屏边县投资促进局2025年度项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

屏边县投资促进局2025年实施项目共7个。年初预算资金3万元。后期调整追加38.73万元，共计41.73万元。实际支出25.94万元，具体项目如下：

（1）招商引资项目工作经费（2025年初预算〔2025〕1号）。根据省州招商引资相关文件精神及下达的目标任务，投资促进工作经费主要用于外出招商、外来客商业务洽谈、参加小分队精准招商、委托招商、项目册制作及宣传、客商接待工作等经费支出，以保障2025年度招商引资工作各项目标任务完成。财政拨款3万元，实际支出3万元，支出率100%。

（2）屏边县投资促进局工作经费主要用于修缮办公楼、购买办公设备、接待外来客商等，财政拨款12.4万元，实际支付12.38万元，支付率99.8%。

（3）2024年招商引资项目工作经费主要用于外出招商、外来客商业务洽谈、参加小分队精准招商、委托招商、项目册制作及宣传、客商接待工作等经费支出。财政拨款0.23万元，实际支付0.23万元，支付率100%。

（4）2024年投资促进办公经费主要是保障单位正常运转，按规定落实干部职工的福利待遇，财政拨款0.46万元，实际支出0.46万元。支出率100%。

（5）投资促进局工作经费，主要用于保障单位正常运转和招商引资工作中产生的差旅费、接待费、其他交通费等支出。

（6）2023年稳进提质政策措施奖补资金屏财联发〔2024〕16号，根据《屏边县财政局、屏边县发展和改革局关于下达屏边县2021年稳增长促发展奖补资金的通知》奖励屏边县外资注册市场主体2户，财政拨款10万元，实际支出0万元，支出率为0。

（7）购买信创电脑补助资金主要用于购买信创电脑。财政拨款0.64万元，实际支付0.64万元，支付率100%。

（二）项目绩效目标。

1.招引工作上争先进位。对标目标任务，强化部门之间的联动，指导乡镇及责任部门做好项目的谋划和包装，做到应包尽包、应统尽统；聚焦全县产业规划和项目布局，摸清县域现有资源，聚焦优势资源，在中草药、旅游产业方面再谋划，再包装，形成相应招商手册，靶向招商，提高项目落地率和转化率；争取完成1户净增外资市场主体，年内完成外资注入。

2.紧盯在谈目标企业。主动加强与在谈的云南贝泰妮集团、云南白药集团、云南耀兴集团等重点企业的沟通对接，紧盯企业发展需求，主动服务、靠前服务、优质服务，争取在谈项目早签约、早开工、早投产。

3.提升企业服务质量。全面做好“保姆式”“妈妈式”服务，认真践行一线工作法，主动深入项目一线，了解项目推进中存在的困难问题，积极与发改、自然资源、工信、交通等要素保障部门对接联动，及时协调解决项目推进中的困难问题，促进项目早日建成投产见效。

4.精准开展项目招引。聚焦全县产业规划和项目布局，用好招商顾问、以商招商等平台，认真梳理省内外目标企业，制定详细的外出招商考察方案，积极促成“一把手”外出招商8次以上，同时，策划一批产业招商引智项目，在招商引资方案中同步配套招才引智方案。实现精准对接开展定向招商、点对点招商、产业链招商，切实提高招商引资成效。

5.强化区域间交流协作。重点围绕“六大产业”具有比较优势的产业上下游，完善物流、人力资源等产业配套建设，强化区域间交流协作，充分利用沪滇协作互访工作机制契机，重点做好沪滇协作、东西部协作，把“走出去”“请进来”相结合，充分发挥自身优势，持续加大招商引资力度，主动承接东部产业转移、河口口岸建设和产业转移，培育壮大特色优势产业，实现从边疆后方转为开放发展的前沿阵地。

（三）项目组织管理情况。

项目所有开支均按照行政机关单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符，保证绩效总目标和阶段性目标都按照计划完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对屏边县投资促进局2025年绩效支出预算执行情况、部门管理情况、职责履行情况、绩效目标实现等情况作出分析及评价；了解项目预算资金的使用情况和取得的效果，总结预算管理经验，进一步加强和规范部门管理，完善预算管理办法，为指导预算编制和完成绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

1.绩效评价目标。

（1）严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过2025年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)；

（4）《红河州财政局关于印发<红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）；

（5）《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

（6）《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）；

（7）屏边县财政局《关于印发<屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（屏财发〔2020〕106号）；

（8）《屏边县财政局关于印发<屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法》等4个绩效评估机制文件>的通知》（屏财发〔2020〕20号）；

（9）其他相关资料。

3.绩效评价指标体系

（1）本次本单位项目评价，按投入、过程、产出和效果的逻辑模型，设定投入、过程、产出与效益、社会评价等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《2025年度项目支出绩效自评表》（附件1-5）。

（2）绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效果四个方面进行构建，“决策”分值权重15分，“过程”分值权重20分，“产出”分值权重35分，“效果”分值权重30分，共计100分。

4.绩效评价方法

核对财务账目、检查档案资料、问卷调查等方式，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

5.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

6.绩效评价抽样。屏边县投资促进局2025年项目共7个，全年项目总收入25.94万元，抽样资金为25.94万元，因此抽样比例为100%。

（三）绩效评价工作过程。

1.成立绩效评价领导小组；

2.组织相关人员进行培训；

3.收集相关资料；

4.分析资料、汇总评价数据；

5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

1.根据文件通知要求，收集项目管理资料，如实反映我单位项目经费的使用情况，对本单位项目经费评价为88.3分，评价等级为“良”。各项目得分表如下：

（二）绩效目标实现情况等。

2025年，投资促进局一是精心谋划包装招商引资重点项目22个，规划总投资39.2亿元。其中：中药材加工、高端养生水、大理石加工等6个项目入选红河州2025年策划包装产业招商重点项目，1个项目入选云南省2025年策划包装产业招商重点项目。二是谋划促成县委、县政府“一把手”率队赴福建、山东、上海、重庆等地招商考察15次，拜访优质目标企业47家，省内接洽客商80余次，积极参加大湾区精准招商对接活动及2025“醉美红河·潮涌湾区”红河州文旅招商推介暨九红产品展销活动和“旅居云南”政企恳谈推进会，成功促成云南白药、小黄姜精深加工、贝泰妮战略合作、板蓝根种植及加工、农业开发和文旅融合发展、滴水涌泉（娃哈哈）饮用水生产、白卡马大理石矿山开发、人工林循环利用生态板材加工等一批重点项目签约。2025年，全县招商引资工作稳中有进，招商引资共入库项目41个（2024年结转项目8个，协议金额9.46亿元；省内投资项目1个，协议金额0.7亿元），协议总投资金额23.68亿元，引进省外产业招商到位资金9.22亿元；新签约项目32个，协议总投资14.26亿元；新开工项目33个，协议总投资14.25亿元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

1.项目立项（分值4分，评价得分4分）

（1）立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

（2）立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批的文件、材料符合相关文件精神，因此该项目立项程序较为规范。

2.绩效目标（分值4分，评价得分3分）

（1）绩效目标合理性：项目有绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性：项目设定的时效指标值够细化具体。

3.资金投入（分值4分，评价得分4分）

（1）预算编制科学性：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况分析。

1.资金管理（分值18分，评价得分18分）

2025年，县投资促进局项目经费预算金额为：41.73万，实际到位25.94万元，到位率62%，支出25.94万元，支出率100%。资金拨付和使用符合国家及本县相关规定，有完整的审批程序和手续，记账、报账符合会计基础工作规范，未发现存在虚列支出等情况。各项工作按计划实施完成，此项得20分。

2.组织实施（分值10分，评价得分10分）

（1）管理制度健全性：通过查阅项目等相关资料，已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且财务和业务管理制度合法、合规、完整，该项指标得分2分。

（2）制度执行有效性：通过查阅相关资料，各项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；未见项目调整及支出调整情况；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、信息支撑等已落实到位；该项指标得分5分。

（3）档案管理规范性：项目单位已指定专人负责项目档案管理。该项指标得分3分。

（三）项目产出情况分析（分值30分，评价得分30分）。

2025年，投资促进局一是精心谋划包装招商引资重点项目22个，规划总投资39.2亿元。其中：中药材加工、高端养生水、大理石加工等6个项目入选红河州2025年策划包装产业招商重点项目，1个项目入选云南省2025年策划包装产业招商重点项目。二是谋划促成县委、县政府“一把手”率队赴福建、山东、上海、重庆等地招商考察15次，拜访优质目标企业47家，省内接洽客商80余次，积极参加大湾区精准招商对接活动及2025“醉美红河·潮涌湾区”红河州文旅招商推介暨九红产品展销活动和“旅居云南”政企恳谈推进会，成功促成云南白药、小黄姜精深加工、贝泰妮战略合作、板蓝根种植及加工、农业开发和文旅融合发展、滴水涌泉（娃哈哈）饮用水生产、白卡马大理石矿山开发、人工林循环利用生态板材加工等一批重点项目签约。2025年，全县招商引资工作稳中有进，招商引资共入库项目41个（2024年结转项目8个，协议金额9.46亿元；省内投资项目1个，协议金额0.7亿元），协议总投资金额23.68亿元，引进省外产业招商到位资金9.22亿元；新签约项目32个，协议总投资14.26亿元；新开工项目33个，协议总投资14.25亿元。

（四）项目效益情况分析（分值30分，评价得分30分）。

1.社会效益（分值15分，评价得分15分）

通过开展招商引资工作，有效促进本地产业结构优化升级，提高经济增长质量和效益，同时有助于缓解本地的就业压力，提高居民的收入水平。

2.满意度（分值15分，评价得分15分）

社会公众或服务对象满意度：项目单位绩效目标申报表中“满意度指标/服务对象满意度指标/受益人口满意度”指标值为“≥94.82%”，根据调查问卷结果，调查问卷综合得分100分，评为“优”，该项指标得分15分。

五、主要经验及做法

（一）加强组织领导，建立保障机制

我单位高度重视部门预算绩效管理，成立以主要领导为组长，分管财务领导副组长，相关科室长和人员为小组成员的预算绩效管理工作领导小组，确保我单位预算绩效管理工作顺利推进。

（二）加强绩效监控，目标完成到位

对2025年项目支出进行绩效跟踪监控管理，分别对整体支出及项目支出开展“双监控”，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。

（三）强化制度建设，规范绩效管理

结合预算、绩效、资金管理的新要求，制定了财务管理制度、预算管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度等多项制度，为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不够充分细化。该项目虽然设定了最能体现项目的绩效指标，但还是存在绩效指标设置不够充分细化、量化的情况

（二）职能部门合力发挥成效不够。部分单位还存在思想认识不足、重形式轻实效、推进迟缓、专项整治不力、发动群众不够等问题。

七、有关建议

（一）落实项目责任，推进项目工作开展，推动预算执行。

在注重把握招商实效的基础上，加大外出招商与引进客商的密度和广度，多路出击，多点开花，坚持经费跟着工作走，以招商引资的工作强度推动预算执行的进度。强化支出管理，确保经费保障及时到位，准确高效，以有效推进年度预算执行进度，提高预算执行率，降低经费结转率。

（二）加强项目预算编制及项目管理，提高项目资金效益。

一是加强项目事前绩效评估工作，按照科学化、制度化、精细化的原则精准编制项目预算；二是加强项目管理和监督，落实项目责任，保证目标任务按时完成。

八、其他需要说明的问题

无

附件：屏边县投资促进局2025年度项目支出绩效单位自评表

2026年3月18日