屏边县发展和改革局2025年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、各部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

（1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（2）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（5）拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作。

（6）负责投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。

（8）组织拟定全县综合性产业政策。

（9）推动实施创新驱动发展战略。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作。

（13）会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

（14）贯彻实施国家和省价格法律法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

（15）承担全县小型水利水电工程移民安置规划及规划审批和移民安置实施管理、专项验收、后期扶持政策落实、项目审批等相关移民安置工作，做好全县大中小型水利水电工程移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

（16）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（17）承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

（18）管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订县地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

（19）负责县级重要物资和应急储备物资的管理。

（20）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

（21）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（22）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（23）贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全县能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（24）贯彻执行煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。

（25）负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

（26）组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（27）组织推进能源对外交流合作。

（28）负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等工作。

（29）负责跟踪了解和分析研判全县民营经济发展状况，统筹协调、组织落实民营经济发展的政策措施，促进民间投资发展。

（30）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置情况。

屏边县发展和改革局设17个内设机构和县委财经委员会办公室秘书科。17个内设机构包括办公室、国民经济综合和发展规划科（经济运行调节科）、体制改革综合科、固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、经贸外资科、农村经济和地区科（县西部开发办公室、易地搬迁科）、基础设施发展科、产业发展科（“一带一路”规划协调推进科、县建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室）、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格监测管理科、能源科、粮食及物资储备科、粮食安全发展科（执法督查科）、国防动员科（军民融合科）、数据规划与数据资源科、营商环境和民营经济科（社会信用体系建设科）。

（2）人员情况。

在职人员编制46人，其中：行政编制22人，事业编制23人，工勤人员编制1人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休14人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）进一步加强党的建设。

（2）以生态文明建设引领高质量发展。

（3）全力促进经济平稳增长。

（4）持续扩大有效投资。

（5）加快构建现代产业体系。

（6）推进区域协调发展和新型城镇化。

（7）进一步扩大对外开放。

（8）进一步转变作风抓落实。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.把握国家宏观调控政策动态，扎实开展项目的谋划、储备、推进、衔接工作，争取一批项目进入国家、省级计划盘子，争取更多项目资金支持，为经济社会发展提供有力的保障。

2.进一步完善价格决策机制，增强价格调控能力，提升价格监管水平，规范价格行政执法，更好地服务全县经济科学发展，社会稳定。

3.做好“谋发展、促改革、抓项目，促投资”等中心工作，提高工作效率。

4.抓好粮食和物资储备工作。

5.稳定好市场价格。

6.保障日常基本工作正常开展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.聚焦宏观调控，促进经济向好发展。一是抓调度稳经济。2025年实现地区生产总值83.45亿元，增长5.3%，连续五年保持5%以上增长，增速高于全州水平。二是抓储备争资金。滚动储备重点政府投资项目204个，总投资205.84亿元，资金需求125.1亿元；谋划储备“十五五”规划重大项目513个，总投资1046.2亿元；上报项目提级论证十二批次，通过论证8个；2025年共获得上级资金7.32亿元，支持223个项目。储备2026年重点争取资金项目30个，总投资37.67亿元，资金需求19.14亿元。三是抓项目促投资。列入省级重大项目7个，年度计划投资8.27亿元；列入省级季度集中开工项目15个，完成投资3.05亿元；州级“千项千亿”重点项目80个，完成投资39.75亿元。全年预计完成固定资产投资37.4亿元，同比增长7.2%。屏边县因产业投资与民间投资增速、占比“双提升”获省发展改革委通报激励。

2.聚焦规划布局，谋划经济长远发展思路。推进“十五五”规划编制工作，完成“重大生产力布局”“县域经济高质量发展”“重大项目谋划布局”3个前期课题研究；完成《基本思路》初稿编制及专题研究3次，于2025年11月通过党政联席会议审查；规划《建议》《纲要》通过县政府常务会、县委常委会审议。加强重大项目谋划，先后上报拟纳入国家规划项目2个，省级重大工程项目31个；目前州级已反馈拟单体纳入《纲要》项目18个，总投资135.26亿元；继续申请纳入州级规划《纲要》项目37个，总投资48.97亿元。

3.聚焦企业发展，不断优化营商环境。牢固树立“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务意识，实施市场、创新、政务、法治、人文五大环境提升行动。政务服务网上可办率100%、“零跑动”比例98%，企业开办时间压减至0.6个工作日，申请简易注销登记公示时间压缩到20天。开展涉企行政检查减负排查工作，全面推行企业“安静期”，推行行政执法部门开展入企“扫码”检查。深入宣传政商交往三张清单，构建亲清政商关系。抓好10件惠企实事落实落地，开展局长坐诊接诉活动2期，现场答复7家企业11个诉求问题，配合州级开展红河州2025年第五期“局长坐诊接诉”进园区问诊活动，现场答复4家企业7个诉求问题。依托“融信服”平台走访企业1.5万余户，完成授信3.89亿元，发放贷款3.68亿元。完成云南省信用信息共享平台推送数据71.17万条。

4.聚焦民生底线，提升人民群众“获得感”。一是易地搬迁后扶持续有力。进一步做实做细搬迁点低收入人群动态监测和帮扶工作，坚决守住防止规模性返贫的底线。全县易地搬迁劳动力转移就业人数7265。争取以工代赈项目1个，资金540万元。二是物价监测管理高效。高效完成行政事业性收费统计工作，全县行政事业性收费单位18户，收费金额1305万元；完成价格认定事项107件，价格认定金额550余万元；完成全县25个小区电动自行车集中充电价费分离工作，完成率100%；持续开展重要民生商品和服务价格监测工作，全县物价水平总体稳定。三是能源供给平稳有序。绿色电力保供稳定有序，27座水电站全力出力，全年累计发电8.4亿千瓦时；大平子抽水蓄能项目前期工作平稳推进，投资1889.8万元完成农村电网巩固提升，累计建设充电桩183桩254枪，50MW屏边县农村户用分布式光伏发电项目已开工建设。四是粮食物资储备保障到位。全年完成应急储备物资28个品种，共计7815件；企业库存成品粮346.44吨，食用油库存174.73吨；共供应学生大米413.08吨，食用油88.01吨。五是军民融合、国防动员工作进步。常态化开展国防动员宣传教育活动，累计发放各类宣传资料2000余份，全民国防意识得到有效提升；高质量完成试鸣防空警报及军民融合军地需求等任务。六是数字经济有所作为。积极探索公共数据资源登记管理，逐步构建公共数据资源系统格局；推动“一表通”工作，搭建全县组织架构，完成报表系统准入，逐步实现报表通过系统填报；与科大讯飞签订战略合作协议，以技术赋能屏边高质量发展。2025年度完成数字经济核心产业主营业务收入1173.1万元，同比增长6.05%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，屏边县发展和改革局积极开展了2025年度绩效管理工作。开展情况如下：

1.组织机构和制度体系建设不断健全。

2.抓好整体和项目绩效目标编制，及时报送绩效目标，形成本部门适用绩效指标体系及指标库。

3.开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效水平。

4.深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目检查，在此基础上形成自评报告。

5.强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

6.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《屏边苗族自治县财政局关于屏边县发展和改革局2025年部门预算的批复》（屏财复〔2025〕22号），屏边县发展和改革局2025年度部门预算收入总额为1128.28万元，其中：本级安排（公共财政预算）1128.28万元。

2025年批复我单位支出预算总额为1128.28万元，其中：基本支出628.28万元，项目支出500万元。

2025年批复我单位财政拨款“三公”经费预算总额为37万元。

2.部门整体收支情况

屏边县发展和改革局2025年度总计收入1193.21万元，其中：财政拨款收入基本收入735.80万元，财政拨款收入项目收入259.46万元，其他项目收入197.95万元。2025年实际支出1011.98万元，其中：基本支出735.80万元，占总支出的72.71%；财政拨款项目支出189.37万元，占总支出的18.71%；其他支出86.81万元，占总支出的8.58%。截至2025年12月31日止，结转结余资金111.14万元，全部是其他资金结转结余。

3.预算执行情况

屏边县发展和改革局2025年度支出合计1011.98万元，预算执行率84.81%。其中：基本支出735.80元，预算执行率100%；项目支出276.18万元，预算执行率60.38%，预算执行情况一般，因为项目资金要按项目实施情况支付，导致预算执行率低。

二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

（一）绩效目标完成情况

根据屏边县发展和改革局《2025—2027年部门整体支出绩效目标表》及前期优化过程，屏边县发展和改革局整体支出设定16个绩效指标，截至2025年12月31日，已完成绩效指标15个，占总指标数的93.75%。详见“屏边县发展和改革局2025度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

（二）绩效目标未完成原因分析

部分县级项目体量较小，达不到入库要求。支持口径收窄制约项目申报。超长期特别国债支持领域与屏边县实际需求错位，八个方向17个投向中仅5个投向符合屏边实际，中央预算内获得支持4个，专债获得支持4个，一般债获得支持2个。

三、绩效自评结论

屏边县发展和改革局2025年部门整体支出预算执行规范，资金使用合规，履职成效明显较好完成年度绩效目标，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“预算执行率、产出、效益和满意度”评价指标进行了量化打分，县发展和改革局2025年部门整体绩效评价得分96.44分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价一级指标得分情况表

四、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，绩效自评深度与专业性有待加强。

2.绩效指标精细化程度有待提升，部分量化指标设置不够精准。

3.部分跨年项目受前期工作、要素保障影响，预算执行进度不均衡。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强培训与交流，积极与县财政局沟通，参加县财政局组织的预算绩效培训，提高财务人员自身的业务能力；努力使预算绩效评价得到有效应用，按照预算绩效目标申报表使资金得到合法、合理开支。

2.提前谋划项目前期，加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

3.结合发改职能细化量化指标，提升科学性、可衡量性与可操作性。

五、主要经验及做法

（一）加强法律学习，增强法律意识

认真学习贯彻《中华人民共和国预算法》及《云南省预算审查监督条例》，增强依法理财意识，营造依法理财氛围，严格部门预算约束，遵循“先有预算、后有支出”的原则，按照人代会批准的部门预算执行，减少预算执行过程中的调整。进一步完善监督审查制度，严格执行《红河州州级重点项目前期费管理办法》，加强对项目前期经费的管理和监督。

（二）强化预算管理，科学编制预算

结合部门实际，坚持实事求是、量入为出的原则，坚持以零基预算为基础，科学、合理地编制了2025年基本支出预算。加强对预算的综合全面分析，结合项目前期费用预算执行情况，以及财政、工信、统计等相关部门的各项数据，对全县经济运行总体情况进行综合分析，有针对性地开展工作。

（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督

在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、其他需要说明的情况

无

附件：1.屏边县发展和改革局2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.屏边县发展和改革局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边县发展和改革局     

2026年3月19日