屏边县总工会2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职责职能

屏边县总工会是中共屏边县委领导下的全县各级工会的领导机关和代表机关。其主要职责职能涵盖以下几个方面：

一是维权与服务。依照宪法和法律维护职工的政治权利、劳动权益及物质文化利益，调节社会矛盾、协调劳动关系，代表职工参与社会事务管理及涉及职工利益的政策制定；

二是组织与建设。负责全县工会组织的建设与发展，特别是在非公经济组织、新社会组织中组建工会，最大限度把职工吸收到工会中来，并协助县委做好工会干部的协管、考核与教育培训工作；

三是民主管理与监督。推进企事业单位职工代表大会制度，完善厂务公开、民主评议及职工董事、监事机制，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；

四是思想引领与建功立业。开展职工思想政治教育和职业道德建设，组织职工围绕县域经济发展目标开展劳动竞赛、技能比武、合理化建议和技术革新活动，弘扬劳模精神，动员职工建功立业；

五是帮扶与解困。开展困难职工调查摸底，做好解困脱困、送温暖、金秋助学、职工医疗互助及小额信贷等工作，为困难职工提供有效帮扶；

六是经费与资产管理。做好工会经费的收缴、管理、使用和审查审计，监督和管理好工会所属的资产及企事业单位；

七是女职工工作。依照相关法律法规做好女职工特殊权益维护工作，动员和组织女职工在现代化建设中建功立业；

八是完成交办任务。承担县委、县政府及上级工会交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

（1）机构情况

屏边苗族自治县总工会设置7个内设机构，分别是：办公室、组织民管部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部（经费审查委员会办公室）、女职工工作部（女职工委员会办公室）。

（2）人员情况

屏边苗族自治县总工会2025年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编年末实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2025年，屏边县总工会紧扣县委、县政府中心工作和上级工会部署，围绕“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责，统筹推进各项重点工作任务落实。

一是强化思想政治引领。深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，准确把握习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于工人阶级、工会工作的重要论述，深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，加强意识形态阵地管理，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走，切实维护劳动领域政治安全。

二是深化维权服务机制。加强劳动关系三方协商机制建设，大力推进行业性、区域性集体协商，提高集体合同建制率和覆盖面。推进企事业单位职代会、厂务公开等民主管理制度规范化建设。深入贯彻落实《云南省工会劳动法律监督条例》，督促企业依法规范用工，维护职工合法权益。深化职业病防治工作，联合卫生健康部门打出“守护心理健康+减重行动”组合拳，开展职业健康宣传咨询、免费体检和“职工减重行动”大赛，通过“心理+生理”双重监测，为劳动者筑牢健康防线。

三是做实职工帮扶服务。完善困难职工帮扶机制，统筹推进常态化送温暖、金秋助学、技能培训促就业等工作，落实“1+10”帮扶制度体系，健全困难职工长效帮扶和预防返困机制。加大对职工服务中心（站点）、职工驿站、职工书屋等服务阵地建设力度，积极组织一线职工和劳模参加疗休养，不断提升职工的归属感和幸福感。

四是凝聚建功立业力量。做好劳模服务管理，挖掘选树先进典型，创建劳模创新工作室。广泛开展职工岗位练兵、技能培训和劳动技能竞赛，激发职工的积极性和创造性。全面贯彻落实产业工人队伍建设改革要求，发挥工会牵头协调作用，推动改革目标任务落地落实。

五是加强基层工会建设。坚持“党建带工建，工建服务党建”方针，推动非公企业和社会组织普遍建立工会组织，不断扩大工会组织覆盖面和影响力。加强工会干部教育培训，提升履职能力，深入推进工会系统党风廉政建设和自身改革，努力打造职工信赖的“职工之家”。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

一是强化思想政治引领，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深化“中国梦·劳动美”主题教育，加强意识形态阵地管理，切实维护劳动领域政治安全；

二是深化维权服务机制，加强劳动关系三方协商，推进集体合同和民主管理制度规范化，贯彻落实劳动法律监督条例，深化职业病防治工作，联合卫生健康部门开展职工心理健康服务和“减重行动”大赛，构建“心理+生理”双重健康防线；

三是做实职工帮扶服务，完善困难职工“1+10”帮扶制度体系，推进常态化送温暖、金秋助学、技能培训等工作，加强职工服务阵地建设，组织一线职工和劳模参加疗休养；

四是凝聚建功立业力量，做好劳模服务管理，广泛开展劳动和技能竞赛，全面推进产业工人队伍建设改革，发挥工会牵头协调作用；

五是加强基层工会建设，坚持“党建带工建”，推动非公企业和社会组织普遍建会，加强工会干部教育培训，深入推进工会系统党风廉政建设和自身改革。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2025年，屏边县总工会立足工会基本职责，以服务职工群众为宗旨，以实现好、维护好、发展好广大职工的根本利益为出发点和落脚点，全面履行各项社会职能。在思想政治引领方面，深入学习贯彻党的二十大精神，通过开展“中国梦·劳动美”等主题教育活动，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走，确保工会工作始终沿着正确的政治方向前进，切实维护劳动领域政治安全。在服务发展大局方面，紧扣屏边县经济社会发展目标，扎实推进产业工人队伍建设改革，广泛开展劳动和技能竞赛、技术革新及合理化建议活动，激发职工的创新创造潜能，同时做好劳动模范的培养、选树和服务管理工作，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，团结动员全县职工在推动屏边高质量跨越式发展中建功立业。在维护职工权益方面，建立健全协调劳动关系三方机制，深化集体协商和厂务公开民主管理工作，贯彻落实劳动法律监督条例，切实维护职工在劳动报酬、社会保险、劳动安全卫生等方面的合法权益；以职工服务中心为依托，做深做实“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等工会品牌服务，完善困难职工常态化帮扶和预防返困机制，加大对困难职工、农民工、新就业形态劳动者等群体的关爱力度。在加强自身建设方面，深化工会改革和建设，扩大工会组织和工会工作的有效覆盖面，推进“数字工会”和服务阵地（如职工驿站、职工书屋）建设，不断提升工会组织的凝聚力和战斗力，增强职工群众的获得感、幸福感、安全感，努力把工会建设成为深受职工信赖的“职工之家”。通过上述举措，确保年度部门预算资金使用规范高效，全年各项工作目标任务优质完成。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.前期准备

根据屏边苗族自治县财政局印发的《屏边县财政局关于开展2025年度绩效自评工作的函》的工作要求，屏边县总工会成立绩效评价工作领导小组并按工作方案开展工作。

2.组织实施

成立绩效评价小组，收集绩效评价指标体系所需资料，制定绩效评价工作方案和绩效评价指标体系。按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照要求开展自评。

3.分析评价

根据制定的指标体系及资料，严格按照评分标准逐项进行打分，汇总最终得分。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年度批复预算128.92万元，基本支出预算124.92元，项目支出4万元。

2.整体收支情况

2025年度基本支出预算安排124.92万元，年初预算安排124.92万元、年中预算调减3.07万元。截至2025年12月31日止基本支出总计121.85万元，人员经费112.22万元，公用经费9.64万元。

3.预算执行情况

2025年屏边县总工会预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

屏边县总工会2025年部门整体支出绩效目标完成100%，具体情况详见“附件1-3部门整体支出绩效目标完成情况表”。

（二）绩效目标未完成原因分析

绩效目标已完成

三、绩效自评结论

屏边县总工会2025年部门整体支出绩效自评得分100分，自评等级为“优”。部门自评综合结论：经过各项绩效指标考核，文化馆部门整体支出工作合理到位，加强监管，落实责任。部门整体收入、执行及调整等事项安排结构合理、运行稳健；部门支出全面考虑整体发展原则，在部门投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得较好业绩。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

屏边县总工会整体资金投入128.00万元，预算执行率99.28%。

（二）过程情况分析

2025年，屏边县总工会围绕绩效目标强化过程管控，确保预算执行与业务推进协同高效。一是预算执行规范有序，严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及财务管理制度，细化预算编制与动态监控，定期开展执行情况分析，确保人员经费、公用经费按时拨付，重点项目资金按进度落实，预算调整严格履行报批程序，整体执行率符合绩效目标。二是资金监管严格有效，建立健全内控制度，实行专款专用、专项核算，规范审批流程，积极配合财政及上级工会审计监督，确保经费使用合规透明。三是项目管理协同高效，建立全流程管理机制，明确责任部室与实施方案，以过程管控保障工会职能履行和资金使用效益。

（三）产出情况分析

2025年，屏边县总工会紧扣年度重点工作任务，各项产出指标基本达成预期目标：全年困难职工送温暖慰问困难职工4人，一线职工慰问活动超过500人次，组织参加职工夜校培训100余人次，定期开展党员学习、主题教育活动，积极响应政策组织全县职工开展文体和疗休养活动不少于500人次。对组织开展的各项工作验收合格率在95%以上，投入行政资金为128.00万元。

（四）效果情况分析

1.社会效益方面：通过维护职工权益、促进就业与创业、服务职工生活等方式，不仅提高了职工的生活质量和幸福感，还推动了社会的和谐稳定与发展。

2.经济效益方面:通过加强经费使用管理、促进经济发展等措施，为职工提供更好的服务，同时也为地方经济发展作出了积极贡献。

3.生态效益方面:县总工会通常会积极参与绿化和生态建设，通过植树造林、绿化美化等活动，改善生态环境，提高生活质量。这些活动不仅美化了城市环境，还提高了职工的环保意识和参与度。

4.可持续影响方面:通过长期服务职工、推动社会和谐稳定、促进经济发展、推动生态与环保以及政策倡导与影响力提升等措施，县总工会为职工和社会作出了积极贡献。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2025年，屏边县总工会部门整体支出绩效管理中仍存在一些不足：一是预算编制的精准性有待提升，部分项目预算测算依据不够充分，与工作实际需求存在一定偏差，导致年中预算调整频次较高，影响了预算执行的严肃性。二是绩效管理意识需进一步强化，部分业务部室对绩效目标的设定和过程监控重视不够，存在“重资金申请、轻绩效跟踪”的现象，绩效目标与业务融合不够紧密。三是资金支出进度不均衡，部分项目受前期准备工作、审批流程等因素影响，启动较晚，存在年底集中支出的情况，影响了资金使用效益的充分发挥。四是绩效指标设置的科学性不足，部分绩效指标量化程度不够，难以准确衡量项目实施效果，绩效评价结果的运用有待深化。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述问题，下一步屏边县总工会将从以下方面改进：一是强化预算编制精准性，深化“零基预算”理念，做实项目前期调研和测算，从严控制预算调整，提高预算执行刚性。二是深化绩效管理融合度，加强业务部室绩效业务培训，将绩效目标设定、运行监控嵌入项目管理全流程，压实“谁申请资金、谁跟踪问效”的主体责任。三是加快预算执行进度，提前做好项目储备和实施方案，优化内部审批流程，加强支出进度动态监控，确保资金均衡高效支付。四是优化绩效指标体系，结合工会职能特点，分类设置可量化、可考核的绩效指标，强化评价结果运用，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，切实提升财政资金和工会经费的使用效益。

六、主要经验及做法

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

七、其他需说明的情况

无其他情况说明。

附件1：屏边县总工会2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2：屏边县总工会2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边苗族自治县总工会     

2026年3月16日