屏边县文化和旅游局2024年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职能

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才引进和人才培养工作，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称初审上报；协调、落实专业性人才有关服务工作。

2.机构设置及人员情况

屏边县文化和旅游局是屏边县人民政府工作部门，为正科级，加挂屏边苗族自治县文物局牌子。共有行政编制6个、事业编制73个（其中参公7个），内设机构13个、所属事业单位7个（县民族文化工作队编制35个、县文化市场综合执法大队编制7个、县文化馆编制10个、县图书馆编制9个、县文物管理所编制3个、县艺术创作室编制9个、县博物馆编制在现有事业编制内调剂使用）；在职职工70名，离退休干部22人。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况

（1）负责非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（2）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（3）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（4）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

严控成本，确保支出在预算范围内；提升支出效率，优化资源配置；保障支出质量，满足部门需求；增强透明度，及时通报信息；优化流程，减少浪费，实现财务稳健与高效运营。

（三）当年部门整体支出绩效目标

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照“统一领导、分级管理;积极试点,稳步推进;程序规范

重点突出;客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念,培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完

成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系,有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

已收到财政局屏财复〔2024〕7号 关于屏边县文化和旅游局2024年部门预算的批复_3852720240305111948。

2. 整体收支情况

2024年文化和旅游局预算总收入1130.77元，与上年预算总收入1157.97元相比减少27.2万元，预算支出1130.77万元，与上年预算总支出1157.97元相比减少27.2万元，主要原因为：本年人员调出，相应的经费减少，故预算费用减少。

2024年文化和旅游局总收入1410.40万元，比上年1994.99万元减少584.59万元;本年总支出1493.79万元，比上年2318.76万元减少824.96万元，主要原因：本年财政拨入资金、其他收入资金和项目经费减少。如：屏财预【2023】168号屏边县60周年庆祝经费298.92万元，屏财整合【2022】4号屏边县苗族特色“苗族花山节”传习实训基地建设项目190.00万元。

3. 预算执行情况

2024年年度资金总额全年收入决算数为1494.23万元，年度资金总额全年支出决算数为1493.79万元，全年执行率为99.97%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.调研策划方案≥3份；

2.开展招商引资活动≥2次；

3.创A级景区数量1个；

4.送戏下乡演出场次42场；

5.每周免费开放时长≥60.5小时。

（二）绩效目标未完成原因分析

成本指标中年度资金总额为1494.23万元，全年预算执行为1493.79万元，未完成原因为：1.部分资金为项目尾款，等待支付；2.部分资金为保障2024年初预算未下达期间工作正常运转；3.财政资金紧张，等待财政调配资金。

三、绩效自评结论

屏边县文旅局2024年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。2024年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象；2024年整体绩效目标基本得到实现。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2024年文化和旅游局年度投入资金总额为1493.79万元，其中：基本支出为1203.7万元，项目支出为290.1万元。

（二）过程情况分析

2024年文化和旅游局在开展工作过程中按照“统一领导、分级管理;积极试点,稳步推进;程序规范重点突出;客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念,培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系,有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（三）产出情况分析

2024年文化和旅游局开展屏边滴水苗寨调研策划3份、选派“三区”人才支持计划文化工作者2名、创A级景区数量1个等。

（四）效果情况分析

2024年，屏边县预计接待旅游人数164.71万人次，增长26.96%；实现旅游收入20.69亿元，增长40.77%。接待海外游客2.3万人次，增长68.33%。文化宣传活动大于42场。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

对绩效评价认识不足。主要表现在：单位领导、职工对绩效工作不了解、未能全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各科室共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价。

本单位需要汇总二级单位报表及报告，完成时间长。

（二）改进的方向和具体措施

加强请示汇报。在今后的工作中，将加强向分管领导的汇报工作，争取让单位员工对绩效工作有一个全面的认识，让单位各科室共同参与进绩效管理工作，使绩效指标设置更为合理，准确。

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

无

附件：1.屏边县文化和旅游局2024年度部门整体支出绩效单位自评表

    2.屏边县文化和旅游局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表