政协屏边县委员会办公室2025年度项目支出绩效单位自评报告

根据《屏边县财政局关于开展2025年度绩效自评工作的函》精神，政协屏边县委员会对2025年政协工作经费、政协调研经费、政协委员学习培训经费、会议经费、2024年综合考核排名优秀等次工作经费、2025基层政协履职能力提升专项资金、购买信创电脑补助资金，共7个项目开展了绩效自评，现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.政协工作经费

（1）项目背景：根据十二届县委第60次常委会议纪要,同意安排各专委（室）每年工作经费由2万元调整为5万元，共82万元。

（2）项目主要内容及项目实施主体：政协工作经费主要用于保障县政协2025年度机构正常运转；日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出。项目实施主体为政协屏边县委员会办公室及七个专委。

（3）项目资金投入和使用情况

①预算批复情况：根据《屏边县财政局关于中国人民政治协商会议云南省屏边县委员会办公室2025年部门预算的批复》（屏财复〔2025〕4号），批复2025年屏边县政协工作经费82万元。

②资金下达、使用和结余情况：根据2025年初预算安排下达屏边县政协工作经费82万元，截至2025年12月31日，实际下达82万元，上年结转28.49万元，实际使用86.64万元，结余23.85万元。

2.政协调研经费

（1）项目背景：根据十二届县委第60次常委会议纪要,同意安排政协调研经费2万元。

（2）项目主要内容及项目实施主体：政协调研经费主要用于保障县政协视察调研工作实施，项目实施主体为政协屏边县委员会办公室。

（3）项目资金投入和使用情况

①预算批复情况：根据《屏边县财政局关于中国人民政治协商会议云南省屏边县委员会办公室2025年部门预算的批复》（屏财复〔2025〕4号），批复2025年屏边县政协调研经费2万元。

②资金下达、使用和结余情况：根据2025年初预算安排下达屏边县政协调研经费2万元，截至2025年12月31日，实际下达2万元，上年结转0.88万元，实际使用2.88万元。

3.政协委员学习培训经费

（1）项目背景：根据十二届县委第60次常委会议纪要,新增每年委员学习培训经费10万元。

（2）项目主要内容及项目实施主体：委员培训经费主要用于保障县政协委员培训工作实施，项目实施主体为政协屏边县委员会办公室。

（3）项目资金投入和使用情况

①预算批复情况：根据《屏边县财政局关于中国人民政治协商会议云南省屏边县委员会办公室2025年部门预算的批复》（屏财复〔2025〕4号），批复2025年屏边县政协委员学习培训经费10万元。

②资金下达、使用和结余情况：根据2025年初预算安排下达屏边县政协委员学习培训经费10万元，截至2025年12月31日，实际下达10万元，上年结转10万元，实际使用19.52万元，结余0.48万元。

4.会议经费

（1）项目背景：根据屏边县人民政府办公室下发《关于印发屏边县县级机关会议费管理办法的通知》（屏政办发〔2021〕26号），核定2025年会议经费9.16万元。

（2）项目主要内容及项目实施主体：政协会议经费主要用于保障县政协2025年全会、常委会召开，会议就全县发展的思路和目标和工作重点，广泛深入研讨，共商发展大计，共谋富民良策，调动一切积极因素，形成意见建议供县委县政府决策参考，推动我县社会经济发展。项目实施主体为政协屏边县委员会办公室。

（3）项目资金投入和使用情况

根据2025年追加预算安排下达屏边县政协会议经费9.16万元，截至2025年12月31日，实际下达9.16万元，上年结转16.24万元，实际使用9.16万元，结余16.24万元。

5.2024年综合考核排名优秀等次工作经费

（1）项目背景：根据《屏边县财政局预算指标通知书》（屏财预〔2025〕83号）核定2024年综合考核排名优秀等次工作经费20.5万元。

（2）项目主要内容及项目实施主体：充分发挥绩效考评的导向作用，更好地激励先进、推动工作落实、转变机关作风、提高行政效能。项目实施主体为政协屏边县委员会办公室。

（3）项目资金投入和使用情况

根据2025年追加预算安排下达2024年综合考核排名优秀等次工作经费20.5万元，截至2025年12月31日，实际下达20.5万元，实际使用2.68万元，结余17.82万元。

6.2025年基层政协履职能力提升专项资金

（1）项目背景：通过推进基层政协建设，合理使用项目资金，改善基层政协办公环境，促进政协事业进步。

（2）项目主要内容及项目实施主体：基层政协履职能力提升专项资金为州财政对下转移支付资金，主要用于改善基层政协办公环境，助推基层政协履职能力提升，项目实施主体为政协屏边县委员会办公室。

（3）项目资金投入和使用情况

根据《红河州财政局关于下达2025年基层政协履职能力提升专项资金的通知》（红财行发〔2025〕31号）精神，下达政协屏边县委员会2024年基层政协履职能力提升专项资金10万元，截至2025年12月31日，实际下达10万元，实际使用10万元。

7、购买信创电脑补助资金

（1）项目背景：根据红河州财政局《关于安排购买信创电脑补助资金通知》（红财建发〔2025〕90号），核定2025年购买信创电脑补助资金3.22万元。

（2）项目主要内容及项目实施主体：以落实国家信息技术应用创新要求为导向，规范完成年度信创电脑采购、部署与替换工作，实现办公终端设备安全可控、国产替代、合规达标。通过科学配置、严格验收、高效运维，全面提升硬件支撑能力与信息安全保障水平，确保设备性能满足办公业务需求、预算执行规范高效、服务保障及时到位，切实推动信息化建设提质增效，为单位日常运转与业务开展提供稳定、可靠、安全的终端支撑。项目实施主体为政协屏边县委员会办公室。

（3）项目资金投入和使用情况

根据2025年追加预算安排下达购买信创电脑补助资金3.22万元，截至2025年12月31日，实际下达3.22万元，实际使用3.22万元。

（二）项目绩效目标

1.政协工作经费

（1）项目绩效总目标

保障县政协机关2025年根据工作重点开展的视察调研、委员培训、县委县政府开展的巡查督查工作、巩固助推脱贫攻坚工作与乡村振兴工作双助推、省州及各外县市政协工作交流、机关运转等。

（2）项目绩效阶段性目标

预计开展协商调研不少于10次、采购办公设备办公用品批大于5批次、巡查督查10次、基层帮扶20次、接待600人次，保障机关正常运转。

2.政协调研经费

（1）项目绩效总目标

按照工作计划，发挥政协优势，引导委员围绕全县中心工作和群众关注的热难点问题，深入调研，切实解决人民群众关心关注的问题。

（2）项目绩效阶段性目标

根据2025年重点工作任务，围绕县委县政府工作重点开展调研视察，预计开展视察调研不少于10次、完成调研视察报告8篇、巡查督查10次，履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为县委、县政府决策提供参考。

3.政协委员学习培训经费

（1）项目绩效总目标

统筹开展学习培训，不断提高委员履职能力，增强委员自身素质，更好地发挥作用。

（2）项目绩效阶段性目标

保障组织屏边县政协委员开展不少于1次委员培训。

4.会议经费

（1）项目绩效总目标

会议就全县发展的思路和目标和工作重点，广泛深入研讨，共商发展大计，共谋富民良策，调动一切积极因素，形成意见建议供县委县政府决策参考，推动我县社会经济发展。

（2）项目绩效阶段性目标

政协屏边苗族自治县第十届委员会第四次会议于2025年1月17日至20日在县城召开，会期4天。按照《政协章程》规定，组织召开2025年常委会议4次。

5.2024年综合考核排名优秀等次工作经费

（1）项目绩效总目标

充分发挥绩效考评的导向作用，更好地激励先进、推动工作落实、转变机关作风、提高行政效能。

（2）项目绩效阶段性目标

补充单位日常办公开支，包括办公耗材采购、办公设备维护、水电通讯费用等，保障单位正常运转，提升办公效率。

6.2025年基层政协履职能力提升专项资金

（1）项目绩效总目标

2025年，通过推进基层政协建设，合理使用项目资金，改善基层政协办公环境，助推基层政协履职能力提升。

（2）项目绩效阶段性目标

积极开展“院坝协商”活动，助推解决实际问题；完善委员工作室配套建设；开展《云南政协报》等报刊订阅工作，提升政协委员履职能力。

7.购买信创电脑补助资金

（1）项目绩效总目标

以落实国家信息技术应用创新要求为导向，规范完成年度信创电脑采购、部署与替换工作，实现办公终端设备安全可控、国产替代、合规达标。通过科学配置、严格验收、高效运维，全面提升硬件支撑能力与信息安全保障水平，确保设备性能满足办公业务需求、预算执行规范高效、服务保障及时到位，切实推动信息化建设提质增效，为单位日常运转与业务开展提供稳定、可靠、安全的终端支撑。

（2）项目绩效阶段性目标

通过购买信创电脑补助资金，更换信创电脑10台，有效提升办公终端安全可控水平，保障日常工作高效运转。

（三）项目组织管理情况

1.项目组织情况

政协屏边县委员会办公室成立屏边县政协专项经费管理领导小组，负责县政协预算资金绩效管理使用的组织协调和督促调查，负责政协机关专项经费使用的组织协调和督促检查。

2.项目管理情况

为进一步加强屏边县政协专项经费的管理和使用，提高资金使用效益，保障屏边县政协机关更好地完成政治协商、民主监督、参政议政等职能，完善了财务管理制度，为项目经费规范使用提供了有力的保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

1.绩效评价目的。根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对屏边县政协2025年度项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

2.绩效对象和范围。屏边县政协纳入绩效评价项目共7个，涉及项目资金192.48万元，使用资金134.1万元，占总项目的69.67%。分别为：政协工作经费、政协调研经费、政协委员学习培训经费、会议经费、2024年综合考核排名优秀等次工作经费、2025基层政协履职能力提升专项资金、购买信创电脑补助资金。

（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效自评原则。遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2.绩效自评依据。《中华人民共和国预算法》《屏边县财政局关于转发《云南省省级预算绩效管理办法》的通知》屏财发〔2022〕17号 、根据屏边县财政局《关于印发<屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（屏财发〔2020〕106号）、《屏边县财政局关于印发<屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法》等4个绩效评估机制文件>的通知》（屏财发〔2020〕20号）等要求、《屏边县财政局印发关于屏边苗族自治县财政局关于开展2025年度绩效自评工作的函》精神；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等。

3.绩效评价指标体系。

（1）绩效评价指标。本次项目支出绩效评价，按项目产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。具体详见附件。

（2）绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从预算执行、项目产出、项目效果、满意度四个方面进行构建，“预算执行”分值权重10分，“产出指标”分值权重50分，“效益指标”分值权重30分，“满意度指标”分值权重10分，共计100分。

4.绩效评价方法。

（1）资料审阅法。通过对项目资料进行审阅，查阅与项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目管理过程资料以及项目执行情况等。查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。

（2）分析比较法。依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

5.绩效评价标准。

总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

6.评价抽样。

我单位2025年实施项目共7个，抽样项目7个，抽样比例为100.00%。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施。根据《屏边县财政局印发关于屏边苗族自治县财政局关于开展2025年度绩效自评工作的函》精神要求，积极开展2025年部门项目自评，绩效由相关科室填报财务人员协助；单位整体绩效由财务人员填报，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门项目支出绩效自评报告。

3.分析评价。我单位按照绩效管理工作制度，根据财政部门制定的指标体系、单位收集的资料以及实地调查的情况，对每个项目进行综合打分评价，并撰写项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

纳入本次绩效自评范围的项目支出共7个，具体得分情况详见下表：

（二）绩效目标实现情况等。

根据项目的实际实施情况，综合项目的预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标进行了量化打分，项目年度绩效目标基本完成，具体情况如下：

1.政协工作经费：设定11个三级绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有10个，占总指标数90.91%；未完成的绩效指标有1个，占总指标数9.09%，未完成指标是：公务接待人数>=600人次，未完成原因：严格控制公务接待，接待人数减少。

2.政协调研经费：设定9个三级绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数100%。

3.政协委员学习培训经费：设定8个三级绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有8个，占总指标数100%。

4.会议经费：设定8个三级绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有8个，占总指标数100%。

5.2024年综合考核排名优秀等次工作经费：设定8个三级绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有8个，占总指标数100%。

6.2025年基层政协履职能力提升专项资金：设定8个三级绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有8个，占总指标数100%。

7.购买信创电脑补助资金：设定6个三级绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有6个，占总指标数100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.项目立项

一是项目立项规范。纳入本次绩效自评范围的7个项目的申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序设立。

二是绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与本单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

三是绩效指标明确。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2.资金落实

2025年屏边县政协专项经费预算批复项目资金94万元，实际拨付资金192.48万元，资金到位率100%，7个项目资金均于2025年及时到位。

（二）项目过程情况分析

1.业务管理

完善制定了《屏边县政协机关财务管理制度（试行）》，经分析评价，屏边县政协专项经费项目活动组织管理严密，项目统筹协调较好，大部分指标基本完成。

2.财务管理

财务管理制度健全，具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况分析

从综合评价得分情况看，项目此项综合评价满分为50分，平均实际得分49分，得分率98%，具体产出情况详见附件：《政协屏边县委员会办公室2025年度项目支出绩效单位自评表》。

（四）项目效益情况分析

从综合评价得分情况看，项目此项综合评价满分为30分，平均实际得分30分，得分率100.00%。项目的实施取得了良好的社会效益。

通过项目实施，较好地保障了政协机关各委室办公、日常办公设备维修等，保障各委室完成2025年度的调研及视察工作，较好地改善了各委室的办公条件，保障了正常的工作秩序，确保各委室各项工作顺利进行等。

五、主要经验及做法

一是有完善规范的资金管理制度、项目管理制度保驾护航。

二是严格按照项目预期目标、项目支出范围来实施，严禁擅改用途，乱支乱用，坚决做到项目资金使用的规范性、时效性。

六、存在的问题及原因分析

绩效目标设立匹配度需提高，项目绩效目标设置过于笼统，与实际工作分类无法完全匹配。主要原因是大多数项目为工作经费，在工作开展过程中不确定因素较多，变化较大。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：政协屏边县委员会办公室2025年度项目支出绩效单位自评表

政协屏边县委员会办公室    

2026年3月24日