屏边县总工会2025年度项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

屏边县总工会2025年项目预算资金支出6.14万元。

项目1：总工会有关工作经费4.91万元

经费用于日常运转开支，宣传工会活动支出，依法维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。

项目2：“贷免扶补”创业小额贷款及创业担保贷款扶持创业服务补助资金0.05万元。

主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾工作所需的经费支出。

项目3：屏边县2025年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金0.43万元

用于支持2025年屏边县就业创业服务及农村劳动力转移就业相关工作。

项目4：云南省2023年第一季度至第三季度中央和省级创业担保贷款省对下奖补资金0.11万元。

支持各地落实创业担保贷款政策，对符合条件的小微企业和创业者提供贷款贴息及担保费补助，引导金融机构加大贷款投放力度，鼓励创业带动就业，促进创业担保贷款工作持续健康发展，切实发挥资金引导和撬动作用。

项目5：信创电脑补助资金0.64万元。

主要用于支持信创电脑购置及应用推广，推动国产自主可控计算机设备的普及应用，提升信息安全保障能力，确保工会各项工作。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

坚持以职工为中心的工作导向，聚焦主责主业，全面提升工会服务效能。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，全面推进劳模创新工作室建设，广泛深入开展各类劳动和技能竞赛，通过以赛促训、以训促学，全面提升职工队伍技术素质，团结动员广大职工在全县经济社会发展中建功立业。精准施策、多措并举，深化困难职工帮扶救助工作，建立健全常态化帮扶机制，切实解决职工“急难愁盼”问题。完善职工维权机制，强化劳动保护和安全生产监督，加强职业病防治，着力构建和谐稳定的劳动关系。持续推进产业工人队伍建设改革，推动产业工人队伍不断壮大、综合素质显著提升。同时，加强工会社会工作专业人才队伍建设，夯实工会基层基础，不断增强工会组织的凝聚力、战斗力和影响力。

2.阶段性目标

保障机关日常运转经费，确保工会各项工作高效、规范运行；依托各类宣传阵地广泛开展工会活动，增强工会组织在职工群众中的号召力。聚焦主责主业，依法维护职工合法权益和民主权利，动员和组织广大职工积极参与经济社会建设和改革实践，助力完成年度经济社会发展任务。本年度重点推进创业担保贷款项目，县总工会将通过广泛宣传、精准动员，认真组织辖区内符合条件的职工、大学生、妇女等重点群体积极申报，严格审核流程，加强与信用社等金融机构的协作配合，确保按时按质按量完成州总工会下达的创业担保贷款目标任务，及时发放贷款资金，以创业带动就业，切实发挥工会在服务民生、促进稳定中的积极作用。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等

1.相关方职责分工。屏边县总工会相关职能部室作为项目的具体实施主体，根据年度工作安排及业务实际，认真研究制定项目实施方案，科学提出资金分配建议。县总工会党组会或主席办公会负责对项目方案及资金安排进行集体研究决策，严把项目立项关，确保项目安排符合政策要求及职工需求。项目实施过程中，职能部室具体负责项目的组织实施、日常管理、监督检查、跟踪问效及技术指导等工作，确保项目推进有序、落地见效。同时，县总工会严格按照州总工会的工作要求，统筹做好政策宣传、活动组织、服务对象资格审查、数据统计上报及补助资金发放等工作，确保各项任务落实落细。

2.管理流程与组织实施。项目严格按照“部室提议—会议审定—方案细化—组织实施—过程监管—效果评估”的流程规范运行。项目启动前，由职能部室在充分调研论证的基础上提出具体方案，经党组会或主席办公会审议通过后方可实施。实施过程中，严格落实项目管理责任制，职能部室加强全过程动态监管，定期对项目实施进度、资金使用情况、服务对象满意度等进行跟踪问效，及时发现并协调解决存在问题，确保项目按计划高质量完成。

3.制度建设情况。县总工会不断完善项目管理制度体系，严格执行内部控制规范及财务管理规定，建立健全项目资金管理办法、服务对象资格审查制度、信息公开制度等，确保项目管理有章可循、资金使用安全规范、服务对象精准认定。同时，加强对项目实施过程的制度约束和监督制约，定期开展项目绩效自评及监督检查，推动项目管理制度化、规范化、长效化运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价旨在全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》及相关预算绩效管理要求，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步强化支出责任，优化财政资源配置，切实提高屏边县总工会2025年项目资金的使用效益。

通过对2025年度财政安排项目资金的综合绩效评价，旨在深入了解和掌握各项目的具体实施情况，科学评估项目资金安排的科学性、合理性、规范性以及资金使用的实际成效。及时总结项目管理中的成功经验，查找存在的问题与不足，进一步完善项目管理办法，从而提升整体项目管理水平和财政资金的使用效益。

同时，以绩效评价为契机，压实项目承担科室及分管领导的责任，针对评价过程中发现的问题进行认真整改，及时调整和优化年度工作计划与绩效目标。通过建立评价结果与预算安排、管理改进的联动机制，为后续项目资金的投入决策、科学分配及规范管理提供可靠的决策依据，推动工会工作提质增效。

2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象为屏边县总工会2025年度纳入财政预算管理的所有项目支出。

评价范围涵盖项目的立项决策、组织实施、资金管理、产出效益以及服务对象满意度等方面。具体包括：项目实施方案的科学性与可行性；项目资金到位、执行及财务管理的规范性；项目产出数量、质量、时效等指标的完成情况；项目在促进职工素质提升、维护合法权益、帮扶困难群体等方面的实施效果；以及服务对象和社会公众的满意度等。通过全方位、全过程的评价，确保绩效评价结果客观、公正、准确。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

屏边县总工会纳入绩效评价项目共5个，涉及项目资金6.14万元。具体情况如下表：

单位：万元

（三）绩效评价工作过程

1.成立绩效评价领导小组；

2.组织相关人员进行培训；

3.收集相关资料；

4.分析资料、汇总评价数据；

5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

屏边县总工会2025年开展绩效评价的5个项目，5个项目实施达到预期效果。经自评项目平均得分100分，评价等级为“优”。各项目具体得分情况详见下表：

（二）绩效目标实现情况等

根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及资金使用等情况进行量化打分，5个项目绩效目标已完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

2025年，屏边县总工会严格按照财政预算管理和工会工作的相关要求，扎实推进各项目的前期论证与立项审批工作，确保项目决策科学、程序规范、依据充分。

1.立项依据充分，程序规范。本年度各项目的设立均严格依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例，紧密结合屏边县财政局关于年度部门预算编制的具体部署，以及红河州总工会下发的年度工作要点和相关项目资金管理文件要求。所有项目均围绕县总工会年度重点工作任务展开，立项前均经过职能部室充分调研、党组会或主席办公会集体研究审定，确保项目设立符合国家政策导向、行业发展需求及职工群众实际利益，立项依据充分，决策程序合规。

2.资金投入精准，保障有力。2025年，屏边县总工会共实施项目6个，涉及预算资金总额6.5万元。绩效评价结果显示，各项目资金投入权重均为100.00%，预算编制与项目任务高度匹配，资金分配科学合理，充分体现了“财随事走、精准保障”的原则。在决策环节，各项目均设置了清晰、可衡量的绩效目标，为后续的过程监控和效果评价奠定了良好基础。

3.决策质量评价。经综合评价，2025年度项目决策环节满分100分，实际得分100分，得分率100%。这表明县总工会在项目立项的必要性、预算编制的合理性、绩效目标的科学性等方面均达到了较高水平，决策质量过硬，为项目的顺利实施和绩效目标的全面完成提供了坚实保障。

4.资金执行情况。截至2025年底，6.14万元预算资金已全部按计划投入使用，资金执行率达100.00%。项目实施内容与批复用途一致，无截留、挪用或闲置浪费现象，资金投入的及时性和足额性有效保障了各项工会工作的正常开展。

（二）项目过程情况分析

2025年，屏边县总工会在项目实施过程中，重点围绕管理制度健全性、制度执行有效性、审核程序执行情况、监督检查及档案管理规范性等维度开展过程管控，经绩效评价核查，本年度实施的5个项目相关管理制度完善，实施过程中严格执行预算批复及内控流程，资金支付及服务对象认定均履行多级审核程序，财务及经审部门定期开展跟踪检查与专项监督，所有项目资料均按照“一项一档”要求规范整理归档，整体管理规范、执行有力、资料完备，有效保障了项目资金的安全运行和使用效益。

（三）项目产出情况分析

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为100.00分，平均实际得分100分，得分率100%。项目绩效指标全部完成。

（四）项目效益情况分析

2025年，屏边县总工会各项目实施成效显著，在促进职工队伍稳定、提升职工综合素质、维护合法权益等方面发挥了积极作用。通过深入开展劳动技能竞赛和劳模创新工作室建设，有效激发了广大职工的劳动热情和创造活力，产业工人队伍建设改革稳步推进；精准实施困难职工帮扶救助和创业担保贷款项目，切实缓解了困难职工家庭压力，带动了一批人员实现就业创业，社会反响良好；职工维权机制和劳动保护监督的不断完善，进一步促进了和谐劳动关系的构建，为全县经济社会稳定发展营造了良好环境。各项目受益对象满意度较高，项目成果不仅惠及当前，也为工会长效服务机制的建立和基层基础夯实奠定了坚实基础，整体社会效益和可持续影响较为显著。

五、主要经验及做法

2025年，屏边县总工会在项目实施过程中，始终坚持“制度先行、规范运作、全程管控、绩效导向”的原则，通过建立健全党组会或主席办公会集体决策机制，确保项目立项科学、程序合规；通过细化职能部室职责分工，压实项目实施、监督检查及跟踪问效责任，形成闭环管理；通过严格执行预算批复和多级审核程序，强化资金监管，确保项目资金安全高效运行；通过规范档案管理和定期开展绩效自评，及时发现问题并落实整改，不断提升项目管理水平和资金使用效益，为工会工作提质增效提供了有力保障。

六、存在的问题及原因分析

在2025年项目实施及绩效评价过程中，虽然整体管理规范、成效显著，但也发现一些有待改进之处。一是部分项目绩效指标设定的科学性和精细化程度仍有提升空间，个别指标的量化不足，导致后期评价时难以精准衡量产出效益，主要原因在于项目前期调研论证不够深入，对预期成果的量化预判能力有待加强；二是项目实施的动态跟踪和过程记录不够及时，个别环节的监督检查记录和佐证材料收集存在滞后现象，主要原因是职能部室人员力量有限，日常业务与项目管理多头并行，统筹协调不够到位；三是部分服务对象的满意度反馈渠道不够畅通，后续改进意见收集不足，主要原因在于宣传引导不够广泛，与职工群众的互动沟通机制还需进一步健全完善。

七、有关建议

一是强化前期调研论证，提升绩效目标编制质量。在项目申报环节，深入基层一线开展需求调研，结合工会工作实际科学设置绩效指标，尽可能将定性指标转化为可量化、可考核的定量指标，确保绩效目标科学合理、指向明确。二是加强过程跟踪管理，完善项目动态监控机制。明确职能部室过程管理职责，建立项目实施进度定期报送和监督检查台账制度，确保各环节佐证材料及时收集、规范归档，实现项目管理全程留痕、有据可查。三是畅通职工沟通渠道，健全满意度反馈机制。充分利用微信公众号、职工服务中心等线上线下阵地，广泛收集服务对象意见建议，将满意度评价结果作为项目改进和后续资金分配的重要参考，不断提升工会项目服务职工的精准性和实效性。

八、其他需要说明的问题

无

附件：屏边县总工会2025年度项目支出绩效单位自评表

屏边苗族自治县总工会     

2026年3月16日