屏边县水务局2025年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）贯彻执行国家和省州有关水行政的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的单行条例草案并组织实施。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导城乡供水工作。

（3）指导、开展水利工程建设管理，指导监督水利工程建设与运行管理。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（4）负责提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

（5）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（6）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（8）负责水土保持工作。

（9）负责农村水利水电工作。

（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇和部门间的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（11）开展水利科技和外事工作。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置

我部门共设置机构6个，其中：行政机构1个，事业机构5个。事业机构分别是：屏边苗族自治县河长制办公室；屏边苗族自治县水利水电勘测设计队；屏边苗族自治县水利工程质量监督站；屏边苗族自治县水土保持预防监督站；屏边苗族自治县水库运行管理处。

内设科室10个，分别是：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、建设运行管理科、水土保持科、监督科、水旱灾害防御科、河（湖）长制工作科。

（2）人员情况

2025年屏边苗族自治县水务局人员编制59人，其中：行政人员14人，事业人员45人。2025年屏边苗族自治县水务局年末实有人员有50人，其中：行政人员12人，事业人员38人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）积极向上级汇报，多方筹措资金，加快推动桥田水库、新华水库等项目前期工作。

（2）持续保障农村供水，加快项目建设，认真落实饮水安全“三项制度”和“三个责任”，加强宣传提高管护意识，做好工程管理培训。

（3）深入开展河(湖)长制工作,广泛开展宣传，强化日常监管,深入推进“河长清河”“清四乱”等专项行动，严格依法依规审批涉河建设项目。

（4）继续做好水旱灾害防御工作，持续完善山洪灾害监测预警系统，加强雨情监测和山洪灾害预警预报精度，常态开展隐患排查,继续做好今冬明春蓄水保水工作。

（5）加强水资源管理、水土保持监督管理，落实最严格水资源管理制度，推动完成年度水土流失治理任务，有序开展绿美河湖建设。

（6）加强水利工程安全生产、消防安全、食品安全等隐患排查及整改落实。

（7）加强统筹谋划，找准党建与水利的结合点和突破口，逐步实现相互渗透、促进、深入融合的新局面。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.全面从严管党治党纵深推进。一是严格落实党建责任。制定年度党建工作计划及要点，明确“一把手”抓党建“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”责任，持续打造“初心为民 水润屏边”党建品牌，实现党建业务互促共进。二是筑牢筑实思想根基。坚持“第一议题”学习制度，精心组织学习，开展“兴水讲堂”4次、理论学习中心组学习8次、“三会一课”22次、主题党日11次，为业务工作开展提供坚强思想保证和强大精神动力。三是纵深贯通纪律防线。组织学习中央八项规定精神11次，开展警示教育8次，查摆整改问题14条，推进“清廉云南”建设，整改饮水安全问题7个，巡视巡查反馈问题4个，持续增强党员干部纪律意识。

2.重点水利工程建设取得进展。一是积极开展项目前期工作。重点推进的项目共10个：水网建设规划编制已基本完成；桥田水库工程已完成所有前置专题报告，争取12月底取得可研批复；坝心水库工程已完成可研报告技术审查，正在编制前置专题报告；那么果河河道治理工程已完成初设报告报送待审；新现河花枯马段至朱摆乌段河道治理工程已完成初设报告编制并通过审查；南溪河湾塘集镇至白河集镇段河道治理工程正在开展全流域综合治理方案规划及批复；滴水苗城供水工程、县城供水管网改造工程2个项目已完成前期工作，正在积极争取项目资金；配合做好石夹槽水库可研编制、大坪子抽水蓄能电站纳规工作。二是稳步推进在建水利工程。南溪河治理人字桥至湾塘集镇段治理工程建设完成，治理河长22.45公里，完成投资3470.18万元，有效保护了0.56万亩耕地、1.2万人的防洪安全；玉屏镇龙古村片区自然能提水工程建设完成，完成投资1642万元，解决了1057人及502头牲畜的饮水安全问题，可供287亩地进行灌溉；城市供水厂改造及配套管网建设项目已完成1个子工程建设，水厂改造工程和管网改造工程正在有序推进。

3.水旱灾害防御能力全面加强。一是强化监测预警建设。升级完善县级山洪灾害监测预警系统，投入65万元新建自动监测站点14个，现地检测预警系统50套，全县累计建成自动站49个、简易站60个，数据来报率100%。二是完善应急响应机制。修订县乡两级应急预案9个，完成水库调度及防洪预案审批5个，开展三县联动防汛演练1次，对山洪灾害责任人和乡镇工作人员共200余人次开展了防汛知识培训，进一步提高广大干部群众应对汛情险情灾情的应急反应能力。三是落实防汛抢险责任。明确全县水库、水电站防汛责任人和山洪灾害防御责任人，严格执行汛期值班和巡查制度，组织巡查检查17次，排查整治风险隐患45个，组建应急队伍1支，配备物资34类共1万余件，成功应对极端降雨20余次，保障了人民群众生命财产安全和水利工程安全度汛。四是提升山洪治理水平。投入防御资金2815万元，完成屏边县新现河水田村桥至新现镇马店村段治理工程和屏边县和平镇老街子河、者底冲河、所河冲河段治理工程部分工程验收并投入使用，全县有防洪任务河段长78km，已完成治理31.44km，河道防洪达标率40.3%。

4.乡村振兴水利基础加快夯实。一是着力巩固农村供水设施基础。共建成农村集中供水工程575件，对存在水池漏水、管网老化影响供水效益的65件工程积极进行维护，实施人饮修复、维修养护、水质提升等项目19件，完成投资727万元，实现了13.76万农村人口饮水安全全覆盖。二是全力保障农村饮水安全底线。建立责任包保机制，认真落实饮水安全“三项制度”和“三个责任”，做好供水监测调度，对全县饮水安全设施开展3轮排查督导，排查整改供水问题7个，联合乡镇投入抗旱人员166人次，联合应急拉送水155车次共2561立方米，解决2593人及2515头牲畜饮水困难。三是勠力提升农村供水水源品质。制定了城乡生活饮用水水质监测工作方案，配合环保部门开展乡镇级农村供水工程水源地“划、立、治”工作，组织实施水库维修养护、安全运行及白蚁防治项目3件，全力保障重点水源工程安全稳定运行，实现枯水期农村饮用水水质达标率由77.42%提升至80.65%，确保2025年农村水质合格率不低于87.3%。

5.水利治理管理水平持续提升。一是积极推进河湖生态环境治理。三级河湖长巡河11720次，整改问题186个，清理污染物87.48吨，整治“四乱”问题5个，追缴长期拖欠的河道采砂资源费106万元，完成水利遥感图斑“回头看”145个。二是有序开展水土流失综合治理。整治水土保持违法图斑7个，审批水保方案5件，初步完成禁止开垦陡坡地范围划定工作，划定面积572.66平方千米，占屏边县国土面积的31.04%，梳理上报退耕还林还草、枇杷种植、坡改梯等面积210km²，治理年度新增水土流失28.17km²。三是稳步提升水资源管理水平。累计新办取水许可27套，延续9套，重点推动滴水涌泉（娃哈哈）饮用水生产项目落地，完成1笔水权质押贷款交易，授信金额700万元，完成24处取水口流量在线监测设备安装，持续监管小水电站生态流量泄放，常态化开展饮用水水源地水质监测，水源地水质稳定达Ⅲ类及以上。

6.水利领域风险隐患妥善化解。一是紧盯在建水利工程安全生产。开展事故隐患排查整治10次，质量监督检查巡查7次，发现整改问题隐患28个，完成4件项目的质量核备，全面落实安全生产责任，确保安全事故零发生。二是密切关注信访投诉案件。收到信访投诉、综治维稳事件共16件，已全部妥善处理，后续将持续关注信访人动态去向，做好政策解释和思想疏导，加强部门间沟通对接，对苗头性、倾向性问题及时介入，防止问题升级。

7.法治建设与营商环境稳步优化。一是加强水利法治建设。组织参加各类法治知识学习17次，参与280人次，我局持有效执法证件42人，以“世界水日”“中国水周”等契机，开展宣传活动7次，普法进校园宣传1次，累计发放宣传材料4300余份，进一步提升干部职工及人民群众法治理论水平。二是规范涉企监督检查。积极推行部门联合“双随机、一公开”监管，牵头开展抽查检查11次，共抽查检查监管对象18个，检查结果均按要求公开公示；严格监督落实“企业安静期”制度，配合优化营商环境“暖心行动”，全面梳理涉企行政检查事项清单共17项，持续优化营商环境。

（三）当年部门整体支出绩效目标

根据部门职责及年度目标任务制定当年部门整体支出绩效目标。

1.产出指标（14条）

⑴数量指标（8条）：2025年度年末库塘蓄水量≥0.15亿立方米；用水总量控制≤0.529亿立方米；农村饮水安全宣传报道≥2次；监管工作信息报送≥4条；完成水利政务信息报送≥20条；农村供水工程监督检查≥4次；新增水利工程供水能力≥10万立方米；全年征收水土保持补偿费≥5万元。

⑵质量指标（1条）：农村饮用水水费收缴率≥95%。

⑶时效指标（4条）：水旱灾情险情处理及时性；水旱灾情险情信息报送及时性；9月30日前完成预算执行支出进度≥80%；11月30日前完成预算执行支出进度≥95%。

⑷成本指标（1条）：经济成本指标≤845.56万元。

2.效益指标（10条）

⑴经济效益指标（无）。

⑵社会效益指标（5条）：提升农村饮水保障程度；农村自来水普及率≥88%；农村集中式供水人口比例≥94%；质量事故控制情况≤0次；生产安全事故控制情况≤0次。

⑶生态效益指标（3条）：水电站生态流量达标率≥80%；水土保持流失治理面积≥28k㎡；农村水质达标率≥75.4%。

⑷可持续影响指标（2条）：水利项目对周围环境及群众生产生活的持续影响情况；六大水系的生态环境质量持续改善情况。

3.满意度指标（2条）

服务对象满意度指标：项目建设区群众满意度；水利行业部门工作人员满意度。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.绩效自评目的、对象和范围。为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，确保屏边县水务局相关项目及日常工作成效得到显著提高。

2.绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

⑴绩效评价原则。按《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则:科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减，无效要问责。公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

⑵自评依据。《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；《红河州财政局关于开展2019年财政绩效评价和2020年全程绩效管理指导工作的通知》（红财绩发〔2020〕5号）；《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）；屏边苗族自治县县委办公室 县人民政府办公室关于印发《屏边苗族自治县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（屏室字〔2019〕37号）

⑶评价指标体系。相关评价指标体系详见附件1-2、附件1-3：部门整体支出绩效单位自评表和部门整体支出绩效目标完成情况表。

⑷绩效评价方法。本次绩效跟踪评价采用定量与定性相结合，对收集的相关基础资料和数据信息，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、访谈法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映拟评价项目综合绩效情况。

审阅资料。查阅被评价项目有关立项申报等文件及报表等资料，项目管理情况、资金管理情况，可以要求被评价单位和相关人员作出必要的说明，对需要非现场调查的问题做好记录。

查阅会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况进行检查。

比较分析法。依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成等情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用等情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期的效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

⑸评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

3.绩效自评工作过程。

⑴前期准备。按照自评评分表，填报该项目绩效目标完成情况和整体资金使用情况，完成自评评分。

⑵组织实施。为落实好全面实施预算绩效管理工作，我局成立了部门预算绩效评价工作领导小组，由局长任组长，分管副局长任副组长，相关各科室负责人为成员，办公室设在局财务科，具体落实绩效管理工作，组织和协调各科室开展绩效自评工作，填报项目绩效目标完成情况和项目资金使用情况，完成自评评分。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

水务局2025年度批复预算845.560883万元，其中：基本支出预算835.560883万元，项目支出预算10万元。

2.整体收支情况

水务局2025年全年收入预算数845.560883万元，2025年全年执行收入3528.379533万元，较预算增317.28%。2025年全年支出预算数845.560883万元，2025年全年支出执行数3528.379533万元，较预算增317.28%。其中：基本执行支出883.225537万元，比预算增5.7%，项目执行支出2645.153996万元，比预算增26351.54%。

3.预算执行情况

2025年收入预算数845.560883万元，2025年支出预算数845.560883万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析

⑴数量指标：2025年度年末库塘蓄水量达0.1611亿立方米；用水总量控制为0.502亿立方米；农村饮水安全宣传报道2次；监管工作信息报送4条；完成水利政务信息报送20条；农村供水工程监督检查4次；新增水利工程供水能力12万立方米；全年征收水土保持补偿费12.17万元。

⑵质量指标：农村饮用水水费收缴率达95.88%。

⑶时效指标：屏边县水务局实行全年值班制，汛期期间和节假日实行24小时值班制，非汛期期间周末为正常上班制值班。做到对水旱灾情险情能及时处理，水旱灾情险情信息能及时报送；根据财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，9月30日预算执行支出进度达152.69%；11月30日预算执行支出进度达222.72%。

⑷成本指标：经济成本指标为3528.38万元。

2.效益指标完成情况分析

⑴经济效益指标：无。

⑵社会效益指标：2025年农村集中式供水人口比例达98.6%；农村自来水普及率达95.79%；应急拉送水155车2561立方米，投入抗旱资金12.67万元，保障了2593人2515头大牲畜不同程度缺水问题；全年未发生安全事故。

⑶生态效益指标：农村检测水质达标率87.3%；水电站生态流量达标率为100%；完成水土流失综合治理面积28.17k㎡，完成任务指标的100.61%。

⑷可持续影响指标：2025年完成农村饮水维修养护项目15个，覆盖人口2万余人；投入衔接资金638万元，实施农村饮水安全巩固提升项目8个，覆盖人口3924人，明显改善水利项目对周围环境及群众生产生活的影响；累计开展“清河行动”97次，清理污染物95.1吨，生态环境质量持续改善情况。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：经测评，2025年项目建设区群众满意度为92%。水利行业部门工作人员满意度为95%。

（二）绩效目标未完成原因分析

经济成本指标≤845.56万元未完成原因：因预算项目只能做一个，年中项目调整，故增大了项目预算资金，导致支付资金远远大于预算资金。

三、绩效自评结论

水务局2025年部门整体支出绩效自评得分97分，自评等级为“优”。部门自评综合结论：经过各项绩效指标考核，水务局部门整体支出工作合理到位，加强监管，落实责任。部门整体收入、执行及调整等事项安排结构合理、运行稳健；部门支出全面考虑整体发展原则，在部门投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得较好业绩。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定（7分）

⑴整体绩效目标设定（4分）：设立的年度预算整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划及年度工作任务。制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。自评得分4分。

⑵项目绩效目标设定（3分）：设定的绩效目标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，与本年度部门预算资金相匹配，自评得分3分。

2.预算配置（8分）

⑴预算编制科学性（2分）：预算编制完整、依据充分，预算编制与履职目标紧密衔接，与履职目标相匹配，自评得分2分。

⑵基本支出保障（3分）：基本支出预算能够保障机构正常运转且人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况，自评得分3分。

⑶重点支出保障率（3分）：年初预算项目支出10万元，重点支出保障率=（重点项目支出/项目总支出）×100%，支出保障率100%，自评得分3分。

（二）过程情况分析

1、预算执行（8分）

⑴预算执行率（2分）：采取切实有效的措施，加快预算执行进度。预算执行率=[预算执行数/预算数]×100%，预算执行数：部门本年度实际执行的预算数，预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。预算执行支出进度9月30日前152.69%＞80%，预算执行支出进度11月30日前222.72%＞95%，自评得分2分。

⑵结转结余率（1分）：水务局2024年结转结余资金494.2万元，2025年结转结余资金537.66万元，结转结余率为8.79%。自评得分0分。

⑶“三公经费”变动率（1分）：本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。2024年三公”经费预算数44983.49元，2025年三公”经费预算数43635.49元，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。2025年三公经费变动率为-3%≤0%。自评得分1分。

⑷“三公经费”控制率（1分）：2025年“三公”经费预算数4.36万元，三公”经费决算数3.07万元，“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”控制率70.26%≤100%，自评得分1分。

⑸政府采购执行率（1分）：本年度未编制政府采购预算数，自评得分1分。

⑹收入合规（1分）：2025年部门收入依据充分，来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求自评得分1分。

⑺支出合规（1分）：2025年部门预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具备完整审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，自评得分1分。

2.预算绩效管理（8分）

⑴管理制度健全性（2分）：管理制度健全完整，制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、部门支出内控制度，管理办法、制度、措施有效执行，自评得分2分。

⑵落实绩效主体责任（2分）：已成立部门预算绩效管理工作领导小组，已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，自评得分2分。

⑶整改落实（3分）：已对各项检查、绩效评价等发现的问题进行全部整改，自评得分3分

⑷资料、信息报送、预决算公开的及时性（1分）：及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开，自评得分1分。

3.资产管理（4分）

⑴资产管理制度健全性（1分）：已制定资产管理制度，资金管理制度合法、合规、完整，制度健全完整有效执行，自评得分1分。

⑵资产管理安全性（2分）：资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，自评得分2分。

⑶固定资产利用率（1分）：固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率100%，自评得分1分。

（三）产出情况分析

部门履职（35分）

⑴重点工作办结率（10分）：重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作办完成得分=重点工作办结率×标准分值=100%，自评得分10分。

⑵实际完成率（10分）：实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成率*标准分值=实际得分值。自评得分9.6分。

⑶完成及时率（7分）：完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。该项得分=完成及时率*标准分值，自评得分6.7分。

⑷质量达标率（8分）：质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。该项得分=质量达标率*标准分值，自评得分7.7分。

（四）效果情况分析

履职效益（30分）

⑴经济效益（5分）：2025年未设置经济效益指标，但2025年全年征收水土保持补偿费12.17万元。自评得分3分。

⑵社会效益（5分）：2025年农村集中式供水人口比例达98.6%，农村自来水普及率95.79%，全年应急拉送水155车2561立方米，投入抗旱资金12.67万元，保障了2593人2515头大牲畜不同程度缺水问题。自评得分5分。

⑶生态效益或可持续影响（5分）：2025年农村检测水质为87.3%，水电站生态流量达标率为100%，完成水土流失综合治理面积28.17k㎡。自评得分5分。

⑷行政效能（5分）：预算年度中部门未发生过违纪违法情况，自评得分5分。

⑸社会公众或服务对象满意度（10分）：满意度情况得分95分＞90分，自评得分10分。

自评得分96分，评价结果等次为“优”

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

部门整体绩效目标值编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2.加强绩效目标值编制的合理性及灵动性，认真做好绩效评价工作。根据部门职责及年度目标任务，进一步提高绩效目标值编制的科学性、严谨性和可控性。加强领导小组与各科室的沟通，确保绩效目标值调整的及时性。

3.根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

六、主要经验及做法

加强各科室对绩效目标实施调整的沟通联系，完整、及时编制部门整体绩效目标。

七、其他需说明的情况

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

附件：1.屏边县水务局2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.屏边县水务局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边苗族自治县水务局     

2026年3月20日