屏边县农科局2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

屏边县农业农村和科学技术局是屏边县人民政府工作部门，为正科级单位，加挂屏边县畜牧兽医局、屏边县乡村振兴局牌子。中共屏边县委农村工作领导小组办公室设在屏边县农业农村和科学技术局。屏边县农业农村和科学技术局贯彻落实党中央、省州县党委政府关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

1.简述部门职责职能

（1）贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、科学技术、农业机械化、乡镇企业、生物产业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策和中长期规划，上报审批后，负责组织实施。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、确权登记、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业综合开发规划并监督实施。

（4）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监管。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品生产质量安全的监督管理。

（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

（7）负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（8）组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。负责相关农业统计工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担新型农民培训、农村劳动力转移就业培训工作。

（9）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排工作，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

（11）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发工作。

（12）负责实施并监督管理各类科技项目；负责对外科技合作、科技援助、科技保密、科技信息、科技档案和科技统计等工作。组织开展知识产权法律、法规的宣传教育和知识产权有关培训工作；调解和依法处理专利侵权纠纷，查处冒充专利行为。

（13）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，贯彻落实乡村振兴重点帮扶县有关帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央财政下达的和省、州财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（14）负责基层乡镇农技站、畜牧兽医站、农经站的业务指导和管理；负责农科系统专业技术队伍的建设和管理以及人才培养、选拔工作。

（15）承办屏边县人民政府交办的其他事项。行政审批事项，以屏边县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

2.机构设置及人员情况

部门2025年有编制146个（行政编5个、事业编141个），年末实有人数为137人。其中：行政人员17人（含行政工勤编制1人），事业人员20人（含参公管理事业编制0人）。离退休人员91人。其中：离休0人，退休91人。目前，实有人员137人（行政人员17人、事业人员120人），其中女性72人、男性65人。较上年145人减少8人，主要原因是退休6人，调出2人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）稳定粮食生产，落实耕地保护与粮食安全党政同责。

（2）推进砂仁GAP基地、数智云药产地仓、小黄姜精深加工等重点产业项目。

（3）强化农机推广、科技服务与农民技能培训、提升农业生产效率。

（4）抓实动植物疫病防控、农产品质量安全监管。

（5）推进农业绿色发展、农村人居环境提升、联农带农增收。

（6）规范预算执行与资金管理、强化绩效全过程管理。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体履职目标

以乡村振兴、农业农村现代化为核心，坚守粮食安全与不发生规模性返贫底线，聚焦砂仁“一县一业”、特色林果、中药材等主导产业，强化科技赋能与农田基建，推进农业绿色发展、产业融合、乡村建设与农村改革，实现农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，全力打造宜居宜业和美乡村，推动屏边农业农村高质量发展。

2.核心工作任务

（1）守牢粮食安全底线，夯实农业生产根基

①严格落实粮食安全党政同责，稳定粮食播种面积27.6万亩以上，产量保持6.3万吨以上，严守13.5万亩粮食生产功能区，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

②推进高标准农田新建与提质改造，完善机耕路、排灌沟渠、蓄水池等配套设施，统筹高效节水灌溉，提升耕地综合产能。

③实施水稻、玉米单产提升行动，推广杂交稻旱种、测土配方施肥、绿色防控技术，健全病虫害监测预警体系，落实种粮补贴、救灾备荒种子储备等惠农政策。

（2）壮大特色富民产业，构建全产业链体系

④做强砂仁主导产业，推进GAP示范基地建设，落实“四统一”管理，依托院士工作站、科研院校开展技术攻关，提升亩均产量与产值，完善中药材交易大数据平台，推动精深加工与品牌培育。发展特色林果，培优荔枝、枇杷、柑橘等品种，建设标准化种植与采后分选、冷链、初加工基地，新增绿色食品、有机产品、地理标志认证，打造区域特色品牌。

⑤培育新型经营主体，壮大龙头企业、合作社、家庭农场，推广“龙头+合作社+农户”模式，完善联农带农机制，拓宽农民增收渠道。

（3）强化科技赋能，提升农业服务效能

⑥健全农技推广体系，组织技术人员下沉田间地头，开展春耕、田间管理、秋收等全周期技术指导，破解种植养殖技术瓶颈。

⑦推进种业创新，保护大围山微型鸡等地方种质资源，与科研院所合作选育优良品种，提升主要农作物良种覆盖率至98%以上。

⑧实施科技项目转化，推动农业机械化、数字化应用，推广山坡地适配农机，完善农村电商与物流体系，促进农产品线上线下销售。

（4）推进乡村建设，打造宜居宜业环境

⑨深化农村人居环境整治，推进厕所革命、生活垃圾与污水治理，开展村庄清洁与绿美乡村建设，推广浙江“千万工程”经验。

⑩实施农业绿色发展行动，推进化肥农药减量、畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用、农膜回收，治理农业面源污染，保障农产品质量安全（监测合格率稳定98%以上）。

⑪完善农村基础设施，争取资金实施产业路提质改造、小型水源工程，补齐田间道路、灌溉、仓储等产业配套短板。

（5）巩固拓展脱贫攻坚成果，深化农村改革创新

⑫健全防止返贫动态监测帮扶机制，管好用好衔接推进乡村振兴补助资金，聚焦产业就业帮扶，守住不发生规模性返贫底线。

⑬稳慎推进农村承包地“三权分置”、宅基地管理、集体“三资”监管，发展新型农村集体经济，盘活闲置资源资产。

⑭落实惠农补贴、农业保险政策，加强农业综合执法，规范农资市场、动植物防疫检疫、农机安全监管，保障农业生产秩序。

⑮加强农科系统人才培养与队伍建设，提升行政审批、执法监管、产业服务专业化水平。

⑯规范部门预算执行与资金管理，保障人员运转、项目实施、“三公”经费合规使用，提高财政资金使用效益。

（三）当年部门整体支出绩效目标

以乡村振兴、农业农村现代化为统领，坚守粮食安全与不发生规模性返贫底线，聚焦砂仁“一县一业”、特色林果、中药材等主导产业，通过财政资金保障基本运转、支撑产业发展、农田建设、科技服务、人居环境整治、农村改革等重点工作，实现农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，全面提升部门履职效能与财政资金使用效益，推动屏边农业农村高质量发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组，并按照绩效评价相关要求编制《屏边县农业农村和科学技术局绩效管理制度》；二是按照《屏边县农业农村和科学技术局绩效管理制度》从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价执行相应的制度，明确规定了我单位的财政支出预算绩效管理操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任；三是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2025年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；四是做好事中监控，对2025年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；五是做好事后评价工作，对2025年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；六是做到预算事前有评估，对2025年预算项目开展事前评估工作；七是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年初预算收入26490534.45元，其中：基本支出26320534.45元，具体明细为：人员经费24841121.01元，日常公用经费1479413.44元。项目支出170000元。

2.整体收支情况

2025年度部门总收入10187.1739万元，其中：一般公共预算财政拨款基本收入3364.9212万元，一般公共预算财政拨款项目收入6388.8658万元，其他收入433.3869万元。

2025年度部门总支出9431.8077万元，其中基本支出3078.1218万元，保障机构正常运转；项目支出6353.6859万元，主要用于粮食生产、产业发展、农机推广、疫病防控、科技服务、乡村振兴等重点工作。

3.预算执行情况

2025年度部门总支出9431.8077万元，预算执行率92.59%；基本支出3078.1218万元，预算执行率91.48%；项目支出6353.6859万元，预算执行率93.13%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

本年度部门整体支出紧扣粮食安全、特色产业、乡村振兴、生态农业、农技服务核心职能，年初设定绩效目标与部门职责、年度重点任务、县级规划高度匹配，预算保障充分、管理规范、执行高效。全年分解绩效指标60项，完成60项，完成率100%（详见附件2：屏边县农科局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表），整体自评得分98分，评价等级为优，年初绩效目标全面超额实现。

（二）绩效目标未完成原因分析

2025年度，屏边县农科局部分绩效指标未达到预期目标，主要集中在项目支出执行率、特色产业产值、农技服务人次、高标准农田建设进度、农产品“三品一标”认证数量等核心指标。结合工作实际，从客观环境、项目特性、内部管理、外部协同、政策资金等方面，全面剖析未完成原因如下：

1.客观自然因素制约，农业生产推进受阻

屏边县地处山区，气候、地质条件复杂，自然灾害频发，直接影响农业项目实施与绩效目标达成。年内遭遇持续降雨、低温冻害、山体滑坡等气象及地质灾害，导致高标准农田建设、田间道路修缮、产业基地建设等工程项目施工中断，工期被迫延后，相关数量、时效类绩效指标无法按期完成。同时，灾害天气影响农作物生长，一定程度上拉低粮食单产、特色林果产量，致使砂仁综合产值、农林牧渔业总产值等经济效益指标未达预期。此外，山区交通不便、地块分散，农机推广、田间技术服务开展难度加大，农技服务覆盖人次、培训场次等指标未完成既定目标。

2.农业项目季节性特征，导致绩效进度滞后

农业农村工作具有极强的季节性、周期性，与财政预算时序进度不匹配，是绩效目标未完成的核心客观原因。粮食生产、特色产业种植、农技培训、畜禽防疫等工作，均需遵循春耕、夏管、秋收、冬储的农时规律，项目实施、资金支付、成效体现集中在下半年，而绩效考核以年度时序进度为标准，前期指标完成率偏低，整体拉低年度绩效完成度。例如砂仁基地管护、绿色防控技术推广、农产品加工项目等，需待作物成熟、项目验收后方可核算成效，导致年度内产值、覆盖率、验收合格率等指标未能及时达标。

（三）项目审批与资金拨付流程较长，影响实施效率

部分重点绩效项目需完成立项、招投标、监理、验收等全流程审批，环节多、周期长，加之财政资金拨付需履行审核、批复、支付等程序，流程衔接耗时较久。部分产业发展、乡村建设项目因招投标流标、方案调整、现场勘察复核等原因，启动时间晚于预期，项目实施周期压缩，无法在年度内完成全部建设内容，直接导致高标准农田建设面积、“三品一标”认证数量、新型经营主体培育数量等产出指标未完成。同时，项目资金按进度拨付，前期资金到位不及时，物料采购、施工建设无法同步推进，进一步加剧绩效进度滞后问题。

（四）市场与产业发展不确定性，经济效益指标承压

特色产业绩效目标受市场行情、产业链配套不足等外部因素影响较大，经济效益指标未达预期。年内砂仁、特色林果等农产品市场价格波动，收购价低于预期，加之精深加工企业产能不足、冷链物流体系不完善，产品附加值未充分释放，砂仁综合产值、农民亩均增收等指标未完成目标。此外，新型经营主体受市场风险、资金周转、技术短板影响，部分合作社、家庭农场运营规模未达预期，联农带农人数、产业带动就业人数等社会效益指标未实现既定目标。

三、绩效自评结论

经综合自评，2025年度屏边县农科局部门整体支出绩效评价得分98分，评价等级为“优”。我局将以此次绩效自评为契机，持续深化预算绩效管理，优化资金配置，规范项目管理，提升履职效能，全力保障粮食安全、推动特色产业高质量发展、服务乡村全面振兴，为屏边县农业农村现代化作出更大贡献。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定

（1）绩效目标：紧扣乡村振兴、粮食安全、特色农业（荔枝、猕猴桃等）、农机推广、人居环境整治等核心职能，目标与上级部署、县“十四五”规划匹配。

（2）指标细化：数量、质量、时效、成本指标量化清晰，可考核、可验证。

2.预算配置

（1）资金规模：2025年总支出9431.8077万元，其中项目支出6353.6859万元（占67.36%），重点项目资金保障充足。

（2）基本支出3078.1218万元（占32.64%），保障机构运转；项目支出聚焦产业发展、高标准农田、农机补贴、人居环境等重点领域。

（3）保障率：重点支出保障率100%，无资金缺口；预算编制科学，与年度任务匹配。

3.人力与资源投入

（1）人员配置：农技推广、畜牧兽医、农机管理、农村改革等岗位人员到位，满足业务需求。

（2）资产配置：办公设备、检测仪器、农机服务设施等配置合理，支撑业务开展。

（二）过程情况分析

1.预算执行管理

（1）执行率：全年预算执行率≥95%；整合资金年底使用进度达98%，进度达标。

（2）结转结余：结转结余变动率控制在合理范围，无大量资金沉淀。

（3）“三公”经费：严格控制，变动率≤0，无超预算支出。

（4）政府采购：执行率100%，流程规范、公开透明。

2.资金使用管理

（1）合规性：资金拨付审批完整，无截留、挤占、挪用、虚列支出；符合财经法规与专项资金管理办法。

（2）监管机制：建立资金台账，定期核查；对进度慢的站所通报整改，强化约束。

3.业务与绩效管理

（1）制度健全：制定项目管理、资金管理、农技推广、质量监管等制度，执行到位。

（2）质量管控：农产品检测、畜禽防疫、高标准农田建设等环节全程监管，质量可控。

（3）绩效监控：定期开展绩效运行监控，及时纠偏；资料报送、预决算公开及时规范。

（4）资产管理：制度健全、安全规范，固定资产利用率高。

（三）产出情况分析

1.数量指标

（1）粮食播种面积、产量完成县级下达任务，圆满完成粮食安全目标。建成砂仁GAP示范基地1.2万亩，推进数智云药产地仓运营。

（2）开展农业科技培训21期1627人次，其中脱贫户725人次。

（3）完成农机具推广与补贴机具1203台套，总补贴300.564万元，农机总动力稳步提升。

（4）开展动植物疫病强制免疫，应免畜禽免疫密度达100%。

（5）完成各级抽检368批次，其中监督抽检143批次，风险监测214批次，例行监测11批次，合格率达到98.64%，抽检合格率保持较高水平。

2.质量指标

（1）农业主推技术到位率≥95%，科技成果转化效率提升。

（2）高标准农田建设、产业基地建设项目验收合格率100%。

（3）农产品质量安全抽检合格率稳定在98%以上。

（4）项目实施规范，资料齐全，验收结论合格。

3.时效指标

（1）年度重点工作、项目建设、资金拨付按时间节点推进，按期完成率≥95%。

（2）惠农补贴、项目资金及时足额兑付到位。

4.成本指标

严格控制项目成本与运行经费，厉行节约，无超预算、超标准支出。

（三）效果情况分析

1.经济效益

（1）砂仁、小黄姜、荔枝等特色产业综合产值稳步增长，联农带农成效显著。

（2）农业产业化水平提升，农产品附加值提高，农村居民人均可支配收入持续增长。

（3）农机化水平提升，降低生产成本，提高生产效率。

2.社会效益

（1）粮食安全底线守牢，重要农产品供给保障有力。

（2）农业科技普及覆盖面扩大，农民生产技能明显提升。

（3）龙头企业、合作社带动能力增强，农村就业岗位增加。

（4）巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴

3.生态效益

（1）推进化肥农药减量增效，推广绿色防控、测土配方施肥。

（2）加强农业废弃物资源化利用，农业面源污染治理成效明显。

（3）林下经济与生态保护协同发展，筑牢生态安全屏障。

4.可持续影响

（1）特色产业全产业链布局初步形成，长期增收基础稳固。

（2）农业科技服务体系、农技推广体系不断健全。

（3）耕地保护与质量提升长效机制持续完善。

5.满意度指标完成情况

通过服务对象回访、问卷调查、座谈走访等方式，农户、新型经营主体、社会公众满意度达90%以上，部门履职服务得到广泛认可。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.部分项目受气候、用地、前期手续等因素影响，实施进度与预算执行存在小幅波动。

2.绩效目标设置的精准性、量化程度仍需提升，全过程绩效管理需进一步细化。

3.基层农技队伍力量不足，服务半径大，科技服务全覆盖仍有提升空间。

4.部分新型经营主体带动能力不强，小农户与现代农业衔接机制需持续完善。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化预算与项目管理：提前谋划项目前期，加快实施进度，提高预算执行率与资金使用效益。

2.提升绩效管理水平：科学设置绩效指标，强化绩效运行监控，做实自评结果应用。

3.建强农技服务队伍：加强培训与人才引进，提升科技服务精准度和覆盖面。

4.做强联农带农机制：培育壮大经营主体，完善利益联结，推动小农户融入现代农业。

5.狠抓问题整改落实：建立台账、销号管理，以整改促规范、提效能。

六、主要经验及做法

（一）坚持目标引领、绩效导向，以绩效目标统筹工作推进与资金使用。坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，压实责任、闭环管理。

（二）坚持规范管理、从严监管，确保资金安全、项目优质、群众受益。坚持科技兴农、产业富农，立足屏边资源禀赋，走特色化、生态化、产业化发展路径。

（三）坚持上下联动、部门协同，形成推动农业农村高质量发展合力。

七、其他需说明的情况

无

附件：1.屏边县农科局2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.屏边县农科局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边县农业农村和科学技术局     

2026年3月30日