效益性，总结项目实施经验，发现资金使用和项目管理中的问题，优化后续项目预算编制和实施流程，提升财政资金使用效益。

2. 评价对象：县委宣传部2025年度实施的20个项目支出，包括对外宣传工作经费、精神文明建设经费、广播电视运维类经费、乡村振兴宣传资金等所有项目。

3. 评价范围：覆盖项目资金的投入、使用、管理全流程，以及项目产出、效益、满意度等各维度绩效目标完成情况。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系及方法

1. 评价原则：坚持客观公正、实事求是、注重实效、定量与定性结合的原则，全面、真实反映项目绩效实际情况。

2. 评价依据：《中华人民共和国预算法》《预算绩效管理条例》、屏边县2025年部门预算批复、各项目绩效目标表、项目实施台账、财务决算资料及相关管理制度。

3. 评价指标体系：采用“预算执行率（10分）+绩效指标（90分）”的评分体系，绩效指标含产出指标（50分，数量、质量、时效、成本）、效益指标（30分，经济、社会、可持续影响）、满意度指标（10分），各项目根据工作特点细化三级指标及分值。

4. 评价方法：采取自查自评、资料核查、数据比对的方法，对照各项目自评表、实施资料、财务凭证，逐一核查指标完成情况并打分评级。

5. 评价标准：得分≥90分为“优”，80≤得分＜90分为“良”，60≤得分＜80分为“中”，得分＜60分为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：成立了以分管财务的常务副部长为组长、其他副部长和财务人员、办公室负责人为成员的绩效自评工作小组，梳理项目的预算、实施、凭证资料，明确评价标准和分工。

2. 自查打分：各项目负责人对照项目绩效目标和自评表，逐项核查完成情况、统计相关数据，进行自我评分并撰写完成情况简述。

3. 资料审核：财务室和办公室对各项目自评资料、财务凭证进行交叉审核，核实资金使用和指标完成的真实性、准确性。

4. 综合评定：工作小组汇总各项目自评得分，结合项目实施实际情况进行综合评定，确定项目自评等级，梳理问题并分析原因。

5. 报告撰写：根据自评结果，整理相关数据和资料，撰写项目支出绩效自评报告，附各项目自评表作为佐证。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

2025年度20个项目整体绩效评价为优秀，其中：19个项目自评等级为优，得分在90—100分之间，占项目总数的95%；1个项目自评等级为良，为“99公益日红河志愿网络筹款资金”（88分）。

从自评情况来看，项目资金使用合规、实施流程规范、绩效目标基本完成，产出指标达标率100%，效益指标成效显著，服务对象满意度均≥90%，项目实施实现了预期的政治、社会、文化效益。

（二）绩效目标实现情况

1. 预算执行：20个项目预算执行率整体良好，10个项目执行率100%，仅少数项目因资金到位时间晚（如《目的地：中国！》节目录制费）、流程把控严格等原因执行率未达100%，但未影响项目核心任务完成。

2. 产出指标：所有项目的数量、质量、时效指标均100%完成年度指标值，成本指标均控制在预算范围内，如县委理论学习中心组学习完成8次、新时代文明实践活动超500场次、广播电视发射台站“三满”播出率100%、对外宣传制播新闻产品10265条等。

3. 效益指标：各项目均产生显著的社会效益和可持续影响，部分项目带动经济效益提升（如对外宣传引客入屏193.51万人次）；所有项目可持续影响年限均达1—2年，为屏边县宣传思想文化工作持续开展奠定基础。

4. 满意度指标：社会公众、服务对象、干部职工对各项目实施效果的满意度均≥90%，广播电视、农家书屋等民生类项目满意度≥95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策指标整体优秀，所有项目均符合国家法律法规、宣传思想文化工作总体规划和屏边县发展实际，立项依据充分；项目绩效目标设定科学合理，与年度工作任务、预算资金相匹配，且细化为可量化、可考核的三级指标，为项目实施和绩效评价提供清晰指引；预算编制与项目实施需求紧密衔接，资金额度测算合理，无超预算、无预算立项情况。

（二）项目过程情况分析

项目过程指标得分率98%以上，整体管理规范：

1. 资金管理：资金收入来源合规，拨付履行完整审批手续，使用符合财务管理制度和项目管理办法，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

2. 项目实施：所有项目均按年度计划推进，实施流程规范，项目验收合格率100%，未出现实施延误、质量不达标情况。

3. 制度执行：预算绩效管理、财务、项目管理等制度有效执行，相关资料收集、整理及时，资料归档完整。

4. 资产管理：项目购置的设备（如信创电脑、LED显示屏）均纳入固定资产管理，配置合理、使用合规、账实相符，固定资产利用率≥90%。

（三）项目产出情况分析

项目产出指标满分率100%，各项产出均超额或达标完成：

1. 数量指标：各项目量化工作任务均完成年度指标值，部分项目超额完成，如对外宣传大型节庆活动报道超16个/次、理论宣讲开展510场次、农家书屋全民阅读活动超200余场次。

2. 质量指标：资金使用合规率、项目验收合格率、广播电视播出率、宣传工作完成率等均达100%，项目实施质量符合既定标准。

3. 时效指标：所有项目均在年度内完成既定工作任务，各项工作及时完成率100%，无逾期情况。

4. 成本指标：所有项目实际支出均控制在预算支出控制数范围内，部分项目因精细化管理实现成本节约，如常委工作经费实际支出7.724万元，低于预算8.3345万元。

（四）项目效益情况分析

项目效益指标得分率95%以上，效益成效显著：

1. 经济效益：对外宣传、乡村振兴宣传、文旅品牌打造等项目有效提升屏边县知名度，带动康养旅居、文旅产业发展，引客入屏193.51万人次，上海宣传推介活动吸引20万人次观演，为县域经济发展注入动力。

2. 社会效益：筑牢意识形态阵地，理论学习和政策宣讲实现全域覆盖；精神文明建设获评全国文明城市提名，乡风文明建设制度化、规范化；广播电视和应急广播实现全域优质覆盖，及时传递政策、气象、应急信息，完善公共文化服务体系；新时代文明实践和志愿服务惠及群众2万余人，提升群众文明素养和幸福感。

3. 可持续影响：各项目实施形成的宣传阵地、服务体系、工作机制均具有长期可持续性，如广播电视运维体系、新时代文明实践中心（所、站）、农家书屋等，持续为群众提供宣传文化服务，可持续影响年限达1—2年。

4. 满意度指标：通过社会调查等方式收集的反馈显示，社会公众、服务对象对各项目实施效果的满意度均≥90%，民生类项目满意度≥95%，项目实施获得群众广泛认可。

五、主要经验及做法

（一）精准立项，紧扣核心履职需求。所有项目均围绕宣传思想文化核心职能和屏边县发展实际立项，聚焦意识形态工作、对外宣传、精神文明建设、公共文化服务等重点工作，确保项目实施与部门履职、县域发展同频共振，让项目资金用在“刀刃上”。

（二）严控资金，提升使用效益。坚持“专款专用、合规高效”的资金使用原则，严格资金审批和核算流程，对项目成本进行精细化管控；区分一般公共预算和其他资金的使用范围，最大化发挥帮扶资金、筹款资金的补充作用，实现资金整合利用。

（三）多方联动，整合各类资源。积极对接中信集团、东西部协作、公益平台等外部资源，争取帮扶资金和项目支持；整合县融媒体中心、新时代文明实践中心、乡镇宣传阵地等内部资源，形成宣传工作合力，提升项目实施效果和覆盖面。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在问题。一是少数项目绩效指标精细化程度不足。部分项目的经济效益指标量化程度不足，仅以“促进一定程度经济发展”为指标，未结合项目实际设定具体、可量化的经济效益指标。二是部分项目绩效结果应用不足。项目绩效自评结果未充分与下一年度项目预算编制、项目调整相结合，绩效评价的指导和优化作用未完全发挥。

（二）原因分析。一是宣传文化类项目以社会效益、文化效益为主，经济效益具有间接性、滞后性，难以精准量化；二是绩效结果应用机制尚未完善，前期自评工作重点在“查问题、评成效”，对绩效结果的分析、提炼和应用不足。

七、有关建议

（一）完善绩效指标体系，提升精细化水平。结合宣传文化类项目特点，进一步细化绩效指标设定。一是对社会效益、文化效益指标，增加更具体的量化标准；二是对具有间接经济效益的项目，结合项目实际设定定性+定量的经济效益指标（如对外宣传项目设定“文旅客流量增长比例”“品牌话题播放量”等指标）；三是根据项目实施需求，动态调整绩效指标，确保指标与项目实施、县域发展相匹配。

（二）加强项目联动，整合资源形成合力。进一步整合县内宣传文化资源，推动各项目之间的联动实施（如将理论学习与新时代文明实践相结合）；持续对接外部资源，争取更多帮扶资金和项目支持，同时对县内文旅资源、媒体资源等统筹协调，提升项目实施的覆盖面和成效。

八、其他需要说明的问题

（一）《目的地：中国！》节目录制费因资金年末才到位，节目拍摄尚未完成，剩余资金将在2026年度继续用于该项目实施，确保项目完成并实现预期绩效。

（二）近三年内，我部未收到人大、纪检监察、审计、财政等部门检查发现关于项目支出的问题反馈，无整改事项。

附件：中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2025年度项目支出绩效单位自评表

中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部     

2026年3月25日