新现镇人民政府2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

（1）简述部门职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公共基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（2）机构设置及人员情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1.党政综合办公室。承担党政办公室全面工作，督促各办（中心）落实县委、县政府下达的重要工作任务；负责重要材料的审核把关、紧急信息上报、与县级部门派驻乡镇机构的对接协调、管理协调综合应急指挥平台、督查考核以及完成其他的日常工作；负责乡镇重要文件、材料的撰稿和校对以及文件登记、收发、督办、管理、清退工作，做好保密设备管理和维护工作；负责会议的组织、筹备、会场布置、会议记录等工作，负责乡镇公章的管理和使用、乡镇机关档案管理工作；负责固定资产采购、登记、管理，办公室耗材采购工作；负责乡镇请销假登记、日常考勤安排、节假日值班安排、报表整理、基层减负、政务公开、自身建设、公务接待、车辆调度及协调、安全生产等工作。

2.基层党建办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党员日常管理、党员干部教育培训和考核、党的代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养、干部人事、机构编制、老干部、招才引智工作；负责党风廉政建设、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明建设、共青团、统战、民族宗教、人民武装、工会、妇联、党校、人大日常事务及政协联络工作；负责党的社会工作，组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责基层群众自治、城乡社区治理等工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展工作职责，编制并组织实施经济发展规划、年度计划，负责发展改革、产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、交通运输、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管工作；协助做好城镇建设开发、市容市貌管理工作，做好项目工程建设的包装谋划、项目申报、招投标、施工全过程的监督管理，组织竣工验收并按规定提出付款意见；负责组织各参建单位完成工程项目建设，协调项目实施过程中出现的各类问题、项目相关系统填报、档案资料管理、配合完成工程项目建设管理；负责抓好日常统计、积极完成上级下达的各项统计任务和相关部门交办的统计工作，搜集、整理乡镇的统计资料及统计数据，加强统计基础工作，定期对村级统计员进行业务培训，指导村（社区）做好统计工作、按时上报各类季度报表、年终报表等，做好各类普查工作，按要求完成年度固定资产投资和招商引资工作各项指标；负责统筹巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、贯彻落实上级相关乡村振兴政策措施，组织开展乡村振兴工作的调查研究、统筹协调、检查指导，拟订本乡镇乡村振兴工作中长期规划，并组织实施；负责统筹村镇规划相关工作，持续开展村庄规划动态调整工作，同步做好地质灾害点移民安置点村庄规划及危房改造，完成年度农房抗震改造任务，配合做好资金兑付，整理一户一档等资料，积极争取农房提升试点项目并配合实施，持续开展自建房安全专项整治“回头看”工作和燃气安全专项整治工作，做好乡村规划建设许可证的登记及发放工作；负责做好城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、人居环境整治提升、城乡绿美行动、集镇污水处理厂的日常管理等工作。

4.社会事务办公室。承担社会保障、民政事务、退役军人相关服务工作，负责维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益；负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、独生子女奖优免补（一卡通）、计生统计和计生协会、控烟、健康教育与促进、疫情防控、食品安全、绿色社区、公共卫生、开展群众性文化体育活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建等工作。

5.平安法治办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务；指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正；预防处置突发事件和群体性事件；负责管理协调综合治理（网格化管理）平台、防范和协助处置非法集资、邪教等工作。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作；负责文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作；负责自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

2.农业农村发展和财务服务中心。统筹协调本中心农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村经济经营管理、内部财务、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作；负责农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作；负责森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作；负责辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保持等服务性工作；承担编制镇财政预决算、金融职责，负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理、组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

3.综合行政执法队。主要承担县级权责清单主管部门及司法行政部门确定的行政区域内行政执法职责，督促中心工作人员正确履行职责，做好日常考核管理、综合行政执法记录、档案文书的归档管理、协调综合行政执法指挥平台、依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权、健全和落实执法配合联动机制等工作。

（3）年度工作计划及重点工作任务情况

（一）经济发展稳中有进。我们始终将发展作为第一要务，着力稳增长、调结构、强动能，经济运行保持稳中有进、进中提质的良好态势，全年财政总收入1076万元，其中完成地方一般公共预算收入614万元，为年初预算数的86.6%，同比增长3.5%；上划中央增消“两税”收入173万元；上划中央省州所得税收入268万元；上划省级耕地占用税9万元；上划州级资源税12万元；完成非税收入38.87万元；完成地方一般公共预算支出5334万元，为年初预算数的317.88％。固定资产投资完成2.11亿元，入库项目8个，涵盖产业升级、基础设施补短板、社会事业发展等多个关键领域，投资结构持续优化，发展后劲不断增强。坚持把优化营商环境作为“头号工程”，当好企业“店小二”，精准对接企业需求，靶向破解用地规划、用水保障、电力供应、用工招聘等堵点难点问题，全年累计协调解决各类问题20余件，围绕“药、林、果、水、石、旅”6＋N现代产业发展体系，完成招商引资项目6个，总投资1.95亿元；新增企业80户、个体工商户270户，企业总数达400家，个体工商户突破2000户，营商环境满意度达95%以上；数智云药屏边产地仓、小黄姜精深加工产业园、木材精深加工园等项目建成投产，滴水涌泉（娃哈哈）、白卡马大理石精深加工、华润三九板蓝根仓储加工等项目启动建设，企业全额投资超10亿元。聚焦村集体经济提质增效，整合12个村党组织领办合作社资源，全年村集体经济总收入达590万元，其中收入超100万元的合作社达2个，村级组织“有钱办事”的能力显著增强。金融机构各项存款余额为3.87亿元，贷款余额为2.85亿元。

（二）产业潜力持续迸发。我们立足资源禀赋和区位优势，以“融合赋能、链式发展”为核心思路，全力探索“农业打底、产业延伸、服务增值”的产融合发展新模式。完成耕地流出图斑整改1100亩，粮食总种植面积达4.95万亩，产量1.15万吨，实现“面积、产量”双稳；特色农业扩面提质，中药材种植规模扩大至5.5万亩，其中砂仁2.2万亩、草果1.3万亩，积极推动助力屏边民族医药科技园收购中药材突破1万吨，惠及农户1200余户，全省中草药产业发展现场观摩交流会在新现举办，全省58名专家学者到会观摩。屏边博欣生物科技有限公司虾青素产能稳步提升，新申报专利4项，年度产值达5688万元，出口贸易1600万元；云南金达石材有限公司精加工生产线升级完成，大理石产业附加值提升30%；年内新增红河九鸿生物科技有限公司、屏边博欣生物科技有限公司、屏边县望佛加油站3家规上企业，产业链条不断延伸。

（三）项目投资加速积蓄。我们始终坚持“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，把项目投资作为稳增长的“压舱石”，围绕乡村建设、产业发展、民生改善、生态环保等重点领域，科学谋划申报项目34个5283.9万元，其中：包括东西部协作项目2个981.5万元，中信资金3个585万元，衔接资金项目18个1863.4万元，彩票公益金项目2个50万元，农村公益事业建设财政奖补项目2个120万元，一般专债项目1个1000万元，地质灾害搬迁项目2个644万元，州政协项目4个40万元，各类项目资金精准对接发展需求，为乡村振兴提质增效、民生福祉持续改善注入坚实动力，有效撬动发展增量，推动区域发展提质升级。

（四）乡村振兴成色更足。我们严格落实防返贫动态监测和帮扶机制，做到早发现、早干预、早帮扶，全年新增识别“三类”监测对象14户49人，风险稳定消除38户122人，守住了不发生规模性返贫的底线。学习运用“千万工程”经验，统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，洗马塘村洗马四五六组、西沙底村西沙小组书记“领航攻坚”项目顺利完工，争取农房抗震改造补助资金168万元，完成56户农户房屋改造，新增路灯106盏。我们接续推进基础设施建设，年内新建水池8个，新开挖产业道路30公里、改造提质12公里，实施农田灌溉设施项目4个，新增高效节水灌溉面积800亩，农业生产条件进一步改善。

（五）民生福祉可感可及。 我们始终将人民置于心中最高位置，坚定不移践行以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点。2025年城乡居民基本养老保险参保人数达7931人，参保率87.78%，城乡居民医疗保险参保人数21294人，参保率99%。全年发放农村低保金567万元、特困人员救助供养金86万元、残疾人“两项补贴”55万元，困难群众基本生活得到坚实保障，兜底网越织越牢。我们坚持就业优先战略，开发公益性岗位279个，为脱贫劳动力搭建就业桥梁，促进转移就业9651人，发放就业补贴85.5万元，让群众在家门口就能实现就业梦想，共享发展机会。我们致力于打造特色教育样板，持续深化新现中心校特色教育品牌建设；屏边四中成功创建红河州科普示范校、红河州乒乓球体育传统特色学校，在全省“勤锻炼”校园乒乓球总决赛中，荣获男子团体冠军、混合双打亚军、女子团体季军等6个奖项。我们不断提升卫生服务水平，新现卫生院标准化慢性病诊疗专科服务能力显著提升，6个村卫生室达到国家推荐标准，家庭医生签约率达100%，为群众健康保驾护航，让群众在家门口就能享受到优质的医疗服务。我们积极回应群众期盼，聚焦“一老一小”出行难，争取新增蒙屏公交站点3个，群众出行更加便捷高效。全年争取社会捐赠28次，总价值500万元，汇聚起社会各界的爱心力量，共谱公益奉献新乐章。

（六）平安根基越发夯实。我们统筹发展和安全，积极探索基层治理新路径，全力维护社会大局和谐稳定，创新探索“一个平台、一张网格、一支队伍、一套机制”的“4个1”模式，建立矛盾纠纷五步法闭环机制，成功承办县级综治中心规范化建设现场会，全年召开研判会12次，开展大排查12次，排查新增矛盾198件、调解成功185件，化解率93%；依法办结信访事项18件，办结率100%；创建法律服务微信群12个，开展法治宣传150次。我们严厉打击治安违法行为，深入开展风险隐患大排查、大整治行动，常态化开展安全检查、护学岗等工作，年内收缴非法枪支30支，处理交通违法1500余起，开展安全生产巡查检查、消防检查62次，检查非煤矿山、工贸企业、经营单位等285次，发现整改隐患89处。建立19处地质灾害隐患点“一点一策”动态监测台账，组织95个自然村1582人完成应急演练。严格落实“林长制”“河长制”，常态化开展“清四乱”行动，镇级河长巡河200次，村级河长巡河1200次，河道垃圾清理率达100%，完成造林300亩，森林覆盖率稳定在64.47%以上，河畅、水清、岸绿、景美的生态画卷徐徐铺展。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2025年，是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接五年过渡期的最后一年，是贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年。根据镇党委总体部署，今年镇政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实省委、州委和县委全会精神，坚持党的领导，坚定发展信心，稳定发展预期，咬定目标不放松、真抓实干求突破，持续保障和改善民生，加快发展新质生产力，扎实推动镇域经济发展，奋力谱写新现镇高质量发展新篇章。

综合考虑各方面因素，建议全年经济社会发展主要预期目标是：地方一般公共预算收入增长2%；固定资产投资增长3%以上；其他指标数据完成上级下达的目标任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合本单位职能、职责和年度各项工作目标，设立了完整、客观和科学的年度部门整体支出绩效指标58个，其中：产出指标52个（数量指标32个、质量指标15个、时效指标4个、成本指标1个），效益指标5个（社会效益指标4个、生态效益指标1个）；满意度指标（服务对象满意度指标1个），详见附件1-3：新现镇人民政府2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表）。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据屏边县财政局《关于印发〈屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（屏财发〔2020〕106号）、屏边县财政局《关于印发〈屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法〉等4个绩效评估机制文件的通知》（屏财发〔2020〕20号）等要求，立足制度化、规范化、科学化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成。积极开展2026年度事前绩效评估和部门绩效运行监控，高质量完成2025年绩效自评工作，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，全面促进新现镇预算绩效管理工作正规、科学、有序，预算绩效管理工作优质、高效推进。

1.建立规范、完善绩效指标体系。根据部门预算绩效管理实际及《屏边县财政局关于转发〈红河州分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）〉的通知》要求，主动对单位绩效评价、整体/项目支出绩效指标库进行了更新完善，并提炼核心指标，构建共性绩效指标框架，建设相应指标体系。

2.科学、有序开展事前绩效评估。按照《屏边县财政局关于开展2026年预算申报政策（项目）事前绩效评估的函》的工作要求，根据不同的预算项目组织相关部门专家，按照细化量化的指标评分要求及结合实际的客观要求对项目情况进行打分，有序推动2026年事前绩效评估工作开展，按时保质地完成我镇2026年度预算项目事前绩效评估。

3.绩效运行监控工作成效明显。按照《云南省地方财政预算标准化管理平台》及财政局绩效科的要求充分细化量化。按县级要求运用《云南省地方财政预算标准化管理平台》填报部门整体支出及项目支出绩效目标申报表，填报内容完整客观，反映我镇工作职能目标及工作实际；在部门整体支出绩效目标申报表中四个二级产出指标（数量指标、成本指标、时效指标、质量指标）都按我镇职能职责要求填报，效益指标和群众满意度指标也充分结合我镇工作实际填报。截至2025年12月31日，我镇开展预算2025年度项目支出绩效单位自评项目共85个，均按要求填报绩效目标表，并有相应绩效目标审核及结果应用机制。

2025年度，我镇在进行1-6月、1-9月部门整体支出绩效和项目支出绩效监控工作时，将应监控项目资金全部纳入监控范围，并经分管领导审批后及时向县财政局上报资金使用情况及绩效目标完成情况，并报送相应绩效运行监控情况报告。

4.绩效评价工作客观、公正。按照《屏边县财政局关于开展2026年预算申报政策（项目）事前绩效评估的函》要求及时开展2026年事前绩效评估，组织部门专家对绩效目标进行审核，参与部门绩效评价，并按要求向县财政局报送2025年度部门整体支出及项目支出自评结果并在屏边县政府门户网站上向社会公开。

5.建立长效机制，绩效管理工作有章可循。为确保绩效管理工作准确顺利开展，结合我单位实际，我镇建立了全过程预算绩效管理配套制度、办法（包括事前绩效评估、目标编审、事中运行监控、事后绩效评价、质量付费机制等），如《新现镇人民政府 关于印发事后绩效评价（绩效自评）管理暂行办法的通知》《新现镇人民政府 关于印发〈新现镇预算绩效目标编审工作规程（试行）〉的通知》《新现镇绩效评价质量控制机制（试行）》《新现镇人民政府 关于印发〈新现镇预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》《新现镇人民政府关于印发〈新现镇预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》等，此外还制定印发《新现镇预算绩效评价档案管理暂行规定》《新现镇项目库管理办法》等制度，并按要求对相关工作进行了规范的管理。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况。2025年部门财务总收入1677.69万元，其中：一般公共预算1677.69万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2.整体收支情况。

（1）收入情况：本单位全年总收入7007.51万元，年初结转和结余283.58万元，合计7291.09万元。上年合计8382.59万元，比上年减少13.02%，主要原因是根据上级资金安排，本年中央、省级衔接项目资金比上年减少，虾青素及工业园区项目建设完工，本年单位自有资金项目数和资金均比上年减少。一般公共预算财政拨款、国有资本经营和其他收入均减少。其中，一般公共预算财政拨款收入为5334.06万元，其他收入为749.68万元，国有资本经营财政拨款0.08万元。政府性基金预算财政拨款增加，收入为923.70万元，总体来看，本年收入比上年减少。

（2）支出情况：本单位2025年支出总额为6791.56万元，上年度支出为8098.70万元，较上年减少16.14%。其中，基本支出为1711.67万元，比上年增加6.64%，包括人员经费支出1621.11万元，日常公用经费支出90.56万元，项目支出5079.89万元，较上年减少21.77%。

3.预算执行情况。

（一）全镇财政收入完成情况。2025年财政总收入1076万元，其中完成地方一般公共预算收入614万元，为年初预算数的86.6%，同比增长3.5%；上划中央增消“两税”收入173万元；上划中央省州所得税收入268万元；上划省级耕地占用税9万元；上划州级资源税12万元；完成非税收入38.87万元。

（二）全镇地方一般公共预算支出完成情况。全镇2025年完成地方一般公共预算支出5334万元，为年初预算数的317.88%，同比减少22%，减少1505万元。

其中，一般公共预算支出主要科目执行情况：一般公共服务支出1208万元，国防支出6万元，文化旅游体育与传媒支出66万元，社会保障和就业支出164万元，卫生健康支出57万元，城乡社区支出74万元，农林水支出3516万元，交通运输支出65万元，资源勘探工业信息等支出13万元，自然资源海洋气象等支出64万元，住房保障支出82万元，灾害防治及应急管理支出19万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据“新现镇人民政府2025年度部门整体支出绩效自评表”及前期优化过程，新现镇部门整体支出设定58个绩效指标，其中：产出指标58个（数量指标32个、质量指标15个、时效指标4个、成本指标1个），效益指标5个（社会效益指标4个、生态效益指标1个）；满意度指标（服务对象满意度指标1个），截至2025年12月31日，完成绩效指标48个、未完成10个，完成率82.76%。（详见附件1-3：新现镇人民政府2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表）。

（二）绩效目标未完成原因分析

（1）数量指标。未完成6个，原因是党员教育培训剩余1期未开展，2025年低保户数动态调整等。

（2）质量指标。未完成2个，原因是党员培训以及2025年城乡居民养老保险收缴率未达标。

（3）社会效益指标。未完成2个。原因是脱贫户数及人数动态调整。

三、绩效自评结论

我镇组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，对2025年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。

在2025年预算资金管理使用过程中，制度健全，严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及我单位的物资、工程采购制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我单位工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好为党委和政府、为机关、为社会服务的需要。2025年度部门工作任务已完成，年度部门整体支出绩效目标已基本实现，根据整体绩效评价指标体系经过自评，自评得分96.1分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析。“投入”部分满分分值15分，自评分值15分，得分率100%。

（1）目标设定方面，我单位根据严格按照新现镇人民政府发展总体规划，结合部门三定方案、中长期规划及年度重点工作要求，制定了2025年部门整体绩效目标，部门整体绩效目标清晰、细化、可衡量；经过充分评估论证和调查研究，将部门整体绩效目标细化分解为具体项目，结合项目实际，设置了项目绩效目标表，确保项目绩效目标清晰、细化、可衡量的同时保证项目绩效目标与部门任务数对应，与部门预算资金相匹配。

（2）预算配置方面，我单位紧扣部门履职目标，编制了依据充分、数据详实、结构细化的部门预算，基本支出预算充分保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；预算编制时充分考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的重点项目支出总额占部门（单位）年度预算安排的项目支出总额的100%。

（二）过程情况分析。“过程”部分满分分值20分，自评分值19分，得分率95%。

（1）预算执行方面，我单位强化预算约束控制，2024年度预算执行率为95.15%；全年收支依据充分，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）预算绩效管理方面，一是制度健全完善。我单位制定了《新现镇人民政府 关于印发事后绩效评价（绩效自评）管理暂行办法的通知》《新现镇人民政府 关于印发〈新现镇预算绩效目标编审工作规程（试行）〉的通知》《新现镇绩效评价质量控制机制（试行）》《新现镇人民政府 关于印发〈新现镇预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》《新现镇人民政府关于印发〈新现镇预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》等预算绩效管理制度，并得到有效执行。二是责任主体得到落实。成立了由主要领导任组长，分管领导任副组长，各站所负责人为成员的预算绩效管理工作小组；三是及时按要求对各项检查、绩效评价等发现的问题进行整改，并形成整改报告。四是积极配合财政开展各项绩效管理工作。我单位按照财政要求及时收集、整理、分析与部门整体资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、按要求进行预算决算公开。

（3）资产管理方面，我部门已制定资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、非税收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析“产出”部分满分分值35分，自评分值33分，得分率94.3%。

我单位2025年度重点工作办结率为100%，年度实际完成率为83%，年度完成及时率为83%，质量达标率为100%，具体绩效目标完成情况详见附件1-3：新现镇人民政府2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

（四）效果情况分析。“效果”部分满分分值30分，自评分值30分，得分率100%。

2025年项目建设对新现镇经济产生直接或间接的经济效益，达到全部预期指标，村民生活基础条件明显改善，生活质量明显提高；污染防治和生态环境保护，政府服务能力和水平，达到全部预期指标，效益较为明显；预算年度中部门未发生过违纪违法情况，全镇上下呈现出经济运行成效显著、重点工作压茬推进、民生水平持续提高、社会大局和谐稳定的良好局面。

通过现场抽查、发放问卷调查等方式获得实际情况，群众对政府工作满意度90%以上。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是思想认识不到位。当前各中心、办公室对预算绩效评价工作的重视程度还需得到提升，对绩效管理的意义认识不清，在项目实施过程中没有更好地做到早谋划、早安排、早实施规划，受各类因素影响，项目开展缓慢，上半年部分项目没有开展，延后至下半年开展，导致项目工作进展缓慢。二是工作措施需要细化。预算绩效目标申报表应更加细化、更加清晰，项目绩效管理过程中，项目各中心、办公室只注重项目开展与执行，不注重项目绩效目标的设定，因绩效目标设定不合理也导致在项目绩效考核中不能正确真实地反映出项目实际效果。同时，作为项目实施负责科室，在推动项目开展过程中存在没有认真仔细地学习绩效目标相关文件及知识，对绩效管理相关政策把握不到位，不准确。是绩效指标、指标性质希望上级部门给予统一的说明。三是资金拨付进度较慢。部分项目绩效已完成，但资金拨付没有跟上，建议县财政局加快资金筹措，及时拨付项目资金。

（二）改进的方向和具体措施

1.树立绩效理念。进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强各中心、办公室的责任感和紧迫感，通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算，逐步形成以结果为导向的管理理念。

2.强化责任意识。采取集中学习、讲座等方式，加大对各中心、办公室负责绩效管理工作人员培训力度，进一步统一认识，树立意识，让预算绩效管理渗透到单位的各项资金中，让资金达到最大化地利用。通过绩效评价，考核各中心（办公室）绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识。

3.提高资金的使用效益。以工作实际需求为依据，把预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

六、主要经验及做法

我镇领导高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，严格按照纪检部门要求管理和使用资金，各项经费做到专款专用。

（一）健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理和使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务的实现，我镇专门成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

（二）强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

（三）抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

七、其他需要说明的情况

无

附件1：新现镇人民政府2025年度部门整体支出绩效单位自评表；

2.新现镇人民政府2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表；

新现镇人民政府     

2026年3月25日