屏边县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 简述部门职能

环食药侦大队是屏边县公安局的二级预算单位，在屏边县公安局党委及上级环食药侦部门的正确领导下，紧紧围绕环食药侦工作重心，以维护环食药知领域安全稳定为核心，认真查处各类环食药知领域刑事案件，以打击非法开采矿产资源、盗砍滥伐、毁林种植、乱捕滥猎、危害食品药品、破坏生态和生物安全、制售假冒伪劣商品、侵犯知识产权等违法犯罪活动为首要任务，充分发挥环食药侦职责职能作用，全力维护林区及环食药知领域安全稳定。

2. 机构设置及人员情况

本单位属于行政单位，属于二级预算单位。截止2025年12月在职在编实有人数6人。退休人员有8人。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况

屏边县公安局环食药侦大队坚持以零容忍态度捍卫法律底线、守牢生态红线、取得了阶段性成果。全面巡查辖区内集贸市场、酒店、以及野生动物栖息地，对野生动物重点分布区进行定期巡查，从重从严打击非法、运输、出售野生动物的各种违法犯罪活动，坚决打击非法猎捕野生动物的犯罪行为。做到巡查到位、宣传到位。为加大开展打击野生动物犯罪统一行为的宣传力度，我队充分利用广播等形式开展广泛宣传《森林法》《野生动物保护法》《野生动物管理条例》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国食品安全法》等环食药领域法律法规。开展“安全生产月”宣传活动，加大“环食药”安全知识宣传力度，同时依法严厉打击环食药领域突出违法犯罪，确保食品、药品、环境等重点民生领域安全有序。屏边县公安局环食药侦大队以推进“安全生产月”活动为抓手，“平安护航”“平安原野”，“三聚焦”深入辖区开展“环食药”安全宣传活动。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

总目标：1、严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动，打击破坏各种森林草原资源、环食药知领域违法犯罪活动。2、强化法治宣传活动：为牢固树立人民群众在生态环境、森林草原、生物安全领域保护法律意识进行宣传活动。

工作任务：继续保持高压态势，尤其按照省、州公安机关的统一部署，继续按照上级要求，结合本地区实际，组织开展有针对性的严打专项整治行动，始终坚持严打是硬道理，持久营造高压态势，打击破坏各种环境资源、环食药知领域违法犯罪活动。屏边县公安局环食药侦大队常常以办理案件为契机，深入各村寨开展法制宣传活动，深入田间地头，以案释法，着重针对涉林和野生动物保护的法律法规进行了现场讲解，对群众的疑问进行解答。

（三） 当年部门整体支出绩效目标

屏边县公安局环食药侦大队2025年共28条绩效目标

1. 办案（业务）数量（件）53件

2. 出差次数不少于60次

3. 案件查处率≧90%

4. 工资福利发放人数≧6人

5. 公用经费保障人数≧6人

6. 使用经费合格率≧100%

7. 矛盾纠纷排查化解率≧90%

8. 案件侦破率≧80%

9. 工资福利发放正确率≧100%

10. 公用经费保障率≧100%

11. 工作完成及时率≧100%

12. 资金下拨及时率≧100%

13. 受理案件及时率≧100%

14. 各项工作开展的及时率≧100%

15. 工资福利发放的及时率≧100%

16. 公用经费保障及时率≧100%

17. 严格控制成本286.59

18. 打击走私野生动植物，减少国家的经济损失 良好

19. 促进改善办案基础设施和办案条件 持续改善

20. 打击“食药环”等领域违法犯罪能力 持续提升

21. 社会大众对打击环食药侦犯罪活动工作的认知度≧85%

22. 可持续发展 2年

23. 对办案经费保障力度持续加强 持续加强

24. 维护社会稳定发展程度 持续稳定

25. 全省生态环境改善程度 持续变好

26. 受益对象满意度≧85%

27. 办案人员满意度≧100%

28. 社会公众满意度≧90%

（四）部门预算绩效管理开展情况

2026年3月9日，根据《屏边县财政局关于开展2025年度绩效自评工作的函》文件确定评价对象屏边县公安局环食药侦大队成立绩效评价工作领导小组，按绩效评价相关要求编制该项目《工作方案及评价指标体系》，并按工作方案开展工作。根据制定的指标体系，对该项目进行综合打分评价，并撰写项目绩效评价报告。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

（一）预算批复情况

环食药侦大队2025年度批复预算240.71万元，基本支出预算240.71万元，项目支出预算0万元。

（二）整体收支情况

1、收入情况；2025年本部门全年收入总金额为286.59万元。其中：基本支出收入总金额为260.75万元；项目支出收入总金额为25.84万元。

2、部门支出情况；2025年本部门全年支出总金额为210.71万元。其中：基本支出总金额为184.92万元，项目支出金额为25.79万元。

3、结余情况；截止2025年12月31日基本支出余额为75.83万元，项目支出余额为0.05万元，财政已全部收回。

（三）预算执行情况

2025年度总计收入286.59万元，其中：财政拨款收入基本支出260.75万元、财政拨款收入项目支出25.84万元；2025年实际支出210.71万元，其中：基本支出184.92万元、项目支出25.79万元。截至2025年12月31日止，基本支出结转结余资金75.83万元，项目支出结转结余资金0.05万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

总体来看，我大队整体绩效目标完成情况较好。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务。

（二）绩效目标未完成原因分析

无

三、绩效自评结论

结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，自评得分94分，自评等级为“优级”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

我大队制定了2025年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化，大队本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

（二）过程情况分析

（1）绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序组织开展绩效管理工作。三是资料、信息报送、预决算信息公开及时完整，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。四是资产管理使用规范有效，资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达90%以上。

（三）产出情况分析

2025年我大队履职良好，年初设定的产出绩效指标实际执行情况大多数基本达到预期值。一是党委、政府及相关部门交办或下达的重点工作任务办结率达到100%。二是年初设定的产出绩效指标，基本达到预期值。

（四）效果情况分析

2025年我大队履职效果明显，效益指标和社会满意指标均达到预期效果。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一、是对项目绩效管理工作的重要性认识不到位，绩效管理水平有待进一步提高；二、是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施

进一步强化预算绩效管理人员的能力提升，积极培训，提高绩效负责人的管理水平和绩效理念，对存在的重点、难点问题解决方法进行多学习，多请教，持续加强绩效目标编审管理力度，提高预算绩效目标管理质量。

六、主要经验及做法

进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。严格按照财政部门的要求，制定、细化绩效目标，并按目标压实主体责任，为最终完成绩效目标打下了坚实的基础。

七、其他需说明的情况

无

附件：1.屏边县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.屏边县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队      

2026年3月20日