中共屏边县委办公室2024年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职能

1.围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作。

2.负责对党的路线、方针、政策和中央省委、州委、县委的重大决策部署贯彻落实以及县委领导关注的重大问题的贯彻落实。

3.负责督办中央，省委、州委和州委机关交办件，负责起草屏边县贯彻落实州委领导批示情况报告，负责督办县委领导批示和交办件。

4.贯彻落实中央和省州县党委、政府关于农业农村综合改革、乡村振兴发展方针、“三农”资产和部署。

5.贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

6.负责党和国家领导人、省委和州委及上级部门领导到屏边县考察调研的组织安排和接待安全警卫协调。

7.负责中央、省委和省委机关，州委和州委机关在屏边县召开的会议的承办和协调落实。

8.负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络等准备工作，协助县委领导组织会议决定事项的实施；负责县委领导各类重要调研，公务活动的协调安排。

9.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责协助县委领导组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事件。

10.负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作。

11.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示、报告；负责县委规范性文件的备案审查。

12.负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印制、分发、清退归档和征订工作；负责县委和县委办公室政务值班工作，负责领导干部外出报备工作。

13.负责县委办公室及所属单位的机构编制，干部人事管理工作，后勤保障服务管理工作。

14.负责县委办公室及县委办管理部门党的政治、思想、组织、作风、制度建设及目标考核管理工作；负责县委办公室党风廉政建设和反腐败工作，党员监督管理工作。

15.负责县委办公室离退休人员的教育引导工作、政治待遇和生活待遇的落实、服务保障工作。

16.负责管理县委机要密码和密码设备，接收、发送机要件、信息件等工作。

17.负责对乡镇和县级党群部门的综合考评工作；负责对各乡镇党委办公室、县委各部门办公室工作进行业务指导。

18.承担县委全面深化改革委员会办公室工作职责。

19.承担县委国家安全委员会办公室工作职责。

20.完成县委交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置14个内设机构和县委全面深化改革委员会办公室秘书科、县委国家安全委员会办公室秘书科，分别是：秘书科、综合科、办文科、信息科、行政科、财务科、农业农村科、督查科、政策研究科、机要密码科、保密科、保密技术服务中心、档案执法科、档案业务科。

所属单位7个，分别是：团委、妇联、史志办、文联、中华职教社、科协、红十字会。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

县委办将以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，持续锻炼提升“七有七能”之力，全力当好县委坚强“前哨”和坚固“后院”。一是围绕主题教育，持续提高政治素养。围绕学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持第一议题制度，用党的创新理论武装头脑，常态化学习中央和省州县党委重要会议精神、重要政策规定、重要工作部署，切实用习近平总书记“五个坚持”重要指示精神指导县委办各项工作开展，推动全办干部职工不断提高政治站位和理论素养。二是围绕发展难点，着力强化调研破题。坚持问题导向、目标导向、结果导向，围绕“林、果、药、水、石、旅”产业布局和重大项目建设、优化营商环境、乡村振兴等发展要事，聚焦群众的急难愁盼，深入一线开展调研，努力把问题找实、把根源挖深，详细列出问题清单，提出有效对策建议，为全县经济社会高质量发展会诊把脉、开方解难，真正当好参谋助手。三是改进文风会风，不断提升作风效能。持续抓好为基层松绑减负工作，聚焦基层反映强烈的热点、难点问题，加大督导检查力度，研提方案、逐项整改。定期组织召开全县办公室业务系统培训会，开展文稿、会议方面专项培训，持续提升全县办公室以文辅政的能力水平，促进文风会风根本性转变，以党办新作为引领办公室系统为全县经济社会高质量发展贡献力量。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

开展基层调研、政策性研究工作，爱心助学活动等工作。围绕县委总体工作部署，开展涉及全县政治、经济、文化、社会等各方面重点课题调查研究工作，为县委主要领导提供决策依据和参谋意见。紧紧围绕县人代会批准的年初预算,积极采取有效措施，加强资金管理，全力以赴“保工资、保运转、保基本民生”，基层群众满意率96%。

（三）当年部门整体支出绩效目标

中共屏边县委办公室始终以规范财务管理、提升资金使用效能为核心，构建科学化、精细化、规范化的绩效目标管理体系。通过优化预算编制流程、强化资金执行监管、完善绩效评价机制，实现财政资金配置效率最大化，保障县委重点工作顺利推进；推动财务管理制度化、信息化建设，增强风险防控能力，确保资金使用合法合规；形成“预算有目标、执行有监控、结果有评价、反馈有改进”的全周期绩效管理闭环，为县委决策提供精准财务支撑，助力县域经济社会高质量发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.强化组织领导，健全管理机制。一是为加强全面实施预算绩效管理工作的领导，按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”原则，县委办成立了以县委常委、县委办公室主任为组长，办公室副主任为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，明确落实部门主体责任，由财务科牵头，负责日常预算绩效工作，各科室负责人为预算绩效项目具体实施责任人，为开展预算绩效管理工作提供了组织保障。二是将预算绩效管理工作纳入部门年度工作重点内容，组织召开专题会议进行研究部署，今年以来共召开会议2次（其中：部署会1次，培训会1次）。定期听取牵头科室有关绩效管理工作的汇报，及时明确阶段工作重点、提出具体要求，严格按照要求推进预算绩效管理工作。

2.建立制度体系，夯实工作基础。一是为进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，强化预算支出责任，提高资金使用效率，县委组织部把制度建设作为开展预算绩效管理的重要环节，结合部门实际，制定了《中共屏边县委办公室相关工作制度》《中共屏边县委办公室全面实施预算绩效管理工作推进方案》《中共屏边县委办公室绩效自评管理办法》等相关制度，具体明确了预算绩效管理职责、主要任务和有关要求。二是根据《红河州财政局关于印发红河州分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）的通知》要求，结合部门职能职责和本年工作计划，依托2024年度《政府收支分类科目》，建立了本部门的绩效指标和标准体系，并将指标体系应用于绩效评估、绩效目标编审、绩效运行监控和绩效评价等环节中，夯实预算绩效管理工作基础，不断提高预算绩效管理的质量。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2024年部门预算总支出1453.25万元。财政拨款安排支出 1358.25万元，其中：基本支出1358.25万元，项目支出95万元。

2.整体收支情况

2024年全年收入决算数为1826.69万元。财政拨款安排收入1826.69万元，其中：基本收入1701.26万元，项目收入125.43万元；2024年全年支出决算数为1826.69万元。财政拨款安排支出 1826.69万元，其中：基本支出1701.26万元，项目支出125.43万元，执行率100%。

3.预算执行情况

详见附件

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

县委办围绕党的中心工作，按照中央、省、州、县党委的工作部署，保障日常开支，完成工作部署、贯彻落实督促检查工作，受益职工满意度提高；完成对党的路线、方针、政策和省、州、县的决策、决定、工作部署、贯彻落实的督促检查工作；开展涉及全市政治、经济、文化、社会等各方面重点课题调查研究工作，为县委主要领导提供决策依据和参谋意见；完成县内目标、县内任务、上级督查任务等，及时反馈督查问题的整改落实情况。

（二）绩效目标未完成原因分析

截至12月31日预算执行支出进度未完成，主要原因一是部分工作推进缓慢，未按计划如期开展；二是部分资金到位时间不到一月，为保障决算顺利完成，停止报账；三是政府采购节约资金部分未形成支出。

三、绩效自评结论

自评结论为：自评为100分，等级为优，详见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

项目投入符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，预算项目立项依据充分，均设定各项绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体状况良好。

（二）过程情况分析

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金拨付按照完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，整体状况良好。

（三）产出情况分析

项目产出数量科学合理、质量高、资金拨付及时、成本不高于预算计划，整体情况实事求是、量入为出，均按照实际需求设定，效果达预期目标。

（四）效果情况分析

项目的实施促进本地经济社会发展，改善相关基础设施，保障基本民生、带动就业，人民群众和干部职工满意度高、幸福感强，促进社会和谐发展。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.对预算绩效管理工作的认识还不够充分。主要表现在制定绩效目标申报表时，部分指标制定得不够细化、量化、准确、规范，过于简单随意，不能准确反映当年绩效目标任务，导致执行时与实际情况不符。且部门整体资金支出进度较慢，预算执行率整体偏低。

2.财务人员业务能力还有待提升。主要表现在预算绩效管理工作专业性较强、较为抽象，负责的财务人员对相关知识不够熟悉，对指标内容理解掌握不到位，在开展工作时有一定的困难。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强宣传引导，强化绩效观念。通过出台规范性制度文件、开展专题培训、邀请专业人士指导等多种形式，组织全体干部职工学习预算绩效管理法律法规、规范要求，切实提高干部职工对预算绩效管理工作的认识，强化预算绩效管理观念，让绩效观念入脑入心，让绩效管理财务人员熟知政策，知行合一。

2.完善指标体系，规范评价标准。积极引入第三方力量，完善个性指标和共性指标设置，形成一套具有组织部门特色，且可操作性强、涵盖面广以及便于考核的部门预算绩效评价指标体系。同时，进一步要求各科室对项目资金绩效目标进行规范性填报，确保我部各类各项支出均纳入预算绩效管理。

3.强化结果应用，提高管理水平。对每年预算绩效评价的结果进一步强化应用，对发现的问题及时分析原因，及时制定整改措施并认真整改到位，进一步提高财政资金的使用效益和管理水平。

六、主要经验及做法

（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

（二）建立健全相关制度，制定《中共屏边县委办公室预算绩效管理制度》、《中共屏边县委办公室预算管理制度》和《中共屏边县委办公室固定资产管理制度》等制度文件。

（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

七、其他需说明的情况

无

附件：1.中共屏边县委办公室2024年度部门整体支出绩效单位自评表

    2.中共屏边县委办公室2024年度部门整体支出绩效目标表

中共屏边县委办公室      

2025年3月6日