屏边县水务局2025年度项目支出绩效单位自评报告

为提高财政资金使用效益，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，现根据《屏边县财政局关于开展2025年度绩效自评工作的函》，结合我单位实际情况，认真组织开展了2025年度部门绩效自评工作，现将我单位2025年度项目支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

2025年屏边县水务局共实施项目31个，具体内容如下：包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.屏边县玉屏镇龙古村片区自然能提水工程：项目到位省级资金200万元，支付资金200万元，已完成项目支付。项目新建取水坝2座、取水口2座，泵站1座，水厂1座，厂内设500m³水池、300m³蓄水池和15m³/h一体化净水设备。项目已竣工验收。

2.屏边县新现镇天然虾青素生产加工基地供水工程：项目到位省级资金200万元，支付资金200万元，已完成项目支付。年内新建水源点取水建筑物3座，新建供水管道3km，新建水50m3水池2座。已建工程不存在质量问题，已建工程良性运行，到达设计使用年限。项目已竣工验收。

3.项目管理费：项目到位省级资金10万元，支付资金10万元，已完成项目支付。项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。项目已竣工验收。

4.和平镇底咪底村委会底咪底小组人饮修复项目：项目到位省级资金10万元，支付资金9.9588万元，结余资金0.0412万元。项目完成安装DN50镀锌钢管1042m，DN25镀锌钢管546m，DN32PE管560.1m，DN25PE管534.5m，更换水表20个更换水龙头33个。项目已竣工验收，已建工程不存在质量问题。

5.白河镇团结村土地复垦项目：项目到位省级资金7万元，支付资金6.9883万元，结余资金0.0117万元。项目完成土方开挖1080m3，土方回填4961.31m3。项目已竣工验收。

6.项目管理费：项目到位中央级资金20万元，支付资金20万元，已完成项目支付。项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。项目已竣工验收。

7.屏边县新现镇洗马塘村委会对门坡农村饮水安全巩固提升工程：项目到位中央级资金70万元，支付资金64.92万元，结余资金5.08万元。项目完成新建取水池1座，铺设DN50管6200米，铺设DN32管1200米，铺设DN20管900米，新建140m³水池1座。项目已竣工验收。

8.屏边县玉屏镇新荣村农村饮水安全巩固提升项目：项目到位中央级资金40万元，支付资金37.15万元，结余资金2.85万元。项目完成新建取水坝1座，取水池1座，新建50m³高位水池1座、净水设备房25m2，修复600m管道，安装DN50钢塑复合管300m，安装PE200管300m。项目已竣工验收。

9.牛碑村委会牛碑、麻栗、旧寨小组农村饮水安全巩固提升工程：项目到位中央级资金60万元，支付资金56.77万元，结余资金3.23万元。项目完成新建100m³水池1座，50m³水池2座，铺设DN50管4500米，铺设DN25管2800米。项目已竣工验收。

10.和平镇者冲底村委会瓦厂、者底冲大沟灌溉沟渠水毁修复项目：项目到位中央级资金20万元，支付资金19.8万元，结余资金0.2万元。该项目对者底冲村委会瓦厂农田灌溉沟渠进行修复120米，支砌挡土墙及沟帮300立方米，防渗抹面500平方米，埋设DN500混凝土管80米，者底冲大沟修复50米，支砌挡土墙及沟帮180立方米，防渗抹面300平方米。项目已竣工验收。

11.省级水利专项资金（农业综合水价改革）：项目到位资金9万元，支付资金0万元，结余资金9万元。根据《红河州财政局 红河州水利局关于下达2025年水利发展资金预算的通知》（红财农〔2025〕47号）要求，下达屏边县水务局2025年省级水利专项资金预算9万元，由于相关文件明确要求，省级水利专项资金主要用于支持开展农业水价综合改革精准补贴和节水奖励，应严格按照《云南省农业水价综合改革精准补贴和节水奖励办法（试行）》（云财规〔2023〕17号）和《云南省财政厅 云南省水利厅关于印发云南省水利专项资金管理办法（修订）的通知》（云财农〔2022〕245号）要求，将资金奖励或补贴至用水主体，确保专款专用，不得用于与农业水价综合改革无关的支出，由于没有精准补贴和节水奖励对象，故未支出。

12.屏边县2025年农村饮水工程维修养护项目资金：项目到位中央级资金76万元，支付资金74.12万元，结余资金1.88万元。项目已竣工验收。

13.屏边县2025年农村饮水工程维修养护项目资金：项目到位中央级资金52万元，支付资金13.64万元，结余资金38.36万元。年内完成农村饮水工程维修养护15处，解决农村饮水工程水质存在问题的工程6个；已建工程不存在质量问题。项目已完工。

14.屏边县2025年农业水价综合改革项目：项目到位资金19万元，支付资金9.42万元，结余资金9.58万元。年内完成管道工程:DN450单排管9套、DN450承插盘6套、DN450弯头(订制)5套、DN450返扣2套、DN450伸缩节4套、DN160PE管12米、DN350铸铁管12米、铸铁DN350*DN250变接1套、DN250哈弗接(PE)1套、DN350伸缩接(铸铁)2套、DN250哈弗节(铸铁)4套、DN160闸阀1套、DN160法兰头(带法兰盘)2套、DN160弯头1套、DN160*DN50三通1套、土夹石回填133.89m3、路面切割 298m、C25 混凝土路面30㎡、闸阀井9套，已建工程不存在质量问题。

15.2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金：项目到位资金5万元，支付资金5万元，已完成项目支付。2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目包括2个子项目，屏边县玉屏镇凹嘎河防洪安全隐患消除工程和屏边县和平镇堤防水毁修复工程。其中屏边县玉屏镇凹嘎河防洪安全隐患消除工程建设内容为清理河道淤泥596.75立方米，平整河道155米及清理河道杂草消除防洪隐患。屏边县和平镇堤防水毁修复工程建设内容为修复河堤长度7.3米，混凝土浇筑基础14.6立方米、浆砌河堤37立方米、埋石混凝土回填60立方米、基础开挖8立方米。项目已完工。

16.2025年中央水利发展资金（屏边县2025年山洪灾害防治项目）：项目到位中央级资金39万元，支付资金37.5万元，结余资金1.5万元。建设内容为新建自动雨量站14套，遥测终端3个、遥测终端老化损毁更换3个，供电设备老化或损毁更换3个，现地监测预警设备50套，培训演练各一场，宣传栏37块。

17.2025年中央水利发展资金（屏边县2025年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目）：项目到位中央级资金26万元，支付资金24.433675万元，结余资金1.566325万元。项目建设内容为自动雨量站维护33个，自动水位站维护4个，平台维护1套，机房维护1套，站点电话卡费37张，云MAS短信费用1项，宣传袋5000个，宣传手巾2000条，宣传围裙3000条，宣传帽2000个，宣传册5000册，防火墙1套，系统评测1次，UPS电源1套，机房提升改造1项。

18.屏边县2025年度水利工程白蚁等害堤动物防治项目：项目到位中央级资金12万元，支付资金0万元，结余资金12万元。完成红旗水库、团坡水库、山源水库、营盘水库、白云水库、克田水库、田尾巴水库、韦家菁水库、余家旦水库、大绿树水库、芹菜塘水库12座水库大坝坝体及项肩100米范围内和7.67公里堤防白蚁普查；完成红旗水库（小（1）型）和山源水库（小（2）型）白蚁防治施工。项目已竣工验收。

19.屏边县2025年度小型水库维修养护项目：项目到位中央级资金88万元，支付资金65.23万元，结余资金22.77万元。项目完成红旗水库、团坡水库、山源水库、营盘水库、白云水库、克田水库、田尾巴水库、韦家菁水库、大绿树水库、芹菜塘水库大坝内外坝坡、溢洪道、排水沟、输水渠道等清理，闸室维修养护，大坝观测设施维修养护等内容。项目已竣工验收。

20.屏边县2025年小型水库安全运行项目：项目到位资金146万元，支付资金0万元，结余资金146万元。项目已完成营盘水库、大绿树水库、山源水库、白云水库、克田水库、田尾巴水库、韦家菁水库、余家旦水库、芹菜塘水库安全监测基础建设等内容，设备暂未安装。项目已竣工验收。

21.桥田水库前期工作经费：项目到位资金80万元，支付资金80万元，已完成项目支付。该项目取得了可研报告评审意见、取得了工程压覆矿产资源评估、工程建设征地移民安置规划、项目用地预审批复，已编制环境影响评价报告，未出现质量问题。

22.屏边县县城供水管网改造工程：项目到位资金60万元，支付资金60万元，已完成项目支付。建设内容包含改造团坡水库至水厂及红旗水库 DN250 输水管 1.43km；敷设DN100～DN300 配水管网 19.339km。通过对供水管网的改造，解决供水管网输水能力不足、供水管网老化和计量设施老旧等问题。已取得屏边县城乡供水一体化项目地方政府专项债券实施方案。

23.屏边县河湖长制工作经费：项目到位资金10万元，支付资金10万元，已完成项目支付。已完成河湖长制工作宣传、河长公示牌更新维护、巡河无人机采购、幸福河湖宣传等日常工作及河湖水质监测、水环境治理等河湖水域岸线管护行动。

24.屏边县2025年水土流失预防和治理补助资金：项目到位资金6万元，支付资金5万元，结余资金1万元。该项目实际完成水土流失治理28.17平方千米。

25.屏边苗族自治县2025年水资源管理在线监测计量设备及配套设施安装项目：项目到位中央级资金36万元，支付资金36万元，已完成项目支付。项目完成取水口流量在线监测设备安装24个，工程验收合格率100%，已建工程良性运行，已完成项目建设内容并验收。

26.屏边县桥田水库工程项目前期费：项目到位资金270万元，支付资金0万元，结余资金270万元。此资金用于开展可研报告编制、工程压覆矿产资源评估、工程建设征地移民安置规划、项目用地预审手续、环境影响评价报告等前期工作。已取得可研报告评审意见、取得了工程压覆矿产资源评估、工程建设征地移民安置规划、项目用地预审批复，正在编制环境影响评价报告。

27.政府拖欠企业账款专项债券2025年第一批资金：到位资金15.04万元，支付资金15.04万元，已完成项目支付。已完成2025年第一批政府拖欠企业账款专项债券资金拨付。

28.政府拖欠企业账款专项债券2025年第二批资金：到位资金104.1765万元，支付资金85.7765万元，结余资金18.4万元。已完成2025年第二批政府拖欠企业账款专项债券资金拨付。

29.政府拖欠企业账款专项债券2025年第三批资金：到位资金210.2415万元，支付资金210.2415万元，已完成项目支付。已完成2025年第三批政府拖欠企业账款专项债券资金拨付。

30.政府拖欠企业账款专项债券2025年第四批资金:到位资金49.654万元，支付资金49.65万元，已完成项目支付。已完成2025年第四批政府拖欠企业账款专项债券资金拨付。

31.政府拖欠企业账款专项债券2025年第五批资金：到位资金976.59万元，支付资金953.535万元，结余资金23.055万元。已完成2025年第五批政府拖欠企业账款专项债券资金拨付。

（二）项目绩效目标。

全局坚持强抓项目规划建设、促水利工作有序开展的总体目标，完成2025年度所有项目建设。

（三）项目组织管理情况。

屏边县水务局根据科室职责分工进行项目分派，由具体科室组织实施，项目严格执行项目管理规定，明确了设计、监理、施工、质量检测各方的职责。项目开工后，成立现场管理机构，派驻相关专业技术员对整个项目实施进行现场监督管理。建立健全质量管理、安全生产等项目管理制度，为项目实施提供制度保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：了解屏边县水务局实施项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象：屏边县水务局2025年所有建设项目。

3.绩效评价范围：屏边县水务局2025年建设项目的决策、过程、产出和效益等情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效自评原则

按《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效自评依据

屏边县财政局《关于印发<屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（屏财发〔2020〕106号）、《屏边县财政局关于印发<屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法》等4个绩效评估机制文件>的通知》（屏财发〔2020〕20号）等文件要求。

3.绩效自评评价指标体系：〔2022-49〕屏边县财政局关于转发《红河州分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》的通知。

4.绩效自评评价方法：本次绩效评价根据《关于开展2025年度绩效自评工作的函》中确定的方法。

5.绩效自评评价标准：总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

屏边县水务局成立预算绩效管理工作领导小组，由领导小组成员对照编制部门预算时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评，每个项目填报一个《水务局2025年度项目支出绩效自评表》，并根据自评表汇总撰写《水务局2025年度项目支出绩效单位自评报告》。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

水务局2025年项目绩效评价自评得分96分，自评等级为“优”。项目绩效自评综合结论：经过各项绩效指标考核，水务局项目绩效工作合理到位，加强监管，落实责任。项目立项、执行及调整等事项安排结构合理、运行稳健；项目合法合规，在项目决策、过程、产出、效果等方面都取得较好业绩。

（二）绩效目标实现情况等。

屏边县水务局2025年实施项目31个。其中整合财政衔接资金项目10个。包括农村基础设施建设项目8个，已完成8个；其他项目2个，已完成2个。水利发展资金项目8个，已完成8个。专债项目资金5个，已完成5个。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

1.项目立项（5分）

⑴项目立项充分性（2分）：所有项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求且部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。自评得分2分。

⑵项目立项规范性（3分）：所有项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。自评得分3分。

2.绩效目标（5分）

⑴绩效目标合理性（2分）：所有项目都有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。自评得分2分。

⑵绩效指标明确性（3分）：所有项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。自评得分3分。

3.资金投入（5分）

⑴资金预算科学性（2分）：部门预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。自评得分2分。

⑵资金分配合理性（3分）：部门预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。自评得分3分。

（二）项目过程情况分析。

1.资金管理（10分）

⑴资金到位率（3分）：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，自评得分3分。

⑵预算执行率（3分）：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，自评得分3分。

⑶资金使用合规性（4分）：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评得分4分。

2.组织实施（10分）

⑴管理制度健全性（5分）：已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评得分5分。

⑵制度执行有效性（5分）：所有项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。自评得分5分

（三）项目产出情况分析。

1.产出数量（10分）：根据项目绩效目标表得出，全部项目产出数量为75条。5条未完成。自评得分9分。

2.产出质量（10分）：所有项目均符合验收条件，完成验收，工程验收合格率达100%，自评得分10分。

3.产出时效(10分）：根据项目绩效目标表反应年度部门项目执行情况，完工情况。未完成一个项目扣0.5分。自评得分8分。

4.产出成本（5分）：部门2025年项目支出2645.15万元，自评得分5分。

（四）项目效益情况分析。

1.项目效益（20分）：2025年为保障群众用水安全，2025年农村集中式供水人口比例达98.6%，农村自来水普及率95.79%，全年应急拉送水155车2561立方米，投入抗旱资金12.67万元，保障了2593人2515头大牲畜不同程度缺水问题。完成10座水库维修养护，更好的保护水库下游村庄、农田；所有工程设计使用年限或项目可持续年限均达目标值。自评得分20分。

2.社会公众或服务对象满意度（10分）：得分=最终满意度百分比*10分。自评得分9分。

五、主要经验及做法

一是严把建设程序关。按照工程管理规范，严格执行工程项目法人制、招投标制、资金报账制、监理制和合同制；二是严把材料质量关。明确材料名称、单价、数量、规格、质量，严格按照合同管理，质检不合格的原材料、中间产品一律不得进入施工现场；三是严把工程进度关。在早安排，早准备，早启动，早开工基础上，分工负责，各司其职，倒排工期，有效推进项目进度。

六、存在的问题及原因分析

通过对我单位项目支出情况自评分析，我单位在项目支出执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是项目绩效监督管理主动意识较差。因项目实施具体到科室，导致部分科室对项目绩效执行监管主动意识不足，认为项目绩效评价只是领导小组成员的事，故参与度不高，不能及时更新绩效指标。二是绩效管理工作人员紧缺。各项工作任务重，严谨性高，人员紧缺，绩效管理工作无专职人员管理，导致工作衔接不到位，影响绩效评价工作推进。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：屏边县水务局2025年度项目支出绩效单位自评表

屏边苗族自治县水务局     

2026年3月20日