屏边县市场监督管理局2025年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

屏边苗族自治县市场监督管理局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂屏边苗族自治县人民政府食品安全委员会办公室牌子。主要职责是：贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策，负责市场监督管理和行政执法工作；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；推动建立落实食品药品安全企业责任主体、县人民政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；负责企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理工作；负责市场经济秩序监督管理；负责商标和广告监督管理工作；负责合同监督管理工作；负责保护消费者合法权益工作；承担县人民政府食品安全委员会日常工作；负责食品安全的监督管理；负责药品、医疗器械和化妆品的监督管理；负责质量监督管理工作；负责管理计量认证认可工作；负责标准化管理工作；负责特种设备安全监察工作；负责相关市场领域安全事故应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

屏边苗族自治县市场监督管理局2025年末实有人员编制32人。其中：行政编制28人，事业编制5人；在职在编实有行政人员32人，事业人员5人。

财政拨款离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和全县质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。 2.深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。进一步放宽知识产权服务业准入，加快建设知识产权信息公共服务平台。

3.严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、药品安全、医疗器械安全、化妆品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

（三）当年部门整体支出绩效目标

严控成本，确保支出在预算范围内；提升支出效率，优化资源配置；保障支出质量，满足部门需求；增强透明度，及时通报信息；优化流程，减少浪费，实现财务稳健与高效运营。

（四）部门预算绩效管理开展情况

屏边县市场监督管理局强化预算绩效管理，健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

屏边县市场监督管理局年初预算批复806.87万元，2025年本年收入合计867.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入806.87万元,非财政拨款0.62万元。截至2025年12月31日止，本年支出合计792.98万元，其中：基本支出总计733.25万元，项目支出59.73万元。预算执行率为91%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

基于预算申报的绩效目标和指标，通过对预算申报绩效目标的分析，年度绩效目标符合部门职能职责，具体情况详见“屏边县市场监督管理局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

（二）绩效目标未完成原因分析

无绩效目标未完成情况。

三、绩效自评结论

屏边县市场监督管理局通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效，分析存在问题及原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。2025年部门整体支出绩效自评得分98分，自评等级为“优”(优>90、良>75、 中>60 、差<60）。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1、目标设定分析

根据县财政统一布置，屏边县市场监督管理局在编制2024年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。

年初设定绩效目标时，绩效目标结合上年度完成情况及本年度工作任务侧重点，进行充分调查研究、论证和合理测算，绩效目标充分考虑实际工作开展时的不可控性和实施条件，年初目标设定科学、合理、明确，细化量化。

2、预算配置情况分析

屏边县市场监督管理局编制2024年度预算时根据县财政局相关要求、部门年度目标，参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实，预算支出与实际支出相吻合。

基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

1、预算执行情况分析

预算完成率：我局本年度预算完成数793.6万元，预算数806.87万元，预算完成率为0.98。

预算调整率：我局本年度预算调整数60.66万元，预算数806.87万元，预算完成率为0.07。

预算执行率：我局按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2025年12月31日预算执行进度达到98%，全年完成预算执行进度89%，其中：基本支出预算执行进度达到89%，项目支出预算执行进度达到87%。

结转结余率：我局本年度结转结余资金总额0.62万元，支出预算826.68万元，结转结余率0.07%。

公用经费控制率：我局本年度公用经费支出59.86万元，预算安排公用经费81.40万元，公用经费控制率73.53%。

内控管理制度健全性及落实绩效主体责任：除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外，还建立了单位预算收支管理、政府采购管理、国有资产管理等办法，建立并不断修订完善机关财务管理办法。2020年成立了屏边县市场监督管理局绩效评价工作领导小组，并制定了《屏边县市场监督管理局关于印发〈屏边县市场监督管理局预算绩效管理实施细则〉和〈预算绩效指标体系〉的通知》《屏边县市场监督管理局预算绩效管理工作规程》《屏边县市场监督管理局财政支出事前绩效评估管理办法》《屏边县市场监督管理局部门预算绩效目标管理制度》和《屏边县市场监督管理局部门预算绩效运行监控管理制度》等制度，涵盖了事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等方面。绩效主体责任得到有效落实，2024年开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，并及时将相应的工作成果提交上报绩效主管部门。并在屏边县人民政府网站公开预决算绩效管理情况。

收入合规：我局的收入主要为年初预算收入和上级转移支付资金收入，依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

支出合规：我局管理使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，合规率达100%。

3、资产管理

屏边县市场监督管理局严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中，制度得到有效执行，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

屏边县市场监督管理局大部分项目实际完成数与下达任务数对应，部分项目还在实施中。在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数相符。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30分，平均实际得分30分，得分率100%。均取得了良好的效果。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算绩效管理水平有待进一步提升。主要原因是针对预算绩效管理工作的学习、培训较少。需加强对预算绩效管理知识的学习、培训，不断提升预算绩效管理水平。

（二）改进的方向和具体措施

加强预算管理，从源头保证单位绩效评价工作的开展。作为预算编制的重要基础，在预算编制前积极与财政部门和上级主管部门对接，按年度重点工作安排估算的预算收入合理确定各项资金支出，合理设定绩效目标。

六、主要经验及做法

（一）在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确项目实施责任科室。

（二）充分盘活上年度结余资金，提高资金使用效益。

（三）在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：屏边县市场监督管理局2025年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：屏边县市场监督管理局2025度部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边苗族自治县市场监督管理局     

2025年3月25日