屏边县景区管理服务中心2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

本单位名称为红河州屏边苗族自治县景区管理服务中心，属于二级预算单位，主要职责：

（1）贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国旅游法》《旅游景区质量等级管理办法》等有关法律法规， 按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作。

（2）负责编制景区建设发展规划和旅游产业发展规划并组织实施；负责项目的策划、招商、审批及建设方案、绩效评价等。

（3）负责景区内接待设施、游览设施、基础设施和公共设施的统筹开发、组织实施等工作。

（4）负责制定景区内环境卫生、旅游秩序、安全等各项

管理制度，并监督实施。

（5）负责景区内有关招商引资、经营活动、旅游活动等

工作的统一管理和组织实施。

（6）负责景区内旅游投诉、经营业主的协调服务与管理工作。

（7）负责督促景区运营公司做好景区旅游安全、市场秩序、游客服务、文化活动、景区环境和卫生管理等工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构情况。县景区管理服务中心独立编制机构数1个，其中行政独立编制机构0个，事业独立编制机构1个。共设4个办公室，分别是办公室、规划建设科、服务管理科、宣传推广科。

（2）人员情况。截至2025年底，我单位全部在职职工7人。其中财政供养人员7人，占100%；按机构类型划分，行政部分在职人员0人，占人员总数的0%；事业部分在职人员7人，占人员总数的100%。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）加强规划建设。一是科学规划景区绿化美化提升。按照康养专班工作安排，在县城区绿化乔木进行摸排和补植开花乔木的比选工作。牵头完成县城区绿化乔木的摸底工作，并编制了补植开花乔木的方案，同时完成了《县城区开花绿化乔木选比和绿化补植地块的方案》以及《屏边县城区植物补植方案》的编制工作。二是智慧小程序为景区服务创新赋能。开发建设的“扫码游屏边”小程序，于2025年9月15日正式上线，并于2025年10月份起投入使用提供服务。三是规范滴水苗城景区的保护与管理。根据相关法律法规，结合景区实际，制定了《屏边苗族自治县滴水苗城4A级景区管理办法（试行）》，自2026年1月1日起施行。

（2）积极宣传推广。一是积极参与外埠推介活动。2025年上半年，屏边县于上海龙华庙会上举办了“康养旅居在屏边”宣传推介活动，屏边县景区管理服务中心派出副主任保宏烨作为文旅推介官，向上海市民推介了屏边独特的文旅资源和精品路线，迅速在上海掀起了一股“屏边民族风”和“康养旅居热”。二是引企办牛赛赋能宣传。2025年下半年，引入云南苗家传媒有限公司，于国庆期间举办名牛争霸赛。12月20日举办牛王争霸赛，云南牛王“飞来寺白脸”与四川牛王“新时金刚”同台进行对决表演。这一系列活动将屏边斗牛文化的品质提升到了新的高度，吸引了西南片区众多牛迷到场观看，同时也拓展了滴水苗城的对外宣传面。三是引商入驻滴水苗城。持续打造民族医药一条街，配合康养专班完成民族医药一条街商户入驻5家，完成空中苗城219驿站签约入驻工作。

（3）优化服务管理。一是化解诉求纠纷，提升服务效能。始终坚守“人民至上”服务理念，持续精进服务质效，为广大游客打造安全舒适、优质便捷的旅游环境，妥善处理游客投诉、化解商户纠纷、回应社情民意。二是聚焦风险防控，筑牢安全防线。定期开展安全隐患排查工作，切实加强节假日景区重点领域的安全防控工作，着重关注游客密集区域，组织开展节前全面的隐患排查与整治；增加日常巡查的频率，严格禁止商户占道经营、随意摆摊设点，引导商户进行有序经营。三是强化协同治理，优化景区管理服务。加大与住建、环保、市场、交警等部门联动，对景区绿化、环境卫生保洁、公共设施维护和交通秩序等加强管理水平，提升服务质量。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.按照建立中国特色社会主义行政体制目标的要求，以职能转变为核心，大力简政放权、优化机构设置、严控人员编制，提高行政效能，努力建设人民满意的法治政府和服务型单位。

2.优化顶层设计，提升服务质量，加强景区管理和服务水平，组织干部职工参加专业培训，提高业务素质和服务意识。

3.持续加强市场监督联查力度，杜绝“虚高”“欺客”“宰客”等旅游市场乱象，畅通投诉举报渠道，着力提升行业整体服务质量。同时，加强巡查力度和管理措施，及时发现和处理游客的不文明行为和破坏环境的行为。

4.提升服务品质，发挥示范引领作用聚力打造“世界知名康养苗城”，围绕苗城业态，分区差异化发展，按照各片区功能定位，引导业态差异化发展，避免同质化竞争；强化招商引资，针对景区业态重点引进品牌餐饮、特色民宿、文创零售等优质企业；推进“扫码游屏边”小程序开发与推广，紧扣“游客全流程需求”核心，系统整合全县核心旅游资源，首页集中设置景区景点介绍、特色产品、屏边出行、屏边住宿、特色美食及反馈邮箱等功能模块，精准解决游客“找路难、选宿难、购物难”的实际痛点。

5.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

按照县级要求，我单位积极运用《云南省地方财政预算标准化管理平台》填报部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，填报内容完整且及时，绩效目标充分细化量化。在部门整体支出绩效目标申报表中四个二级产出指标(数量指标、成本指标、时效指标、质量指标)均按我单位职能职责要求填报，效益指标和群众满意度指标也充分结合我单位工作实际填报，共填报数量指标3个，质量指标2个，时效指标1个，成本指标1个，效益指标1个，满意度指标2个。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.建立保障机制。成立了预算绩效管理工作领导小组，主任担任组长，分管财务副主任为副组长，其他科室长和人员为小组成员。领导小组下设办公室在办公室，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构，具体负责预算绩效管理工作相关事务。领导小组定期或者不定期召开会议，研究、协调解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保我单位预算绩效管理工作顺利推进。

2.抓好绩效目标编报。2025年屏边县景区管理服务中心在编制年初预算时，按县级要求运用《云南省地方财政预算标准化管理平台》填报部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，填报内容完整且及时，绩效目标充分细化量化。在部门整体支出绩效目标申报表中四个二级产出指标(数量指标、成本指标、时效指标、质量指标)均按我单位职能职责要求填报，效益指标和群众满意度指标也充分结合我单位工作实际填报。所有绩效目标表都在规定时限内上报。

3.加强绩效运行监控。2025年，我单位对本年度财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作，分别于7月和10月对2025年1—6月及1—9月部门整体支出及项目支出开展“双监控”，填制了《项目支出绩效目标执行监控表》上报财政局绩效管理科，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。

4.加强内控建设，明确管理职责，提高绩效意识。制定《屏边县景区管理服务中心内部控制制度》。制度内容涵盖预算管理制度、支出管理制度、资产管理制度等方面，深化财务管理、规范财务行为。严格按照制度规定审批程序执行会计审核工作，同时严控“三公”经费，确保账实相符、账账相符，做到支出有计划，资金有落实。根据相关文件要求做好预算、决算、预决算信息公开。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年预算批复部门财务总收入41.32万元，部门预算总支出41.32万元，其中：基本支出39.32万元，项目支出2万元。预算调整数为37.06万元，其中：基本支出27.24万元，项目支出9.82万元。全年总收入78.38万元，其中：基本支出66.56万元，项目支出11.82万元。

2.整体收支情况

2025年部门支出合计78.34万元，其中：基本支出66.54万元，占比84.94%；项目支出11.8万元，占比15.06%。

3.预算执行情况

2025年部门预算执行率99.95%，其中：基本支出预算执行率99.97%，项目支出预算执行率99.83%。整体支出预算执行率已达到预期目标。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

通过自检自查，我单位绩效目标立项合理、指标明确。效益指标、满意度指标、时效指标均达到预定状态。

三、绩效自评结论

根据文件通知要求，收集资料，如实反映我单位整体支出经费使用情况，对2025年整体支出进行自查自评，自评分为99分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2025年部门整体支出共投入78.38万元，实际支出78.34万元，执行率99.95%。

（二）过程情况分析

制定了《屏边县景区管理服务中心内部控制制度》等相关制度，严格执行上级部门绩效考核办法、预算绩效管理办法。明确绩效考核工作目标、考核责任，促使我办各项工作有标准、有措施地稳步开展。

（三）产出情况分析

我单位绩效目标立项合理、指标明确、资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，整体绩效目标产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。整体效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进。

（四）效果情况分析

我单位各项事业稳定健康发展，服务发展、服务决策、服务落实。做好办事、办文各项事务稳步推进，服务对象满意度达标。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效管理意识有待提高，全员参与度和业务融合程度不足；绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化科室协调沟通，充分发挥科室通合作用，确保绩效管理落实到位。

2.加强绩效业务培训，提升全员绩效管理能力，促进业务与财务深度融合。

六、主要经验及做法

（一）强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。

（二）严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

七、其他需说明的情况

无。

附件 1：屏边县景区管理服务中心2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2：屏边县景区管理服务中心2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

2026年3月24日