一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

屏边县公安局交通管理大队是屏边县公安交通管理工作的职能部门，是负责全县公安交通安全工作，组织、指导全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、机动车辆号牌申领、安全检验和驾驶证申领工作，参与城乡道路建设和交通安全设施的规划，负责各种大型活动的交通保卫工作，指挥和参与处理特大交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸疑难案件，承办上级部门交办的其他事项等。

2.机构设置及人员情况

屏边县公安局交通管理大队设有1个内设机构：车辆和驾驶人管理中队。截至2025年12月统计，在职在编实有行政人员12人，退休6人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

一是紧盯安全要素，源头排治风险。持续强化“五级组织抓交通”，统筹各乡镇利用红河州农村地区人车户籍化交通管理系统APP对全县驾驶人和车辆建档，同步开展面对面宣传，做到底数清、情况明、宣传全覆盖。特别是对工作中发现重点驾驶人、车辆按照四级联包责任制实行“户籍化”“清单化”管理，加强日常入户走访消除隐患。二是紧盯路面违法，强化整治震慑。坚持勤务跟着隐患、警情走，加大路面执法管控力度。同时，继续严格落实赶集日乡（镇）和村组干部上路宣传劝导制度，加强轻微交通违法劝导教育。三是紧盯宣传警示，提升安全意识。突出“一老一小”等重点群体，依托本次创文工作聚焦民族文化、语言、特色，通过“七进”“1530”校园宣传机制等措施方法，用好大喇叭、公众号各类媒体、事故典型案例、奖励办法开展交通安全预警提示和宣传警示，切实提升影响力、穿透性。特别是针对农村婚丧嫁娶，坚持落实好村干部上门打招呼制度和“车钥匙”保管制度。四是紧盯服务群众，优化便民举措。着力解决“办证多”“办事难”等问题，在优化服务方面，做好便民利民的自选动作，让群众办事更方便、更快捷，持续开展“送考下乡”“流动检测”活动，就近服务群众申领驾驶证和检验车辆。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2025年工作中，屏边县公安局交通管理大队树牢主防理念，着力推动交通安全管理从“被动处置”向“主动防控”转变，从“单点突破”向“全域提升”迈进，全县未发生较大以上道路交通事故，全县道路交通安全形势总体平稳有序。

（一）聚焦责任落实，强化统筹组织。健全完善“一机制一会议”构建齐抓共管工作格局（“五级组织”抓交通管理工作责任机制、道路交通安全工作联席会议），7个乡镇制定“一乡镇一策”工作方案，多次召开全县专题会议，全面细化措施、压实责任，强化全县道路交通安全统筹组织。

（二）聚焦安全要素，全量排查管控。围绕“人车路”要素，对重点人、重点车辆按照四级联包责任制，实行“户籍化”“清单化”管理，推送属地党委政府、村委会的同时，结合我局“1+5+16+80+N”村社治理模式推送挂包局领导、民警，压实入户走访责任消除隐患；按照“一路一策”“一点一策”排治临水临崖、急弯陡坡等路侧无防护设施路段隐患，并完成隐患治理。

（三）聚焦路面管控，严查形成震慑。采取“所队联动”“所所区域联合”模式，严查酒醉驾、三轮车违法载人等严重交通违法行为。同时，继续严格落实赶集日乡（镇）、村组干部上路宣传劝导制度，加强轻微交通违法劝导教育，共出动工作人员880余人次，劝导各类交通违法1100余起，形成“专业执法+群防群治劝导”齐抓共管模式。

（四）聚焦便民利民，优化交通服务。配合交通局开通白云、和平、新华至蒙自公交专线，实质性解决“一老一小”出行难问题；持续开展“送考下乡”“流动检测”活动，共开展摩托车下乡服务42次，组织群众考试2343人，发放证件990本；开展摩托车流动检测39次，检测摩托车1423辆。

（五）聚焦创文工作，引导文明出行。11月以来，按照县委、县政府部署，切实将创建全国文明城市作为“一把手工程”来抓，扛实交通文明出行的政治责任和主体责任。强化劝导方面，组建18个执勤小组，对2条主干道、3条次干道、2条商业街和2个主要交通路口，紧盯上下班高峰期落实专人劝导，共制止各类交通违法行为1960余起，劝导行人5500人次。强化整治方面，每天2个执法小分队加大城区巡逻频次，对机动车违停等行为严查严管。营造氛围方面，科技赋能通过视频监控和“大喇叭”开展喊话120次，提醒驾驶员不要乱停乱放，行人通过斑马线过马路；发布宣传视频4期，建设宣传栏25块，开展“七进”宣传活动，广泛宣传文明交通理念。完善设施方面，配合住建排查安装物理隔离设施，对模糊、缺损、不规范的标识标线整改，为文明出行提供强力支撑保障。

（三）当年部门整体支出绩效目标

公安局交通管理大队2025年共23条绩效目标。

1、查处交通违法案件数≥11000件。

2、道路交通事故预防控制在500起以内。

3、完成交通安全警示教育≥14次/年。

4、发放交通安全宣传单≥8000份。

5、驾驶证业务办理量≥3000万辆/人次。

6、办理电动自行车注册登记≥50辆。

7、机动车审验办理量≥8000万辆。

8、公用经费保障人数＝12人。

9、物业管理面积＝0平方米。

10、公务用车数量＝6辆。

11、交通事故处理率≥100％。

12、道路交通事故案件录入公安交通管理综事应用平台录入率≥100%。

13、核发检验合格标志准确性≥100%。

14、道路交通事故上报及时性≥100%。

15、机动车业务办理及时性≥95%。

16、非营运小型汽车号牌制作时间≤15天。

17、严格控制成本 ，项目运行成本不超过预算数。

18、简化办理程序、方便群众.

19、优化交通环境，确保全县道路交通形势平稳。

20、提高执法规范性和工作效率。

21、部门正常运转。

22、已控制“三公经费”只减不增。

23、人民群众满意度≥95%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、前期准备

2026年3月9日，根据《屏边县财政局关于开展2025年度绩效自评工作的函》文件确定评价对象交通管理大队成立绩效评价工作领导小组，按绩效评价相关要求编制该项目《工作方案及评价指标体系》，并按工作方案开展工作。

2、组织实施。

按工作方案要求，交通管理大队开展自评工作。

3、分析评价。

2026年3月9日至3月25日，根据制定的指标体系，对该项目进行综合打分评价，并撰写项目绩效评价报告。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

交通管理大队2025年度批复预算291.87万元，基本支出预算291.87万元，项目支出预算0万元。

2.整体收支情况

交通管理大队2025年度基本支出预算安排291.87元。其中：工资福利支出263.56万元、商品和服务支出28.31万元。商品和服务支出主要用于：保障交通管理大队机构正常运转，支出范围包括在职人员工资、津贴补贴、社会保障、办公费、差旅费、其他交通费用、工会经费等日常支出。

交通管理大队2025年项目经费支出预算安排0万元。

3.预算执行情况

2025年度总计收入550.45万元，其中：财政拨款收入基本支出314.33万元、财政拨款收入项目支出236.12万元；2025年实际支出439.13万元，其中：基本支出273.09万元、项目支出166.04万元,其中其他资金支出1.19万元。截至2025年12月31日止，项目支出结转结余资金60.51万元。预算执行率为86.24%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年绩效指标完成情况良好。执法力度强劲，查处违法案件29502件，远超预期；事故预防有效，交通事故89起，远低于控制线；宣传服务到位，警示教育90次，发放传单28000份，驾驶证业务办理4849件，均大幅超标。案件录入率、处理率保持100%，成本严格控制在预算内。

（二）绩效目标未完成原因分析

机动车审验办理量5831辆，未完成8000辆目标。主要受新车免检政策影响，符合条件车辆减少。

三、绩效自评结论

我大队绩效指标总体完成情况良好，整体自评结论为优秀。在执法效能方面，查处力度大，事故预防成效显著，远超预期目标。在成本控制与社会效益方面，支出严格控制在预算范围内，实现“三公经费”只减不增，群众办事效率及交通参与者守法率均较上年有所提升。存在的不足是机动车审验办理量为目标，主要受新车免检政策深化导致符合条件车辆基数减少等客观因素影响。下一步将加强政策宣传引导，挖掘潜在服务对象，持续提升服务质效。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

交通管理大队制定了2025年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化，单位本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

（三）过程情况分析

1、预算执行情况

交通管理大队2025年预算执行进度仅为79.78%，结转结余变动率为20.76%，比上年结余数减少15.85万元。收入依据充分、来源合规；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；拨付具有完整的审批程序和手续、符合部门预算批复的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、预算绩效管理情况

交通管理大队2025年制定了财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法，并建立部门支出内控制度，各项制度、办法均得到有效执行；已成立工作领导小组并按规定开展相关工作；已按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

3、资产管理情况

交通管理大队2025年已建立资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入已及时足额上缴，2025年固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

经测算，交通管理大队2025年党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务办结率为100%、履行职责实际完成工作率为100%、规定时限内及时完成的实际工作率为100%、工作质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

交通管理大队2025年因履行职责实现交通安全系数增加、交通环境整治得到提升，全年交管部门未发生廉政问题；经发放问卷调查表统计，服务对象对部门履职效果的满意程度为94%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我大队各业务部门对绩效评价理解不够深入，规范性制度相对缺失，实践又不足，科学化管理不深刻，绩效管理意识和能力有待进一步加强，对预算绩效管理工作学习动力不足，预算管理质量仍需进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

进一步强化预算绩效管理人员的能力提升，积极培训，提高绩效负责人的管理水平和绩效理念，总结以往经验，将财政预算管理细节化、节点化，加强财务审批制度，理顺审批程序，强化财政预算严格管理，同时强化与财政相关部门的沟通联系，对存在的重点、难点问题解决方法进行多学习，多请教，持续加强绩效目标编审管理力度，提高预算绩效目标管理质量。

六、主要经验及做法

交通管理大队严格按照财政部门的要求，制定、细化绩效目标，并按目标压实主体责任，为最终完成绩效目标打下了坚实的基础。

七、其他需说明的情况

无

附件1：屏边县公安局交通管理大队2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2：屏边县公安局交通管理大队2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边县公安局交通管理大队     

2026年3月19日