和平镇2025年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

和平镇综合设置下列 8 个工作机构（1）党政综合办公室，股级。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核、安全生产、自身建设等工作。管理协调综合应急指挥平台。（2）基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。（3）经济发展办公室，股级。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责投资促进、交通、产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、调查统计分析、营商环境建设等工作。（4）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级。负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。（5）平安法治办公室，股级。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。（6）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），

公益一类事业单位，副科级。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。（7）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级。承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。（8）农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村经济经营管理、内部财务、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

和平镇不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。建立健全“一对多”“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

2.机构设置及人员情况

和平镇2025年末共有独立核算机构数1个，其中行政独立核算机构数1个，事业独立核算机构数0个，与2024年相比无变化。

和平镇2025年末在职人数为69人，其中行政人员27人，参照公务员法管理事业人员0人，事业人员42人。行政人员人数与上年一致，事业人员人数比上年减少1人，原因是屏人社发〔2025〕63号等文件减少人员8人，屏组通〔2025〕13号，屏人社发〔2025〕44号等文件新增人员7人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（一）围绕高质量发展，持续稳增长迈出新步伐

经济发展提速增效。全年完成公共财政预算总收入1129万元，同比增长26%，完成地方一般公共财政预算支出4658万元，为年初预算数1720万元的270.81%；完成固定资产入库项目9个，入库资金2.65亿元，招商引资项目落地8个，总投资2.57亿元；金融机构各项存款余额5.9亿元，同比增长11%，贷款余额2.8亿元，同比增长27.2%；有效化解地方政府债务148.4万元。

项目投资成效显著。全年积极争取各类财政资金2493万元，实施产业发展项目8个、基础设施类项目12个；建成者底冲、路乐、六斗3个村居家养老服务中心，进一步提升基层为民服务基础；整合镇村两级资金140余万元，新建防火通道、机耕路70余公里，进一步盘活基层资金有效投资；白鸽村阿尼底等3个村小组地质灾害避险搬迁项目、和平至白云段通柏油路、354段道路提质改造等一批重点项目启动实施；石夹槽水库前期工作有序开展；谋划“十五五”重点项目55个。

集体经济持续壮大。积极争取上级资金600万元，稳步推进和平镇村集体农特产品交易中心项目建设；深化党组织领办合作社改革，通过盘活资源、服务创收、实体经营等模式，全镇14个村级集体经济总收入达615.9万元；创建“家门口务工车间”2个，带动群众就近就业80余人；充分发挥驻村干部桥梁作用，争取各级挂联单位资金、物资100余万元投入乡村建设，全力推动村集体经济稳步增长。

（二）聚焦乡村全面振兴，持续强后劲增添新动力

脱贫攻坚成果持续巩固。精准落实“一户一策”，全覆盖开展防返贫动态监测12轮，动态管理“三类”监测对象335户1015人，年内新识别监测对象10户30人，风险消除121户425人；发放小额信贷1154.5万元，惠及农户239户；完成18个自然村人饮安全提升项目；解决农村抗震安居房70户；农村劳动力转移1.2万人，发放交通补助131.7万元；脱贫人口人均纯收入达2.24万元，同比增长6.8%，顺利完成国家级、省级评估各项工作，脱贫成效得到持续巩固。

农业产业攀高向新。严格落实耕地保护制度，坚决守住2.6万亩永久基本农田底线，全年完成粮食种植5.7万亩，推广优质水稻种植1300亩，牢牢将“饭碗”端在手中。以沃柑、枇杷为主的水果种植稳定在2万亩以上；以板蓝根、砂仁为主的中草药种植面积达3.6万亩以上；畜牧业生产稳中向好，生猪、肉牛、肉羊及家禽存栏量保持稳定；全年新增农业企业10户，招引合盛中药材开发红河有限公司，建成底咪底2000亩林下板蓝根示范基地1个、粗加工厂1间，持续助力中草药产业稳步推进；争取资金150万元，扶持发展板蓝根3000余亩，种植农户户均增收超3.5万元，产业融合带动效应日益增强。

农村人居环境持续改善。深入学习推广浙江“千万工程”经验，投入资金50万元，实施“万吨水泥进村庄”项目，持续推动者底冲、百福等27个1/3村人居环境提升项目；启动实施屏边县南溪河沿岸村庄生活污水治理工程（和平段），惠及3个村委会6个村小组；争取资金66万元，安装路灯250余盏；全年修缮卫生公厕54座，新建和修缮垃圾池54个，转运集镇及周边垃圾300余吨，农村生活垃圾处理覆盖率达100%；评选“美丽庭院”501户；投入资金410万元，完成集镇两污及相关配套设施建设，镇容村貌、人居环境得到进一步提升。

（三）致力群众日益富足，持续增福祉达到新水平

社会保障更加有力。深入开展“低保、特困、养老”专项排查，发放临时救助44.95万元、低保699.3万元。发放特困供养、残疾人、事实无人抚养儿童等八类人员救助补贴资金193.7万元。持续落实留守儿童、留守老人“三挂”制度，帮扶率达100%；深入实施全民参保计划，城乡居民养老保险、医疗保险参保率均达98%以上。

公共服务更加优质。教育教学质量稳步提升，和平幼儿园顺利完成公办转型，屏边二中中考成绩位居全县首位；持续开设公益托管班，有效缓解学生假期“看护难”问题；医疗卫生服务能力持续增强，和平卫生院成功建成县域医疗副中心，全年接诊5.2万人次；基层服务功能不断优化，整合公安户籍办理窗口、新时代文明实践所入驻便民服务中心，让群众实现“高效办成一件事”；累计新增5G基站80个；白鸽至和平、和平至蒙自双向城际公交开通运营，城乡交通网络更加便捷。

社会事业更加繁荣。提质改造集镇文化体育广场1个，创新开展“智耕学堂”“候鸟书吧”等文明实践活动42场次；圆满举办国庆文艺汇演、乡村振兴杯等文体活动，完成下乡慰问演出6场次；积极深入开展人民武装工作，应征青年参军入伍8人，武装基层规范化建设取得实效；挖掘非遗传承项目12项、认定代表性非遗传承人23人，培育乡村旅居示范村1个；完成咪租、路乐、白鸽等11个村国家通用语言文字普及村建设。

（四）瞄准治理更加高效，持续防风险激活新模式

安全生产常抓不懈。深入整治各领域风险隐患，发现并整改屏边二中背后山体塌方、路乐公路挡墙垮塌等28个隐患点位；落实“1262”预警叫应机制，有效应对12轮强降雨过程；成功处置民房火灾警情2起、野外火情3起；全年未发生重大安全事故及森林火灾，全域安全更加稳固。

基层治理更加高效。全面完成综治中心规范化建设，优化升级“一中心一张网”治理体系，配齐网格员836名，覆盖基础网格843个；重点人员管控和矛盾纠纷排查化解机制不断完善，创新实施“123N”重点人员管控工作法，排查矛盾纠纷140件，成功化解127件，调解成功率达90%以上；按时办结中央第六巡视组、省委第九巡视组等各级交办信访件8件；受理“12345”政务服务热线48件；成功创建州级民主法治示范村2个、县级民主法治示范村4个；和平镇获评州级“信用镇”，和平、白沙、路乐3个村委会获评“信用村”。

社会大局安全稳固。持续开展社会面治安防控，依法打击各类违法犯罪行为，投入资金21.3万元，在全镇81个关键点位安装摄像头177个，治安、刑事案件发案数同比下降31%和15%；顺利完成村“两委”换届工作，守住国家安全的基层阵地；缉枪治爆、禁毒防艾、反邪教等各项工作有序开展，全镇呈现出发展与安全协同并进的良好态势。

（五）突出作风更加过硬，持续优服务展现新风貌

自身学习持续深化。始终坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面深入学习党的二十届四中全会精神，严格落实“第一议题”学习制度，召开政府工作会议5次；扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，查摆问题12项，整改12项，推动“问题清单”转变为“成效清单”，切实提高为民办事的履职能力。

依法履职高效高质。深入推进法治政府建设，坚持依法行政，自觉接受党内监督、人大监督、民主监督、司法监督，确保在法律允许的范围内行使权力；严格落实统计、保密等各项政策法规，完成政府履职事项清单改革工作，承接服务事项1125项；依法落实政务服务公开，全年依法向社会公开各类政策文件53件；办理人大代表建议提案27件；完成第十四届县委第十轮巡察反馈问题整改36个，审计日常监督和专项审计提出问题整改34个。配合完成第十一届省委第十一轮巡视巡察各项工作。

反腐倡廉坚决有效。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚决落实清廉云南建设各项任务要求，常态化开展廉政谈话75人次；开展节假日集中监督检查5次，明察暗访2次；受理问题线索14条，办理问题线索17条；开展纪法进基层宣讲和警示教育片观看9场次，持续抓牢政府班子自身建设，营造风清气正的政治生态。

与此同时，全国1%人口抽样普查、第三次全国土壤普查、第四次全国文物普查全面完成，第四次全国农业普查全面启动，供销、气象、科协、档案、侨务、双拥建设等工作不断加强，工会、共青团、妇联、残联、工商联、红十字会等工作持续巩固。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

根据部门总体目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村建设、加强乡村治理等重点工作，激发乡村发展的活力，增强群众增收致富的信心，加快全面推进乡村振兴的步伐。

（三）当年部门整体支出绩效目标

和平镇2025年收入支出的年初预算数为1719.69万元，其中基本支出为1623.64万元，项目支出90.05万元。全年收入决算数5188.74万元，全年支出决算数5251.21万元，执行率101.20%；其中基本支出1747.55万元，执行率100%；项目支出3503.66万元，执行率101.82%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

组织保障

和平镇高度重视预算绩效管理工作，安排2人负责预算绩效管理工作，建立和完善财政绩效评价体系，组织和完成县级财政绩效评价中心下达的工作，实施全面预算绩效管理。具体工作内容包括，一是编制绩效目标，编制财政支出目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心。二是审核绩效目标，依据财政支出的方向和重点，对绩效目标进行审核，重点审核目标与部门职能的相关性

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年收入预算总数1719.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1719.69万元，政府性基金预算拨款0万元，基本支出1623.64万元，项目支出90.05万元。

2.整体收支情况

2025年收入预算总数5188.74万元，其中：一般公共预算财政拨款4658.5万元，政府性基金预算拨款416.65万元，其他资金收入113.59万元，上年结转362.9万元。2025年支出预算总数5251.21万元，其中：基本支出1747.55 万元，项目支出3503.66万元。

3.预算执行情况

2025年和平镇坚持“稳”字当头，量入为出精准预算，严格按照批准的预算执行，加强预算约束，确保了预算执行的严肃性和有效性。预算执行情况良好，执行率达94.59%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年和平镇整体设置工作任务数40个，截止2025年12月已完成40个，较好的完成了年初预算编制的要求。

（二）绩效目标未完成原因分析

2025和平镇省级防汛防台风应急救灾资金绩效目标未完成，主要因防汛防台风工作兼具突发性和复杂性，部分工作推进节奏与资金使用时序未能完全同步；同时，镇域相关工作衔接过程中存在细微流程衔接不畅，对资金使用相关细节把控不够细致，导致绩效目标未能按时完成，无重大违规及严重问题。

三、绩效自评结论

2025年和平镇绩效自评得分98分，等级为优，详见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入情况分5个三级指标，分值10分，其中项目立项规范性（2分）、绩效目标合理性（2分）、绩效指标明确性（2分）、资金到位率（2分）、到位及时率（2分）。和平镇所有项目均已按规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。评分10分。

（二）过程情况分析

过程情况分6个三级指标，分值34分，其中管理制度健全性（5分）、制度执行有效性（6分）、项目质量可控性（5分）、管理制度健全性（6分）、资金使用合规性（6分）、财务监控有效性（6分），和平镇已制定《和平镇项目档案管理制度》《和平镇项目质保金管理制度》《和平镇项目建设及资金管理制度》等，相关管理制度合法合规。评分34分。

（三）产出情况分析

产出情况分4个三级指标，分值34分，其中实际完成率（9分）、完成及时率（9分）、质量达标率（8分）、成本节约率（8分）。和平镇已按照产出指标的要求完成，但部分资金未在约定的时间内兑付，主要原因是国库库款不足。评分30分。

（四）效果情况分析

效果情况分4个三级指标，分值22分，其中生态效益（4分）、环境效益（4分）、社会效益(4分）、社会公众或服务对象满意度（10分），和平镇严格按照指标要求执行，改善提高了人民群众生活质量和生活环境，和平镇社会经济得到有效提升。评分22分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是预算编制精细化程度不足，部分项目预算编制缺乏充分的可行性研究和论证，预算编制与实际工作需求存在一定偏差，导致部分常年项目预算执行进度较慢，资金使用效率有待进一步提升。

二是绩效目标管理不够完善，部分绩效指标设置不够细化、量化，尤其是效益指标，缺乏明确的衡量标准和考核办法，难以全面、准确地衡量项目实施成效和部门履职效能。

三是部分项目实施过程管控不够严格，项目进度跟踪、质量监督等环节存在薄弱环节，部分项目资料归档不够及时、规范，影响了项目绩效评价的准确性和完整性。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强预算编制培训，提升预算编制人员的专业能力和业务水平，学习先进的预算编制方法，确保预算编制科学、合理、精准;二是完善预算编制流程，对各类项目进行充分的可行性研究和论证，深入了解项目实际需求，细化项目预算编制，提高预算与实际工作需求的匹配度，避免预算编制与实际脱节。三是 加强预算编制审核，建立健全预算编制审核机制，对预算编制的合理性、合规性、精细化程度进行严格审核，确保预算编制质量。

六、主要经验及做法

坚持群众参与监督管理。每个项目点有一个村民监督、协调委员会，负责协调项目建设中产生的纠纷事件，同时协助镇乡村振兴办及其他相关办公室、中心监督和管理项目施工安全、质量等工作，极大的提升项目的实施进度及质量。

七、其他需说明的情况

无

附件1：和平镇2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2：和平镇年度部门整体支出绩效目标完成情况表

和平镇人民政府     

2026年3月25日