中国共产党屏边苗族自治县委员会统一战线工作部(汇总）2025年度项目支出绩效单位自评报告

一、绩效跟踪工作组织实施情况

中共屏边县委统战部与屏边县民族宗教事务局合署办公，设办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、台湾工作科、政策法规科、监督检查科、经济发展科、文化教育科、宗教业务科、十个内设科室。县委统战部下属二级预算单位分别是：县委统战部本级、县民宗局、县工商联、县侨联。部门在职在编实有人数共计28人，其中：财政全供养28人；在编实有车辆0辆。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

二、年度预算执行情况

2025年部门预算总收入543.61万元，其中：一般公共预算543.61万元，项目支出48万元。其中：统战常委经费8万元、统战工作经费3万元、统战特需经费5万元、党外人士培训经费5万元、天主教经费1万元、民族机动专项资金15万元、宗教工作经费1万元、海外联谊特需经费5万元、工商联专项经费5万元。

2025年部门预算总支出543.61万元。财政拨款安排支出543.61万元，其中：基本支出495.61元；项目支出48万元，其中常委经费预算收入5万元，统战工作经费3万元，统战特需经费5万元，党外人士培训经费5万元，天主教经费1万元、民族机动专项资金15万元、宗教工作经费1万元、海外联谊特需经费5万元、工商联专项经费5万元。

预计年末全部支出，无结余。

三、绩效目标情况及分析

(一)绩效目标完成情况

截至12月份，常委经费已支出2.4万元，执行率30%；产出指标中数量指标完成30%，质量、时效、成本指标按预计按计划完成。效益指标中社会效益指标预计按计划完成。满意度指标中群众满意度指标预计按计划完成。

统战工作经费已支出3万元，执行率100%；产出指标中数量指标完成100%，质量、时效、成本指标按预计按计划完成。效益指标中社会效益指标预计按计划完成。满意度指标中群众满意度指标预计按计划完成。

统战特需经费已支出0万元，各项指标均还未完成，但预计到年底可以按计划完成。

天主教经费已支出1万元，执行率100%；产出指标中数量指标完成100%，质量、时效、成本指标按预计按计划完成。效益指标中社会效益指标预计按计划完成。满意度指标中群众满意度指标预计按计划完成。

党外人士培训经费已支出5万元，执行率100%；产出指标中数量指标完成100%，质量、时效、成本指标按预计按计划完成。效益指标中社会效益指标预计按计划完成。满意度指标中群众满意度指标预计按计划完成。

民族机动专项资金已支出15万元，执行率100%；产出指标中数量指标完成100%，质量、时效、成本指标按预计按计划完成。效益指标中社会效益指标预计按计划完成。满意度指标中群众满意度指标预计按计划完成。

宗教工作经费已支出0万元，各项指标均还未完成，但预计到年底可以按计划完成。

海外联谊特需经费已支出5万元，执行率100%；产出指标中数量指标完成100%，质量、时效、成本指标按预计按计划完成。效益指标中社会效益指标预计按计划完成。满意度指标中群众满意度指标预计按计划完成。

工商联专项工作经费已支出5万元，执行率100%；产出指标中数量指标完成100%，质量、时效、成本指标按预计按计划完成。效益指标中社会效益指标预计按计划完成。满意度指标中群众满意度指标预计按计划完成。

(二)原因分析

主要原因是开展相关工作的经费优先从上年结余和上级补助经费中列支，因此本年预算支出较少，导致执行率较低。

四、意见和建议

包括对发现的问题提出整改措施，下一步改进本部门的绩效执行监控组织、管理、实施方式等思路。

在优先使用完上年结余和上级补助资金后，将尽快将本年预算资金列支，完成预算执行率100%。下一步将尽量完善本部门的绩效管理制度，贯彻落实相关制度的有效运行。

五、其他需要说明的问题

无。

中共屏边县委统战部     

2026年3月18日