政协屏边县委员会办公室2025年度部门整体支出绩效单位自评报告

根据《屏边县财政局关于开展2025年度绩效自评工作的函》精神，政协屏边县委员会办公室严格按照相关要求对部门财政预算资金开展全面绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施及重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。四是完成县委交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况：

（1）机构设置：政协屏边县委员会机关内设提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、办公室8个科级机构。办公室成立政协屏边县委员会委员服务中心，为办公室所属财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格为不定级。

（2）人员情况：部门实有人员编制16人，其中：行政编制13人，事业编制3人；在职在编实有人员45人，其中行政人员42人，事业人员3人。截至2025年12月31日，离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况：

一要进一步提高政治站位。扎实推动党纪学习教育走深走实，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断加强思想政治引领。二要进一步振奋精神、狠抓落实、提升工作效能，精心筹办年度协商座谈会、专题议政性常委会、重点提案督办、专题协商等活动，扎实完成全年履职任务。三要进一步强化创新意识，全力推进“一委一品”建设，推动专委会工作出新出彩出特色，加快形成屏边政协品牌矩阵。四是要进一步加强团结合作，充分发挥凝聚共识职能，深化与党派团体的联学共建，加强与各界人士的交流联系，扎实推进凝心聚力工作。五要进一步激发履职活力，深入实施年度工作规划，不断完善委员履职工作制度，推动委员工作室建设提质效、树品牌，引导委员深入界别群众、助力基层社会治理，进一步提升机关党建工作质量，巩固模范机关创建成果，全面加强政协自身建设。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

按照2025年工作计划，保障县政协机关2025年根据工作重点开展的视察调研、委员培训、县委县政府开展的巡查督查工作、省州及各外县市政协工作交流、机关运转等，预计帮扶基层20次，国内公务接待批次为60次，共计接待600余人次。根据2025年重点工作制定任务，围绕县委县政府工作重点开展调研视察，预计开展视察调研不少于15次、完成调研视察报告不少于10篇、巡查督查不少于10次。2025年委员培训工作计划，分批组织县政协委员外出培训1期，形成培训调研报告1篇。

（三）当年部门整体支出绩效目标

根据“三定”方案、部门职责职能、年度重点工作安排、年度计划任务设定了2025年部门整体绩效目标；目标设定依据充分符合客观实际；目标清晰、细化；目标可衡量考评。在设立绩效目标前，经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；项目绩效目标设定科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、目标较细化、目标可量化考评；把部门整体的绩效目标细化分解到具体量化的项目；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

结合县政协职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2025年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标6个，三级指标23个，具体情况详见附表。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升县政协工作执行力和公众满意度。

二是落实绩效主体责任。2025年度严格按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，及时有效开展部门预算绩效工作；成立了部门预算绩效管理工作领导小组；进行了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用工作。

三是整改落实。2025年度对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了规范整改。

四是资料、信息报送、预决算公开的及时性。2025年按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开；规定时限内上报，未影响绩效评价进度。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《屏边县财政局关于中国人民政治协商会议云南省屏边县委员会办公室2025年部门预算的批复》（屏财复〔2025〕4号）文件，2025年部门年初预算收入983.66万元，其中：基本支出889.66万元，项目支出94.00万元。

2.整体收支情况

政协屏边县委员会办公室2025年度部门整体全年收入决算数1158.27万元，其中：基本支出965.79万元，项目支出192.48万元。整体支出决算数1099.89万元，其中：基本支出965.79万元，项目支出134.1万元。

（3）预算执行情况

政协屏边县委员会办公室2025年度部门整体预算总收入1158.27万元，整体支出决算数1099.89万元，预算执行率94.96%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《政协屏边县委员会办公室2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，我单位整体支出设定23个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标22个，占总指标数的95.65%，未完成指标1个，占总指标数4.35%，未完成指标是：经济成本指标>=134.8万元，截至12月31日预算执行支出进度99.48%。

（二）绩效目标未完成原因分析

部分项目已达到支付条件，由于财政库款调度原因导致部分项目未能及时支付。

三、绩效自评结论

经过自评分析，2025年整体支出综合评价得分98分，自评等级为优。我单位将根据评价结果，开展绩效评价结果应用，将评价结果应用于预算编制及预算管理，进一步提高绩效管理工作成效。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2025年投入指标分值为15分，自评得分15分。

根据部门职能职责及2025年度工作计划重点工作安排部署设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化，目标可衡量，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务。预算配置安排合理，2025年基本支出预算能够保障机构正常运转，保障人员工资、日常公用经费。项目支出根据具体工作及时开展，已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。

（二）过程情况分析

2025年过程指标分值为20分，自评得分18分。

1.资金到位率：全年收入决算数1158.27万元，资金已于2025年12月31日前全部到位，资金到位率100%。

2.预算执行率：全年支出决算数资金1099.89万元，预算执行支出进度为94.96%。其中：9月30日前预算执行支出进度74.75%，11月30日前预算执行支出进度为91.57%。

3.预算绩效管理：我单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度；管理办法、制度、措施得到有效执行。按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了相应的工作领导小组；2025年开展事前绩效评估、绩效目标管理、对1-6月和1-9月支出开展绩效运行监控、并对其绩效评价等工作；按照政府信息公开有关规定及时收集、整理、分析绩效评价相关材料；按时限要求及时在屏边县人民政府网站对预决算信息公开。

4.资产管理：为加强资产管理、规范资产管理行为，严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中，制度得到有效执行，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。单位所有资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，资产处置规范，账实相符；无有偿使用及处置收入及时足额上缴的情况。固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

2025年产出指标分值为35分，自评得分35分。

聚焦全县经济社会发展重难点，搭建多元协商平台，深入开展走访调研47次，开展重点协商9个和“院坝协商”14个，撰写协商报告24份，参与民主监督22人次，开展工作督导50余次。撰写提案89件，立案80件，报送社情民意信息23期。全年向各类媒体报送稿件89篇，被《云南政协报》《红河日报》《红河政协》《苗乡屏边》等采用82篇。组织委员开展技能培训服务163场次；推送就业岗位513个；协办产业项目12个；邀请专家义诊20场次；委员筹集资金资助困难家庭学生358人；开展政策宣传活动267场次；协调落实乡村振兴项目资金130万元。促成招商活动45场次；走访市场主体239人次，提出意见建议76条。打造4个铸牢中华民族共同体意识委员工作室和1个委员实践基地；接待群众来访咨询60余人次，成功化解疑难矛盾纠纷18件。

根据部门职能职责及2025年度工作计划重点工作安排部署在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率100%；达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率100%。

（四）效果情况分析

2025年效果指标分值为30分，自评得分30分。

2025年，屏边县政协在县委的领导下，在县人大常委会、县人民政府的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧扣州政协“1235”履职思路和县委“1234”发展思路，充分发挥专门协商机构作用，围绕中心、服务大局、关注民生，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全力谱写中国式现代化屏边实践新篇章贡献政协智慧和力量。

本年度我单位未发现违纪违法情况；社会公众或服务对象满意度达90%以上。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务。

（二）改进的方向和具体措施

我单位在今后的绩效评价过程中，将不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。一是认真分析运用绩效评价目标应用。进一步细化工作经费项目绩效目标设置，将绩效目标涵盖单位各项常规工作和重点工作中，突出工作成效，如实反映项目完成情况。二是不断完善预算绩效管理指标体系。将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。加强内部控制，通过目标细化方式，把部门目标转化为可量化的、以绩效为主的绩效目标体系。

六、主要经验及做法

（一）加强组织领导，建立保障机制

我单位高度重视部门预算绩效管理，成立以办公室主任为组长，分管财务副主任为副组长，其他副主任及相关人员为小组成员的预算绩效管理工作领导小组，确保我单位预算绩效管理工作顺利推进。

（二）加强绩效监控，目标完成到位

对2025年经费支出进行绩效跟踪监控管理，分别对整体支出及项目支出开展“双监控”，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。

（三）强化制度建设，规范绩效管理

结合预算、绩效、资金管理的新要求，制定了《屏边县政协机关财务管理》《屏边县政协机关内部控制制度》为绩效管理奠定了基础，保障绩效工作正常开展。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：政协屏边县委员会办公室2025年部门整体支出单位自评表

附件2：政协屏边县委员会办公室2025年部门整体支出绩效目标完成情况表

政协屏边县委员会办公室     

2026年3月24日