和平中心学校部门2025年度项目支出绩效目标执行监控报告

一、绩效跟踪工作组织实施情况

1．主要职能：小学教育。

2．机构情况：我校隶属于屏边县教育体育局统一负责管理领导下的一所乡镇中心学校，学校共有6个校点。现有教职工116人，在校学生1489人，有寄宿学生1056人。我校认真落实义务教育“两免一补”政策，学生的学杂费实行全部免费，屏边苗族自治县和平中心学校是全额拨款事业单位。

3．人员情况：和平中心学校现在共有财政供养人员182人。其中:在职教职工116人，退休人员66人。

4．项目概况。主要包含的项目共有15个，分别为：和平中心学校城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助资金、学生营养改善计划中央补助资金、少年宫中央彩票公益补助资金、和平中心学校乡村教师生活补助、和平中心学校政府购买服务经费、2024-2025年义务教育课后服务财政补助资金、和平中心学校2022-2025年学生缴存课后服务费、和平中心学校2022-2023离退休干部党组织工作经费及书记工作补贴资金、2024年第一批中央直达资金校舍安全保障资金和平小学学生宿舍、2024年第一批中央直达资金校舍安全保障资金者底小学护坡、政府拖欠企业账款专项债券2025年第二批资金（新建路乐小学浴室）、为了花朵的微笑资助资金、路乐小学食堂餐具资金、2024年1月至2024年12月所得税手续费资金。

二、年度预算执行情况

屏边县和平中心学校截至2025年12月31日共有14个项目，共计959.865623万元，实际支出金额616.198948万元，执行率为64.20%。具体情况如下：

1.和平中心学校城乡义务教育公用经费，项目总额236.881227万元，截至2025年12月31日实际支出金额122.57363万元，执行率为51.74%，部分已经联审，待支付。

2.家庭经济困难学生生活补助资金，项目总额141.206501万元，截至2025年12月31日实际支出金额76.843813万元，执行率为54.42%,2025年秋季学期学生生活补助未发放。

3.学生营养改善计划中央补助资金，项目总额234.043507万元，截至2025年12月31日实际支出金额150.047406万元，执行率为64.11%，2025年12月学生营养餐费用未支付。

4.少年宫中央彩票公益补助资金，项目总额3.1万元，截至2025年12月31日实际支出金额1.6万元，执行率为51.61%,2025年购买少年宫活动用品已购买但未完成结算。

5.和平中心学校乡村教师生活补助，项目总额73.40万元，截至2025年12月31日实际支出金额49.18万元，执行率为67.00%，按季度发放，2025年第三、四季度于2026年1月已发放。

6.和平中心学校政府购买服务经费，项目总额77.50万元，截至2025年12月31日实际支出金额61.0018万元，执行率为78.71%，按季度发放，2025年第四季度于2026年1月已发放。

7.2024-2025年义务教育课后服务财政补助资金，项目总额19.400577万元，截至2025年12月31日实际支出金额13.15015万元，执行率为67.78%，2025年秋季学期未发放，待联审后支付。

8.和平中心学校2022-2025年学生缴存课后服务费，项目总额87.006934万元，截至2025年12月31日实际支出金额55.301132万元，执行率为63.56%。

9.和平中心学校2022-2023离退休干部党组织工作经费及书记工作补贴资金，项目总额0.52万元，截至2025年12月31日实际支出金额0.12万元，执行率为23.08%。

10.2024年第一批中央直达资金校舍安全保障资金和平小学学生宿舍，项目总额70.00万元，截至2025年12月31日实际支出金额69.6万元，执行率为99.43%。

11.2024年第一批中央直达资金校舍安全保障资金者底小学护坡，项目总额7.00万元，截至2025年12月31日实际支出金额6.97414万元，执行率为99.63%。

12.政府拖欠企业账款专项债券2025年第二批资金（新建路乐小学浴室），项目总额4.76万元，截至2025年12月31日实际支出金额4.76万元，执行率为100.00%。

13.为了花朵的微笑资助资金，项目总额2.5757万元，截至2025年12月31日实际支出金额2.5757万元，执行率为100%。

14.路乐小学食堂餐具资金，项目总额2.3万元，截至2025年12月31日实际支出金额2.3万元，执行率为100.00%。

15.2024年1月至2024年12月所得税手续费资金，项目总额0.171177万元，截至2025年12月31日实际支出金额0.171177万元，执行率为100.00%。

根据预算执行情况的分析和预测，本年度预算预计会有一定的结转结余。这部分资金将用于下一年度的预算安排和项目实施中，为下一年度的预算工作提供有力保障。同时，我们也将根据结转结余情况，对下一年度的预算计划进行适当调整和优化，确保预算资金的科学配置和高效使用。

本年度的预算执行情况总体稳定良好，但因实际支出进度由县财政控制给监控及时性带来一定困难。在后续工作中我们将进一步加强预算审核和监管力度，优化项目管理和资金使用方式，确保预算资金的科学配置和高效使用。

三、绩效目标情况及分析

1.按质按量完成教学任务。

2.学生入学率达100%。

3.从整个收支预决算可以看出，2025年收支预决算执行情况是比较良好的，收支都保持了一定的稳定，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。经费十分紧缺的情况下，保证了教师的工资福利待遇，寄宿生生活补助全额兑现给学生，维持了学校的正常运转。财政部门深入学习贯彻以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有力推动社会教育事业的全面发展。

四、意见和建议

1.进一步加强师资队伍建设，持续抓好教师的培训与学习，利用多种途径及有效方式，拓展教师视野，创造更有利条件，搭建有效的学平台，完善学校各种管理制度和评价机制，努力提高教师创新教育理论水平和实践能力，促进教师专业成长，保障学校长期持续发展。

2.进一步明确层级管理的目标、职责，使学校各项工作目标在过程中一步步落实到位。发扬管理中的民主，及时调整阶段目标和策略，使学校各项工作走上科学化、内感化发展。

3.按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金， 提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平

五、其他需要说明的问题

无

和平中心学校     

2026年3月11日