屏边县检验检测所2025年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

1．主要职能。

（1）承担计量、质量、特种设备的仲裁检验和检定、定期检验、监督检验、风险检测、发证检验、强制检定、委托检验、非强制检定、校准、检验检測等法定检验检测职责及量值传達体系的运行; 承担食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医院制剂、医疗器械、保健食品、化妆品、室内环境质量、洁净室 （区） 综合性能、工业与日化产品、农业投入品、电子信息和电工产品、纺织、轻工、新能源、新材料、建筑工程、建筑产品、陶瓷、矿物、资源和环境、碳排放、节能。其他产品的检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作。

（2）为政府决策提供检验检测技术支撑服务,承接社会检验检测技术咨询、技术服务、科学研究、认证、评估、人员培训,标准化咨询与制（修）订风险评价（评估）等服务。

（3）开展重点产业科技创新、技术研发、科研成果转化应用,推进高校、科研机构、 企业产学研一体化发展,培养检验检测及产业发展专业人才。

（4）拟订全县检验检测、产业技术研发、重点产业发展工作规划、年度计划并组织实施。

（5）承担乡（单位）检验检测机构技术业务指导。

（6）承担县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构情况。独立编制机构数1个，其中事业独立编制机构1个。

（2）人员情况。截至2025年底，本单位在职人数为8人，其中非参公事业人员8人。公共预算财政拨款（补助）开支人数为8人，即在职人员8人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）立足监督抽查，保障食品安全。食品安全监督抽检，全方位、多层次、宽领域完成抽检任务，全年累计完成监督抽检85个批次。其中，农产品省级监督抽查53个（水果20个、蔬菜21个、畜牧产品12个），完成农产品省级专项监测22个（水果6个、蔬菜16个），完成州级监督抽查荔枝3个、州级风险监测荔枝7个的抽检任务，覆盖全县3乡4单位，切实保障了民生安全，为领导决策提供了科学依据。

（2）立足公益检测，服务民生关切。以“一站式”服务建设为起点，为辖区内农产品、食品等检测对象免费提供收样送检服务及技术咨询服务，解决企业、个体工商户、农户等送检“最后一公里”问题，并针对中小微企业在生产、品控中的痛点、难点，提供“一对一”的技术咨询和回访计划，助力企业提升产品质量和核心竞争力。截止目前累计代送检各类样品110批次。其中，生活用水68批次，白酒36批次，糕点6批次。提供技术咨询30人次，协助州院开展公益性计量检测10批次。

（3）立足宣传气氛，营造诚信环境。围绕热点食品开展“你点我检”专项抽检和送检“优惠”月宣传活动对酒类、粽子、月饼、公共环境卫生等进行检测宣传，截止目前累计宣传白酒生产企业57家，米线、卷粉、粑粑等生产企业10家，公共环境卫生检测宣传149家，共计269人次。提升了被检对象食品安全、公共卫生等法律法规的认知度和遵守意识。并联合县教育体育局、卫生健康局对辖区内中、小学校和幼儿园（含托管托教机构）食堂、校外供餐单位和大宗食材供应商等开展校园食品安全员、食品安全总监开展业务培训宣传3次，业务培训45人次。

（4）立足专业人才，实用技术进基层。针对本县特色产业及农户所需技术，积极推动专业技术人才下沉、科技下乡、服务“三农”，加速科技成果转化，助推科技赋能乡村振兴战略落地生根。截至目前在全县范围内开展重大动物疫病防控、草地贪夜蛾防控等农村实用技术培训3期，144人次。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提高政治站位，站稳政治立场，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。充分利用“党员主题活动日”“学习强国”等平台加强政治理论系统化学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以高质量党建引领检验检测事业高质量发展。

2.强化与州院合作，为全县重点食品企业、农产品提供检验检测服务，帮助企业完善质量控制体系，提升检测能力，增强质量意识，提升企业产品质量，提振公众消费信心。并积极争取上级专项资金支持，计划实施农产品检测能力提升工程，全面更换或维修农产品检验检测硬件基础，优化农产品检验检测技术人才结构，打造规范化农产品检测实验室，拓展农产品检测资质范围，提升农产品质量安全检测能力和技术水平，建设成高水平农产品检测平台，为现代化农业强县建设提供技术支撑。

3.积极配合市场、农业相关职能部门做好政府监督抽检、投诉举报检测、舆情监测、公益性检测、饮用水水质监测、计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定以及社会委托检验检测等重点任务，为全县产品质量安全监管做好服务。并与市场、农业、卫生健康等部门建立共享检测数据，构建上下贯通网络，积极推进县乡一体化建设。

4.根据政府监管、产业发展、社会民生对检验检测方面的需求，推进CMA及CATL双认证申报工作，完成主要检测设备的维护检修及量值溯源检定，为资质申报奠定基础，同时，根据资质扩项计划和财政预算要求，按照政府采购程序实施相关检验检测仪器设备的采购，开展新产品、新参数资质扩项，持续提升检验检测能力和水平，满足各项监督抽检任务的需求。

5.完成县委、县政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

按照县级要求，我单位积极运用《云南省地方财政预算标准化管理平台》填报部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，填报内容完整且及时，绩效目标充分细化量化。在部门整体支出绩效目标申报表中四个二级产出指标(数量指标、成本指标、时效指标、质量指标)均按我单位职能职责要求填报，效益指标和群众满意度指标也充分结合我单位工作实际填报，共填报数量指标8个，质量指标2个，时效指标2个，成本指标1个，效益指标2个，满意度指标1个。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.建立保障机制。成立了预算绩效管理工作领导小组，单位领导担任组长，分管财务副所长为副组长，科室长和职工为小组成员。领导小组下设办公室在综合科，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构，具体负责预算绩效管理工作相关事务。领导小组定期或者不定期召开会议，研究、协调解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保我单位预算绩效管理工作顺利推进。

2.抓好绩效目标编报。2025年我单位在编制年初预算时，按县级要求运用《云南省地方财政预算标准化管理平台》填报部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，填报内容完整且及时，绩效目标充分细化量化。在部门整体支出绩效目标申报表中四个二级产出指标(数量指标、成本指标、时效指标、质量指标)均按我单位职能职责要求填报，效益指标和群众满意度指标也充分结合我单位工作实际填报。所有绩效目标表均在规定时限内上报。

3.加强绩效运行监控。2025年，我单位对本年度财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作，分别于7月和10月对2025年1-6月及1-9月部门整体支出及项目支出开展“双监控”，填制了《项目支出绩效目标执行监控表》上报财政局绩效管理科，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。

4.加强内控建设，明确管理职责，提高绩效意识。制定《屏边县检验检测所相关工作制度》《屏边县检验检测所内部控制制度》。制度内容涵盖预算管理制度、支出管理制度、资产管理制度等方面，深化财务管理、规范财务行为。严格按照制度规定审批程序执行会计审核工作，同时严控“三公”经费，确保账实相符、账账相符，做到支出有计划，资金有落实。根据相关文件要求做好预算、决算、预决算信息公开。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年预算批复部门财务总收入60.05万元，部门预算总支出60.05万元，其中：基本支出58.05万元，项目支出2万元。预算调整数为50.84万元，其中：基本支出33.38万元，项目支出17.46万元。全年总收入110.89万元，其中：基本支出91.43万元，项目支出19.46万元。

2.整体收支情况

2025年部门支出合计107.28万元，其中：基本支出90.48万元，占比84.34%；项目支出16.80万元，占比15.66%。

3.预算执行情况

2025年部门预算执行率96.74%，其中：基本支出预算执行率98.96%，项目支出预算执行率86.31%。整体支出预算执行率已达到预期目标。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

通过自检自查，我单位绩效目标立项合理、指标明确。效益指标、满意度指标、时效指标均达到预定状态，产出指标除中信帮扶工作经费经济成本指标未全部投入外其他均达到预定状态。

（二）绩效目标未完成原因分析

未完成绩效目标原因分析：县检验检测所市场开拓业务经费、县检验检测所指令性抽样任务经费因年底资金才拨付，没有时间开展工作，结转至次年再开展使用。

三、绩效自评结论

根据文件通知要求，收集资料，如实反映我单位整体支出经费使用情况，对2025年整体支出进行自查自评，自评分为97分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2025年部门整体支出共投入110.89万元，实际支出107.28万元，执行率96.74%。

（二）过程情况分析

制定了《屏边县检验检测所内部控制制度》等相关制度，严格执行上级部门绩效考核办法、预算绩效管理办法。明确绩效考核工作目标、考核责任，促使我办各项工作有标准、有措施地稳步开展。

（三）产出情况分析

我单位绩效目标立项合理、指标明确、资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，整体绩效目标产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。整体效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进。

（四）效果情况分析

我单位各项事业稳定健康发展，服务发展、服务决策、服务落实。充分发挥检测技术平台作用，以“一站式”服务建设为起点，为辖区内农产品、食品等检测对象免费提供收样送检服务及其技术咨询服务，解决企业、个体工商户、农户等送检最后一公里问题，并针对中小微企业在生产、品控中的痛点、难点，提供“一对一”的技术咨询和回访计划，助力企业提升产品质量和核心竞争力，社会公众和服务对象满意度达标。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。

（二）改进的方向和具体措施

1.在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。

2.强化科室协调沟通，充分发挥科室通合作用，确保绩效管理落实到位。

六、主要经验及做法

（一）强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。

（二）严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：屏边县检验检测所2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2：屏边县检验检测所2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边县检验检测所     

2026年3月23日