玉屏镇人民政府2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、

会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核、安全生产、自身建设等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（2）承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

（3）编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、投资促进、交通、产业发

展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、调查统计分析、营商环境建设等工作。

（4）负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。

维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（5）负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社

会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

（6）负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政

审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台

（7）承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落

实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾、森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（8）负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村经济经营管理、内部财务、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（9）负责配合实施基层群众自治制度、居民委员会规范化建设，以及社区组织工作事务的规范化建设。负责配合做好社

区工作者队伍建设和专业能力建设，引导社区居民委员会统筹社会资源开展社区服务和加强社区居民自治管理。负责推动基层治理信息化建设、社区治理创新、监督评估等相关工作。

2.机构设置及人员情况

玉屏镇人民政府设置9个内设机构，包括：

（1）行政单位5个，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和平安法治办公室。

（2）事业单位4个。分别为党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心和社区治理服务中心。

人员编制人数为88人，其中行政机关人员32人，事业人员56人，2025年年末实有83人，其中行政机关32人（含工勤4个），事业52人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）2025年度工作计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，以经济高质量发展为引领、以招财引税为引擎、以壮大现代农业为基础、以推进乡村旅游发展为动力，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

一是锤炼党性铸忠诚。努力巩固拓展主题教育成果，推进主题教育常态化、长效化，经常对标对表，及时校正偏差，从思想上正本清源、固本培元。牢固树立和践行正确政绩观，持续增强忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉、行动自觉，坚定不移做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的示范引领者。二是厉行法治守公心。深入践行习近平法治思想，全面推进法治政府建设。带头遵法、学法、守法、用法，做到法定职责必须为、法无授权不可为。严格落实重大行政决策法定程序，做到于法有据、程序正当、公正文明。依法接受人大以及各界社会人士监督，主动接受司法监督、群众监督、舆论监督。三是笃行实干转作风。扎实推进“岗位大练兵、技能大比武、服务大提升”行动，以担当带动担当，以作为促进作为，知责于心、担责于身、履责于行，抓住每一天、干好每一件，努力营造增比进位、比学赶超、创先争优的良好氛围。强化组织观念、程序观念，严格落实信息反馈、请示报告制度，做到凡事有交代、件件有着落、事事有回音。四是恪守廉洁扬正气。树立正确的权力观，依法用权、秉公用权、廉洁用权，切实筑牢思想防线，坚守法纪红线。坚定不移推进全面从严治党，抓住“关键少数”，不断压实主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”，真正做到“真管真严、敢管敢严、长管长严”。

（2）重点工作任务

一是强力推进，推动经济高质量发展。坚持把招商引资作为加快发展的主引擎，聚焦生物医药大健康、绿色食品精深加工、康旅融合发展等开展产业链招商，拓展产品价值，力争年内引进龙头企业2家。持续优化改善营商环境，全面落实各级各类惠企政策，通过包保联系、日常走访、政企座谈等方式解决企业发展中的难点、痛点、堵点，及时介入、跟进服务，让企业进得来、留得住、能发展。

二是统筹兼顾，全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，扎实推进“一平台三机制”四个专项行动，深化“四个全覆盖”，坚持开展动态监测机制，关注重点人群，做到应纳尽纳，因户因人精准施策，牢牢守住防返贫底线。全面落实粮食安全党政同责，坚决落实最严格的耕地保护政策，加强耕地流出图斑整改和耕种用途管制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，实施高标准农田提升工程300亩，推行粮经兼作模式，严格落实粮食作物种植面积，有效稳定粮食生产。

三是提标提速，着力改善城乡面貌。持续推进农村人居环境整治，实施一批村小组垃圾清运、污水排放等设施项目，加大农村生活垃圾和生活污水收集。统筹通村公路及村内道路提质改造，加大村庄绿化、美化、亮化工程建设。整合防火通道开挖，加快推进产业机耕路建设，加强高标准农田建设，有效提高农业生产安全保障。

四是用心用情，切实增进民生福祉。加强城乡低保动态管理，严格申报、审批程序，切实做到应保尽保、应退尽退，保障社会公平；密切关注各类特殊群体的生活状况，抓好“一老一小”工作，加强残疾人、孤儿、农村留守儿童、留守老人生活保障和关爱服务；加强退役军人和优抚对象服务工作，全面提升“双拥”工作水平；加快城乡居民医保收缴工作，完成城乡居民养老保险提档和参续保任务。

五是防微杜渐，坚决维护大局稳定。全力以赴做好大安全大应急工作，依法依规严厉打击各类刑事犯罪活动，扎实做好缉枪治爆、禁毒防艾、“扫黄打非”、反邪教、防范电信诈骗等工作，严格落实安全生产责任，强化社会治安整体防控体系和能力建设，统筹好道路交通、食品安全、水电气、建筑施工、森林防灭火等领域的安全稳定工作，提高防范处置能力，保障群众生命财产安全，不断巩固“平安玉屏”创建成果。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、总体目标：

（1）执行上级机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行人民代表大会的各项决议；

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（3）加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作；

（4）吸引社会资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门示范项目，加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存里债务；

（5）负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况；承办上级纪委和镇党委交办的其他事项；购买纪检监察室所需各类办公用品和支付纪委监督检查中产生的各类费用。

2、工作任务

（1）经济发展顶压前行。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，把招商引资、项目推进、企业服务等作为重要抓手，全力保持经济运行在合理区间。

（2）项目建设扎实推进。坚持抓项目补短板、强基础惠民生，不断夯实玉屏经济社会高质量发展基础。

（3）产业基础不断夯实。坚持“政府引导、企业主动、群众自愿、合作共赢”的原则，因地制宜，培育优势特色产业。

（4）乡村振兴成效显著。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作。

（5）生态环境持续优化。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以绿美乡村建设为抓手，推动玉屏全域生态文明建设取得新成效。

（6）民生事业全面进步。坚持人民至上，办好群众身边小事，在改革发展中补齐民生短板、增进民生福祉。

（7）社会治理持续提升。坚决扛实维护稳定第一责任，狠抓工作落实，全镇社会大局安定有序、人民群众安居乐业。

（8）自身建设全面加强。始终坚持党的全面领导，全面贯彻新时代党的建设总要求，坚决做到“两个维护”重大政治责任，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，用实际行动维护以习近平同志为核心的党中央的权威。

（三）当年部门整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，以经济高质量发展为引领、以招财引税为引擎、以壮大现代农业为基础、以推进乡村旅游发展为动力，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是按照2025年全面实施预算绩效管理的要求，加强预算管理、规范财务行为，制定了符合本单位实际的《玉屏镇全面实施预算绩效管理工作推进方案》、《玉屏镇预算绩效目标编审工作规程（试行）》《玉屏镇预算绩效运行监控管理暂行办法》《玉屏镇财政支出工作绩效评价规定》《玉屏镇预算事前绩效评估管理暂行办法》《预算绩效管理办法》《内部控制建设与实施管理办法》《财务管理办法》等内部控制管理办法。

二是按照《屏边县财政局关于开展2025年预算申报项目（政策）事前绩效评估的通知》要求及时开展2025、2026年事前绩效评估，并在预算编制一体化系统项目模块做了相应的资金申报。

三是严格运用《云南省地方财政预算标准化管理平台》填报部门整体支出绩效目标申报表、项目支出绩效目标申报表，积极配合填报工作，按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，如有资金下达时及时上报绩效目标申报表并在预算管理系统做项目挂接。

四是开展2025年度部门整体支出绩效运行监控和项目支出绩效运行监控，严格按照上级部门要求的时间节点上报2025年1-6月、1-9月部门整体支出和项目支出绩效目标监控表及绩效运行监控报告。

五是按要求开展2024年度部门整体支出及项目支出绩效自评，且绩效自评结果真实、完整、规范，财政评价实现“四本预算”全覆盖。

六是按要求开展2024年部门绩效考核工作，撰写《玉屏镇2024年度预算管理绩效考核工作总结》《玉屏镇2024年度预算管理绩效考核自评报告》、上报绩效考核相关材料。

七是按要求开展2024年度部门绩效评价，撰写《玉屏镇2024年度部门整体支出绩效自评报告》《玉屏镇2024年度项目支出绩效自评报告》《玉屏镇龙古村委会马空笼村柚子、香蕉、砂仁农业产业园区配套设施建设项目部门绩效评价报告》《玉屏镇前进村委会下咪租村沃柑、芒果、砂仁农业产业园区配套设施建设项目部门绩效评价报告》《玉屏镇新农村委会喏咪、干田村沃柑、芒果、砂仁农业产业园区配套设施建设项目部门绩效评价报告》等项目部门绩效评价报告及评分表，绩效自评结果真实、完整、规范；绩效自评结果与绩效目标并未发生严重偏离的情况。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年预算批复数2312.83万元，其中基本支出2168.98万元，项目支出143.85万元。按支出功能分类分，一般公共服务支出1230.28万元，国防支出3万元，文化旅游体育与传媒支出0.22万元，社会保障和就业支出426.93万元，卫生健康支出76.37万元，农林水支出470.99万元，住房保障支出105.04万元。

2.整体收支情况

2025年收入决算数为8023.96万元，其中基本支出2797.51万元，项目支出5226.45万元（其中：财政拨款4289.88万元，其他资金936.57万元）。支出决算数为7837.57万元，其中基本支出2795.98万元，项目支出5041.59万元（其中：财政拨款4277.38万元，其他资金764.21万元）。

3.预算执行情况

2025年部门整体支出执行率为97.68%，其中基本支出99.95%，项目支出96.46%。结转结余变动率37.13%。部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

玉屏镇整体支出设定4个一级绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标4个，占总指标数的100%，详见“玉屏镇人民政府2025年度部门整体支出绩效自评表”。

（二）绩效目标未完成原因分析

无。

三、绩效自评结论

我单位认真组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，对2025年度财政预算资金进行整体绩效自评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效自评指标体系，我单位自评等级为“优”。

一级指标具体得分情况详见下表：

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

已制定年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出2795.98万元，能够保障机构正常运转，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，预算执行率为97.68%，充分反映预算执行的及时性和均衡性。结转结余变动率为37.13%，充分反映部门对控制结转结余资金的努力程度。使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。建立《预算绩效管理办法》《财务管理制度》《项目支出管理办法》等内部控制管理办法。

（三）产出情况分析

始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守正确发展方向，在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，锚定发展定位、压实工作责任，紧扣县委“1234”发展思路，坚决扛起上级决策部署政治责任，主动融入全州发展大局，围绕红河州发展壮大“三大经济”要求，以新时代红河经济转型升级“六项行动”为引领、“四个经济”为抓手、“三大保障”为支撑，始终践行“主动想、扎实干、看效果”工作理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保安全各项重点工作，团结带领全镇干部群众攻坚克难、奋勇争先，在实干中夯实发展根基，在奋进中书写跨越篇章，圆满完成“十四五”各项目标任务，实现全镇经济社会发展稳中有进、质效双升，为“十五五”谋划启航筑牢了坚实基础。较好地完成了年初确定的各项目标任务。

（四）效果情况分析

1、经济效益方面：全镇公共财政收入从2021年的3590万元增至2025年末的4942万元，年均增长8.32%；地方一般公共预算收入从2209万元增至2403万元，年均增长2.13%；地方一般公共预算支出合理调控，2025年末完成5437万元，完成年度目标任务数的235.06%，五年间累计优化支出结构，精准投向重点领域、关键环节，为镇域发展提供坚实财力保障。

2、社会效益方面：切实维护被征地农民合法权益，完成995名被征地农民身份认定，将符合条件的被征地农民全部纳入城乡居民基本养老保险或城镇职工基本养老保险制度保障范围。全镇养老保险参保率稳定在98%以上、城乡居民医疗保险参保率稳定在97.9%以上，2025年养老保险参保率达98.01%、城乡居民医疗保险参保率达98.94%，完成家庭医生签约19856人、履约100%。

3、生态效益方面：深入推进爱国卫生“7个专项行动”，累计完成农村卫生户厕改建3584座、覆盖率达86%，建成“千万工程”美丽庭院902户，推进88个村民小组排污设施建设，全镇“两污”改造率达75%；整改巩固国家卫生县相关问题105个，让玉屏镇既有“烟火气”更有“幸福感”，城乡人居品质实现质的飞跃。

4、行政效能方面：年度履职过程中未发生过违纪违法情况。

5、社会公众或服务对象满意度方面：通过社会调查的方式，收集、整理社会公众对部门履职过程的满意程度，群众满意度达到95%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是思想认识应提升。当前我单位对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，基层对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。个别指标填报口径不够明晰。三是工作措施需细化。需及时协调、督促，才能完成项目自评。四是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

（二）改进的方向和具体措施

一是严格按照党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于全面实施预算绩效管理相关要求的贯彻执行情况，加大绩效管理结果应用，让预算绩效管理成为改进管理、提质增效的重要抓手。二是进一步完善绩效自评指标，做到评价指标符合我单位实际情况，夯实绩效评价工作基础。三是加强与预算绩效管理工作突出的部门沟通和交流，学习先进的管理理念，从顶层设计出发完善我单位预算管理工作，提高财务管理水平。

六、主要经验及做法

一是健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我单位专门成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

二是强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

三是抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

七、其他需说明的情况

无。

附件：玉屏镇人民政府2025年度部门整体支出绩效单位自评表、绩效目标完成情况表

屏边苗族自治县玉屏镇人民政府     

2026年3月24日