屏边县文化和旅游局2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展；负责中青年文化艺术人才及少数民族文化艺术人才引进与培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训；指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广；推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，会同相关执法部门办理案件，维护市场秩序等。

2.机构设置及人员情况

屏边县文化和旅游局是屏边县人民政府工作部门，为正科级，加挂屏边苗族自治县文物局牌子。共有行政编制6个、事业编制73个（其中参公7个），内设机构13个、所属事业单位7个（县民族文化工作队编制35个、县文化市场综合执法大队编制7个、县文化馆编制10个、县图书馆编制9个、县文物管理所编制3个、县艺术创作室编制9个、县博物馆编制在现有事业编制内调剂使用）；在职职工71名，离退休干部23人。涵盖文化艺术、旅游管理、文物保护、非遗传承等多个领域专业人才队伍。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2025年，屏边县文化和旅游局紧扣县委“1234”发展思路，以文旅融合高质量发展为核心，制定年度工作计划。重点工作任务包括：完成全县文物、文化遗产保护目标，确保文物保护点位达标；开展文化惠民、文化乐民活动不少于19次，“惠民演出”活动不少于40场，文艺骨干培训1次，对外文化交流与合作1次；保障图书馆、文化馆免费开放达250天以上；开展“扫黄打非”专项活动不少于5次；确保公共文化服务能力建设培训合格率、非物质文化遗产传承人培训合格率、市场监管执法人员培训合格率、可移动文物普查数据建档率均达100%；推动文旅产业融合发展，拉动当地文化消费增长，提升文化综合执法规范化水平、文化发展作用及文化内容知晓率等社会效益指标。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2025年，屏边县文化和旅游局以“保护文化遗产、提升服务效能、推动文旅融合”为核心履职目标，全面推进各项工作。总体目标为统筹文化、旅游、非遗等领域发展，完善公共文化服务体系，强化文化市场监管，推动文旅产业提质增效，助力乡村振兴。具体工作任务：一是夯实文化遗产保护基础，完成全县文物普查及保护修缮，壮大非遗传承人队伍；二是丰富公共文化服务供给，开展各类惠民文化活动，提升场馆开放服务水平；三是深化文旅融合发展，打造非遗旅游精品线路，举办文旅节庆活动，拉动旅游消费；四是强化文化市场综合执法，规范文旅市场秩序，保障行业健康发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合年度工作任务，制定整体支出绩效目标：

产出指标：数量指标方面，文物、文化遗产保护点位≥190处，文化惠民等活动、演出、培训、交流及场馆开放等均达到年度既定标准；质量指标方面，各类培训合格率、数据建档率、执法规范率均达100%，各项工作完成及时率100%；时效指标方面，图书馆、文化馆、博物馆免费开放时间≥250天，节目创作编排工作及时完成率100%；成本指标方面，经济成本控制在≤2874.25万元以内。

效益指标：经济效益指标实现当地文化消费显著增长，社会效益指标提升文化综合执法规范化水平、文化发展作用、传承中华文化作用及文化内容知晓率，均达到稳步提升目标。

满意度指标：服务对象满意度≥90%，确保群众对公共文化服务、文旅产品供给及市场监管的满意度达标。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2025年，屏边县文化和旅游局严格按照财政部门预算绩效管理要求，建立健全预算绩效管理体系。成立预算绩效管理工作领导小组，明确各股室及下属单位绩效管理职责；制定年度预算绩效管理工作方案，将绩效目标编制、运行监控、评价实施、结果应用等环节纳入年度工作考核；组织开展绩效业务培训，提升干部职工绩效管理意识和能力；对年度整体支出及项目支出实施全流程绩效管理，通过定期监控、专项督查等方式，及时发现并整改预算执行和绩效目标推进中的问题，确保绩效目标有序推进。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年，屏边县财政部门批复屏边县文化和旅游局部门整体支出预算1116.78万元，其中财政拨款预算1116.78万元（一般公共预算拨款1116.78万元、政府性基金预算拨款0万元），事业收入及其他收入0万元。预算批复涵盖行政运行、文化遗产保护、公共文化服务、文旅产业发展、文化市场执法等各类支出项目。

2.整体收支情况

2025年，屏边县文化和旅游局部门整体支出收入合计2874.25万元，其中基本收入1442.31万元，项目收入1431.94万元；支出合计2139.62万元，其中基本支出1248.45万元，项目支出891.17万元。收支总体平衡，严格按照预算批复科目执行，无超预算、无预算支出情况。

3.预算执行情况

截至2025年12月31日，部门整体支出预算执行率达74%。其中基本支出执行率87%，项目支出执行率62%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

结合年度绩效目标及实际执行情况，各项指标完成情况如下表所示：

（二）绩效目标未完成原因分析

部分项目需待2026年项目完工后支付

三、绩效自评结论

2025年，屏边县文化和旅游局严格按照年度预算及绩效目标要求，统筹推进各项工作，全面完成文物保护、公共文化服务、文旅融合发展、市场监管等各项任务。整体支出预算执行规范，资金使用效益显著，产出指标、效益指标、满意度指标均达到年度既定标准。经综合自评，屏边县文化和旅游局2025年度部门整体支出绩效评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2025年，部门整体支出预算投入科学合理，财政拨款资金足额到位，资金分配紧扣年度工作重点，向文化遗产保护、公共文化服务等民生领域倾斜，投入结构优化。预算编制依据充分，结合部门职能及年度工作任务，精准测算各项支出需求，无无效、低效投入情况，为各项工作顺利开展提供了坚实的资金保障。

（二）过程情况分析

预算执行过程严格规范，严格执行国库集中支付制度、政府采购制度等财经纪律，资金支付流程合规、审批手续齐全。绩效管理过程全程可控，建立了“目标设定—运行监控—评价反馈—结果应用”的闭环管理机制，定期对预算执行进度、绩效目标推进情况进行监控，及时发现并解决执行中的问题。同时，强化内部管理，完善各项规章制度，提升干部职工履职能力，保障了各项工作高效推进。

（三）产出情况分析

产出指标全面达标，数量指标中文物保护点位、各类文化活动及演出均超额完成年度目标，公共文化场馆开放、专项活动开展等达到标准；质量指标各项合格率、工作完成及时率均达100%，体现了工作的精准性和规范性；时效指标严格按照时间节点完成各项工作，免费开放时长、节目创作编排等均符合要求；成本指标严格控制在预算范围内，实现了资金的高效利用。

（四）效果情况分析

经济效益方面，通过举办苗族花山节、非遗购物节等活动，推出非遗旅游精品线路，全年接待游客超203.78万人次，实现旅游综合收入19.44亿元，拉动当地文化消费显著增长，文旅产业对县域经济的支撑作用进一步增强。社会效益方面，公共文化服务体系不断完善，群众文化获得感持续提升，非遗保护传承成果丰硕，文化市场秩序规范有序，文化发展及中华文化传承作用稳步提升，文化内容知晓率不断扩大，铸牢中华民族共同体意识的文旅作用有效彰显。服务对象满意度达95%，群众对公共文化服务、文旅产品供给的认可度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.主要问题：一是部分文旅产业项目推进效率有待提升，受招商洽谈、项目落地流程等因素影响，部分项目执行进度稍缓；二是专业人才队伍建设有待加强，高层次文旅专业人才储备不足，制约了文旅产业创新发展；三是预算绩效管理精细化程度不足，部分项目绩效指标设定不够细化，绩效评价结果应用不够深入。

2.原因分析：文旅产业项目受外部招商环境、项目审批流程等客观因素影响，推进周期较长；人才培养机制不够完善，人才引进、培养及激励措施不够精准，导致专业人才梯队建设滞后；绩效管理理念有待进一步强化，部分干部职工对绩效管理的重视程度不足，绩效指标体系不够科学，评价结果与资金分配、工作考核的衔接不够紧密。

（二）改进的方向和具体措施

1.提速项目推进，强化产业赋能：建立重点文旅项目专班推进机制，简化项目审批流程，加强招商对接与服务，缩短项目落地周期；加大文旅产业项目谋划力度，结合屏边苗族文化、生态资源优势，打造更多特色文旅产品，推动文旅产业提质增效。 2.优化人才机制，夯实队伍建设：制定高层次文旅人才引进计划，引进文化创意、旅游运营、非遗传承等领域专业人才；完善本土人才培养体系，开展常态化技能培训、交流学习活动，建立人才激励机制，提升人才队伍专业素养和创新能力。 3.深化绩效管理，提升资金效益：细化绩效指标设定，结合具体项目特点制定可量化、可考核的绩效指标；加强绩效评价结果应用，将评价结果与下一年度预算编制、资金分配、工作考核挂钩；强化绩效监控与反馈，及时调整优化项目实施策略，确保预算资金发挥最大效益。

六、主要经验及做法

（一）党建引领强根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，将党建工作与文旅业务深度融合，通过党组理论学习中心组学习、主题党日、专题党课等形式，强化干部职工政治素养，为文旅工作高质量发展提供政治保障。

（二）文旅融合促发展。深挖屏边苗族文化、非遗资源及生态资源优势，推动“文化+旅游+非遗+农业”融合发展，打造苗族花山节、苗绣文创、生态康养旅游等特色品牌，推出非遗之旅精品旅游线路，实现文化资源向经济价值转化，带动群众增收。

（三）惠民服务惠民生。坚持以人民为中心的发展思想，持续完善县、乡、村三级公共文化服务网络，开展送戏下乡、全民阅读、市民夜校等各类惠民文化活动，提升公共文化场馆服务效能，不断增强群众文化获得感、幸福感。

（四）严格执法守底线。强化文化市场综合执法，常态化开展“扫黄打非”专项行动，规范文旅市场经营行为，加强行业安全监管，保障文旅市场健康有序发展，维护群众合法文化权益。

七、其他需说明的情况

（一） 2025年，屏边县文化和旅游局未发生政府信息公开申请、行政复议及行政诉讼情况，各项工作合规合法。

（二）往年绩效评价发现的“公开内容精准度不足、公开渠道融合度不够”等问题，已通过优化信息发布清单、拓展新媒体发布渠道等措施完成整改，2025年相关工作成效显著，“屏边文旅”微信公众号发布信息135条，阅读量累计达4.3万次，信息公开质量和覆盖面大幅提升。

（三）无其他对部门整体支出绩效产生重大影响的特殊情况。

附件：1.屏边县文化和旅游局2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.屏边县文化和旅游局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边县文化和旅游局     

2026年3月20日