湾塘中心学校2025年度项目支出绩效目标执行监控报告

一、绩效跟踪工作组织实施情况

（一）工作小组设置

为了确保我校2025年项目支出绩效目标执行监控报告跟踪工作的顺利进行，我校高度重视，成立了以书记及校长为组长，并成立绩效跟踪工作管理小组，且设置相应的组长和组员。

组 长：陶国斌 蔡丽纲

副组长：朱春华 唐飞位 杨进华

成 员：吴战德 周永树 杨琴 董云华 胡潇方 保卓延及各村校校长等

（二）职责分工

1.组长负责全面统筹和协调绩效跟踪工作，对工作进展和结果进行最终审核。组织推动绩效工作的有效开展、分解绩效目标、审核支出绩效目标执行监控结果。为整个团队指明了方向，确保绩效跟踪工作始终沿着正确的道路前进，共同监控项目的进展情况，确保项目能够按照既定的绩效目标顺利推进。

2.组员对项目的绩效目标完成情况进行跟踪、评估和反馈，提供项目实施过程中的详细数据和情况说明。协调配合完成绩效跟踪工作管理委员会组长、副组长安排部署的工作。严格遵守规范的工作程序，按照相关制度和工作实际开展工作，相互配合，对重点项目、重点资金，定期或不定期组织实施重点评价。

3.财务人员负责收集、整理和分析财务数据，提供预算执行情况的相关信息，落实项目资金收支情况。

4.各项目负责人负责对所负责项目的绩效目标完成情况进行跟踪、评估和反馈，提供项目实施过程中的详细数据和情况说明。作为项目实施的核心力量，项目负责人在绩效跟踪工作中承担着重要的职责。他们需要负责对所负责项目的绩效目标完成情况进行跟踪、评估和反馈，提供项目实施过程中的详细数据和情况说明。

为了确保项目的顺利实施，严格按照计划推进工作。在项目实施过程中，密切关注项目进展，及时发现问题并采取相应措施加以解决，确保各项工作能够协同进行。

（三）工作计划

1.各项目负责人对项目进展情况进行工作计划的制定与执行。

2.做好资金项目挂接，确保资金及时、足额到位。

3.财务人员对各项目的财务数据进行汇总和分析，与项目负责人沟通核实相关情况。

4.每季度末绩效跟踪工作领导小组召开会议，对本季度绩效跟踪情况进行总结和评估，研究解决存在的问题，提出改进措施和建议。

（四）计划实施情况

截至目前，绩效跟踪工作计划得到了较好的执行。财务人员能够及时进行数据汇总和分析，领导小组能够定期召开会议，对绩效跟踪情况进行总结和评估，确保了每一项数据的准确性和完整性，为后续的绩效分析提供了坚实的基础，我们将继续深化绩效跟踪工作，不断完善和优化绩效管理体系，为学校的发展提供更加坚实的保障。

二、年度预算执行情况

湾塘中心学校截至2025年12月31日共有9个项目，共计377.234808万元。具体情况如下：

1.2025年义务教育公用经费中央、省、州、县资金，项目总额83.138948万元，截至2025年12月31日实际支出金额12.065179万元，执行率为14.51%。项目正在进行中；部分已完成结算，已联审待支付，预计次年5月底完成。

2.2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫补助资金，项目总额4万元，截至2025年12月31日实际支出金额0万元，执行率为0.00%。项目正在进行中，未结算、未联审。

3.湾塘中心学校城乡义务教育学生营养改善补助经费，项目总额75.1万元，截至2025年12月31日实际支出金额37.679947 万元，执行率为50.17%。已按月结算，已联审，已支付了一部分，有部分待国库通知清算。

4.2025年城乡义务教育困难学生生活补助中央、省、州资金，项目总额82.832344万元，截至2025年12月31日实际支出金额42.662813万元，执行率为51.51%。

5.课后服务资金，项目总额26.153509万元，截至2025年12月31日实际支出金额13.6507万元，执行率为52.19%。

6.学前教育幼儿资助县级资金，项目总额1.836万元，截至2025年12月31日实际支出金额0.828万元，执行率为45.1%，已联审，已支付了一部分，有部分待国库通知清算。

7.2025年度公办幼儿园工作经费，项目总额9.784007万元，截至2025年12月31日实际支出金额7.760844万元，执行率为79.32%，该项目预留部分幼儿园电费，所以支出率未达到100%。

8.2025年义务教育教学改革实验校奖补资金，项目总额50万元，截至2025年12月31日实际支出金额0万元，执行率为0.00%，项目正在进行中，未结算、未联审。

9.政府拖欠企业账款专项债券2025年第五批资金，项目总额24.39万元，截至2025年12月31日实际支出金额24.39万元，执行率为100%。

根据预算执行情况的分析和预测，本年度预算预计会有一定的结转结余。这部分资金将用于下一年度的预算安排和项目实施中，为下一年度的预算工作提供有力保障。同时，我们也将根据结转结余情况，对下一年度的预算计划进行适当调整和优化，确保预算资金的科学配置和高效使用。

本年度的预算执行情况总体稳定良好，但也存在一些问题和挑战。在后续工作中我们将进一步加强预算审核和监管力度，优化项目管理和资金使用方式，确保预算资金的科学配置和高效使用。同时，我们也将根据预算执行情况的分析和预测结果，为下一年度的预算工作提供有力支持和保障。

三、绩效目标情况及分析

(一)绩效目标完成情况

1. 预计产出的完成进度及趋势

（1）产出数量

通过项目资金解决我校日常办公、教学方面人力、物力方面的需求，保障我校790名学生营养餐伙食的实行、706名家庭经济困难学生的生活补助。

（2）产出质量

注重产出的质量，通过严格的质量控制体系，确保每一项产出都达到预期的标准。

（3）产出时效

我们始终秉持着“时间就是金钱”的理念，努力压缩工作周期，提高工作效率。

2. 预计效果的实现进度及趋势

（1）社会效益

学校的教学环境得到了改善，为学生提供了更好的学习条件，有助于提高学生的综合素质，社会效益逐步显现。

（2）可持续影响

学校的硬件设施得到了加强，困难学生就学困难得到缓解，师资队伍不断优化，为学校的可持续发展奠定了坚实的基础。

3. 跟踪服务对象满意度及趋势

通过问卷调查和访谈等方式，了解师生对学校项目实施的满意度。目前师生对教学设备的更新、校园环境的改善、学生助学金生活补助满意度均较高。

通过全面的绩效目标完成情况，我们可以看到我们的工作已经取得了显著的成果和积极的影响。未来，我们将继续秉持着高效、优质、创新和可持续的发展理念，不断推动工作的深入开展和持续提升。

(二)原因分析

1. 预算执行绩效与绩效目标偏离的原因分析

（1）部分项目预算编制不够精准，导致实际执行过程中出现资金结余或不足的情况。

（2）现为年中，我校多数项目为全年项目，目前多数项目均属于未完成状态，暂时无法进行支付导致预算执行绩效与绩效目标偏离。

（3）项目实施过程中，遇到了一些不可预见的因素，导致项目进度延后。

（4）个别项目负责人对绩效目标的理解不够深入，执行过程中存在偏差。

2. 组织管理中存在的问题及原因分析

（1）部门之间的沟通协调不够顺畅，导致信息传递不及时，影响了工作效率。

（2）绩效跟踪工作的信息化程度不高，数据收集和分析主要依靠人工，工作量大且容易出现误差。

（3）对项目执行过程中的监督检查力度不够，未能及时发现和解决问题。

四、意见和建议

绩效执行监控成为确保我校目标得以实现的关键环节。然而，我们部门在绩效执行监控的组织、管理和实施等方面存在不足。为提升部门的整体绩效，我们提出以下几点建议：

1.加强对项目负责人员、监督人员的培训，提高其对绩效目标的认识和执行能力。

2.加强项目资金保障。保障项目建设资金按进度支付，绩效目标执行监控才能实时反映实际支出。

针对当前项目支出绩效目标的执行监控情况，我们制定了以下工作计划：

1.强化绩效跟踪工作机制：我们将进一步完善绩效跟踪工作组织机构，明确职责分工，确保各项绩效目标得到有效的跟踪和监控。同时，我们将定期召开绩效跟踪工作会议，对执行情况进行总结和评估，及时调整工作计划。

2.优化预算执行管理：针对预算执行过程中存在的问题，我们将加强预算执行管理，确保预算资金按时拨付，提高预算执行效率。同时，我们将加强与预算执行单位的沟通协调，及时了解实际支出情况，确保预算资金得到合理有效的使用。

3.加强绩效目标监控：我们将进一步加强对绩效目标的监控，确保各项绩效目标按照计划进行。对于发现的问题，我们将及时分析原因，制定整改措施，确保绩效目标得到顺利实现。

4.提升服务对象满意度：我们将持续关注服务对象的需求和反馈，及时调整工作方向，提升服务质量和水平，及时解决服务过程中出现的问题，提高服务对象的满意度。

五、其他需要说明的问题

无。

屏边苗族自治县湾塘中心学校     

2026年3月16日