中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2025年度部门整体支出绩效自评报告

附一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能。县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，是中共屏边县委工作机关。主要职能是贯彻落实中央、省委、州委、县委宣传思想文化工作重大方针政策和事业总体规划，落实州委工作要求，研究拟定全县宣传思想文化相关工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.机构设置及人员情况。我部门共设置9个内设机构和县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科。包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科（县应急新闻报道中心办公室）、出版发行和版权管理科、广播电视和网络视听节目管理科、思想道德建设科、县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科。下属屏边苗族自治县广播电影电视安全传输和公共服务中心；屏边苗族自治县网络应急指挥中心；屏边苗族自治县文明实践促进中心3个事业单位。2025年末在职22人，退休人员5人。

3. 年度工作计划及重点工作任务。年度核心工作围绕意识形态工作责任制落实、理论教育普及、对外宣传及屏边形象展示、精神文明建设、舆情监测与引导、广播电视及网络信息管理、文化事业和旅游业发展等开展，完成各项既定重点工作任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

履职总体目标为全面落实宣传思想文化工作各项方针政策，扎实推进全县宣传思想文化领域各项工作，筑牢意识形态阵地，提升屏边对外形象，推动精神文明建设与文化事业发展，为县域发展提供思想保障和舆论支持。具体工作任务包括完成县委理论学习中心组集中学习、大型节庆对外宣传、精神文明建设示范活动等量化任务，保障舆情监测系统全年运行，实现各项工作完成率、满意度等指标达标。

（三）当年部门整体支出绩效目标

整体绩效目标涵盖投入、过程、产出、效果四大维度，实现重点工作办结率、实际完成率等产出指标100%；推动形成显著的经济、社会、生态及可持续影响；确保社会公众或服务对象满意度≥90%，预算执行规范、资产管理高效，无廉政问题发生。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 成立了以分管财务的常务副部长为组长、各项目负责人、财务室、办公室负责人为成员的工作小组，确保绩效管理主体责任得到有效落实；

2. 建立健全预算绩效管理、财务核算、项目支出管理、资产管理等制度，且制度有效执行；

3. 全面开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等全流程预算绩效管理工作；

4. 及时收集、整理绩效相关数据信息，按规定完成预决算公开，近三年未收到人大、纪检监察、审计等部门的问题反馈，无整改事项。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1. 预算批复情况：2025年度年初预算数387.45万元，预算调整数399.95万元，其中基本支出年初预算356.45万元、调减9.61万元，项目支出年初预算31.00万元、调增409.56万元。

2. 整体收支情况：全年收入决算数787.40万元，其中基本支出收入346.84万元，项目支出收入440.56万元（当年财政拨款254.66万元、其他资金185.90万元）；全年支出决算数769.23万元，其中基本支出346.84万元，项目支出422.40万元（当年财政拨款254.66万元、其他资金167.73万元）。

3. 预算执行情况：整体支出执行率97.69%，基本支出执行率100%，项目支出执行率95.88%（当年财政拨款项目执行率100%、其他资金项目执行率90.23%）；预算执行进度9月30日前≥80%、11月30日前≥95%，结转结余变动率为0，“三公”经费变动率≤0%、控制率≤100%，本年未发生政府采购业务，收支均合规。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年度部门整体支出绩效目标全部完成。产出指标方面，县委理论学习中心组集中学习、大型节庆对外宣传等数量指标均达标，各项工作完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%，总成本控制符合要求；效益指标方面，经济效益、社会效益、生态效益/可持续影响均达到预期，行政效能方面未发生违纪违法情况，社会公众/服务对象满意度≥90%；投入、过程维度各项指标均完成既定目标，自评总分100分，自评等级为优。

（二）绩效目标未完成原因分析

本年度无绩效目标未完成情况，项目支出其他资金执行率未达100%，系合理把控资金使用节奏，无资金闲置或浪费情况，不影响绩效目标实现。

三、绩效自评结论

2025年，本部门严格按照预算绩效管理要求开展各项工作，整体支出预算编制科学、执行规范、管理高效，各项绩效目标均全面完成，部门履职成效显著，预算资金使用效益充分发挥。经综合自评，得分100分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入指标满分15分，自评得分15分。目标设定（7分）：制定了符合国家法规、部门职责、中长期规划及年度工作任务的整体绩效目标，目标依据充分、清晰细化、可衡量；所有项目均科学设定绩效目标，与年度任务和预算资金匹配，得分7分。预算配置（8分）：预算编制与履职目标紧密衔接、依据充分，基本支出足额保障机构正常运转，无资金缺口，未用项目资金弥补公用经费，重点支出保障率100%，得分8分。

（二）过程情况分析

过程指标满分20分，自评得分20分。预算执行（8分）：预算执行进度达标，结转结余、“三公”经费管控成效显著，政府采购、收支管理均合规，得分8分。预算绩效管理（8分）：预算管理、财务核算等制度健全且有效执行，绩效主体责任落实到位，近三年无问题整改事项，绩效资料及预决算公开及时，得分8分。资产管理（4分）：资产管理制度健全合规、执行有效，资产保存完整、配置合理、处置规范，账实相符，固定资产利用率≥90%，得分4分。

（三）产出情况分析

产出指标满分35分，自评得分35分。部门履职（35分）：年度重点工作办结率100%，履职工作实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%，各项量化工作任务均按指标值完成，如县委理论学习中心组集中学习超预期完成、舆情监测系统全年保障运行等，得分35分。

（四）效果情况分析

效果指标满分30分，自评得分30分。履职效益（30分）：履行职责产生了明显的直接/间接经济效益、社会效益及生态/可持续影响，有效提升城市形象、保障社会稳定；行政效能方面，预算年度内未发生任何违纪违法廉政问题；社会公众/服务对象满意度≥90%，各项效益指标均达满分标准，得分30分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 项目支出其他资金执行率有待提升：项目支出中其他资金执行率90.23%，未达到100%，主要原因是部分其他资金到位时间稍晚，且为保障资金使用精准性，对资金拨付和使用进行了严格的流程把控，导致部分资金在年度内未完成支付。

2. 绩效指标精细化程度仍有提升空间：部分效益类指标的量化考核维度可进一步细化，如经济效益、生态效益的具体量化指标可结合县域宣传工作实际进一步完善，提升绩效目标的指导性和考核精准性。

（二）改进的方向和具体措施

1. 优化资金使用管理：提前对接其他资金来源渠道，保障资金及时到位；科学制定项目资金使用计划，合理把控资金拨付节奏，在合规前提下简化审批流程，提升资金执行效率，确保项目资金及时落地见效。

2. 完善绩效指标体系：结合年度宣传工作重点和县域发展实际，进一步细化绩效指标设置，增加经济效益、生态效益等指标的具体量化标准，让绩效目标更贴合工作实际，提升预算绩效管理的精准性和科学性。

3. 强化绩效结果应用：将绩效自评结果与下一年度预算编制、项目安排相结合，对绩效成效显著的工作领域加大保障力度，对存在不足的环节优化资源配置，形成“预算编制—绩效执行—评价反馈—优化提升”的闭环管理。

六、主要经验及做法

（一）落实主体责任，推进全流程绩效管理。成立预算绩效管理工作领导小组，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监控、评价全流程，扎实开展事前绩效评估、绩效目标设定、绩效运行监控和绩效自评，确保绩效管理工作落地落实。

（二）严控预算执行，提升资金使用效益。加强预算执行动态监控，严格把控“三公”经费、结转结余资金管理，确保收支合规；合理区分基本支出和项目支出，保障机构正常运转和重点工作开展，实现预算资金“专款专用、精准高效”。

（三）聚焦核心履职，推动绩效目标与工作任务深度融合。将绩效目标设定与部门年度履职任务、重点工作紧密结合，围绕宣传思想文化工作核心职能细化绩效指标，以绩效目标引领工作开展，以工作成效检验绩效目标完成情况，实现绩效与业务同部署、同推进、同考核。

七、其他需说明的情况

近三年内，本部门未收到人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价发现的问题反馈，无整改事项。

附件：1. 中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2. 中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中国共产党屏边苗族自治县委员会宣传部     

2026年3月25日