玉屏镇人民政府2024年度项目支出绩效单位自评报告

为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，于2025年2月对玉屏镇2024年度中央及省级财政衔接资金、中信帮扶资金、上海帮扶资金、彩票公益金项目进行绩效评价。在项目绩效报告和相关资料的基础上，结合对项目的抽查，综合形成绩效评价报告，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：

根据《屏边县财政局 屏边县乡村振兴局关于下达2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（屏财联发〔2024〕3号）、《屏边县财政局 屏边县农业农村和科学技术局关于下达2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（屏财联发〔2024〕11号）、《屏边县财政局 屏边县农业农村和科学技术局关于下达2024年上海援滇专项资金（省对下）的通知》（屏财联发〔2024〕10号）文件、《屏边县财政局关于下达2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金的通知》（屏财综发〔2024〕4号）文件，经镇党委政府研究，紧紧围绕乡村振兴目标任务，并按照轻重缓急的原则从项目库中挑选与本次下达资金额度相适宜的项目。特制定《屏边县玉屏镇2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》，方案总投资1475万元，申请第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1475万元；《屏边县玉屏镇2024年省级财政衔接资金项目实施方案》，方案总投资173万元，申请2024年省级财政衔接资金173万元；《玉屏镇猕猴桃产后商品化处理建设项目实施方案》上报批复，方案总投资59万元，申请中信集团帮扶资金59万元；《玉屏镇王家村委会道路提质改造项目实施方案》上报批复，方案总投资58万元，申请中信集团帮扶资金58万元；《玉屏镇新农村香谷田村农旅融合示范项目实施方案》，方案总投资400万元，申请上海对口支援资金400万元；《玉屏镇补嘎鲍家田村农旅融合示范项目实施方案》，方案总投资300万元，申请上海对口支援资金300万元；《屏边县玉屏镇新农村委会田心村农民农村综合性活动场所建设项目实施方案》，方案总投资50万元，申请2024年度省级专项彩票公益金50万元。

2.主要内容及实施情况：

（1）屏边县玉屏镇2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：玉屏镇大份子村乡村旅游基地配套设施建设项目：建设压模混凝土面层270平方米，透水混凝土路面180平方米，挡土墙120立方米等，投入资金230万元。玉屏镇新荣村委会老么寨乡村旅游建设项目：建设新荣村委会老么寨村墙面抹灰700平方米，墙漆9800平方米等其他配套设施，投入资金100万元。玉屏镇新荣滴水瀑布旅游配套设施建设项目：建设公厕1座，小桥1座，步栈道100米，配套建设其他附属设施，投入资金70万元。玉屏镇卡口村委会乡村旅游项目：实施挡土墙450立方米，场地及道路压膜混凝土1500平方米及公共基础配套设施等，投入资金50万元。玉屏镇卡口格初产业路建设项目：建设卡口村委会格初村香蕉、芒果等产业配套道路6公里，原路面类型为毛坯路，提质改造后为砂石路面，路面宽3.5米，配套涵管（洞）、挡土墙等，投入资金85万元。玉屏镇老邑箐、麻栗寨产业路建设项目：建设新农村委会老邑箐、麻栗寨村砂仁、芒果等产业配套道路6公里，原路面类型为毛坯路，提质改造后为砂石路面，路面宽3.5米，配套涵管（洞）、挡土墙等，投入资金100万元。玉屏镇鸡窝、田心、石头寨产业路建设项目：建设新农村委会鸡窝、田心、石头寨村砂仁、香蕉等产业配套道路5公里，原路面类型为毛坯路，提质改造后为砂石路面，路面宽3.5米，投入资金75万元。玉屏镇姑租碑村委会上平寨农特产品交易市场：实施上平寨村农特产品交易市场，农特产品储藏室80平方米，交易大棚240平方米，场地硬化240平方米，配套公共基础设施等，投入资金50万元。玉屏镇大份子村产业道路建设项目：在玉屏镇大份子村委会投入50万元，实施开挖产业道路15公里，路基宽4.5米，投入资金50万元。玉屏镇龙古村委会下龙古农产品交易场所挡土墙修缮项目：修缮龙古村委会下龙古村农产品交易场所损毁场地80平方米，场地硬化115平方米，砖砌围栏38米，毛石挡墙500立方米等，投入资金20万元。玉屏镇卡口百香果种植示范基地项目：实施坡改梯80亩，种植百香果80亩，配套水池、管网等基础设施，投入资金55万元。玉屏镇新农香谷田地质灾害避险搬迁工程：实施香谷田地质灾害避险搬迁建设，土方开挖12000立方米，挡土墙1500立方米，饮水管网6000米，雨水管网3000米等农村配套公共基础设施，投入资金100万元。玉屏镇补嘎鲍家田地质灾害避险搬迁工程：实施鲍家田地质灾害避险搬迁建设，土方开挖15000立方米，挡土墙1200立方米，饮水管网650米，雨水管网2000米等农村配套公共基础设施，投入资金100万元。玉屏镇村委会卡口、姑租碑、补嘎村委会排污项目：设施玉屏镇村委会卡口、姑租碑、补嘎村委会排污管网共10公里，砖砌检查井15座，化粪池10座等，投入资金110万元。玉屏镇前进、龙古等5个村委会小型公益性基础设施建设项目：实施石板寨、小龙古、老邑箐、田心、老座基等20个村小组村内道路修缮10000平方米，投入资金145万元。玉屏镇季伍片区人居环境整治项目：设施道路及场地硬化3350平方米，排污0.52公里，挡土墙120立方米，配套建设其他附属设施，投入资金100万元。玉屏镇村庄规划编制费用：专项用于编制和实施《“多规合一”实用性村庄规划》，实施2023年村庄规划2个，投入资金20万元。项目管理费：项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出，投入资金15万元。

（2）屏边县玉屏镇2024年省级财政衔接资金项目：玉屏镇季伍产业道路建设项目：实施预制块道路600米，宽3.5米，配套三面光边沟，挡土墙等，投入资金58万元。玉屏镇农村有机肥收集再利用项目：实施农村人居环境整治，建设沉淀、过滤、净水一体池258个，配套建设排污管等附属设施，投入资金30万元。玉屏镇产业灌溉设施建设项目：实施50m³水池1个，DN40镀锌管7000m，DN20管2500m，PE110管1540m等，投入资金52万元。玉屏镇新荣村委会林下仿野生菌种植灌溉配套设施建设项目：在新荣村委会新建80立方米水池1个，1.5立方米取水池1个，安装PE50管2800米，安装PE32管500米，投入资金20万元。项目管理费：项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出，投入资金13万元。

（3）中信集团帮扶资金项目：玉屏镇王家村委会道路提质改造项目：王家村委会邑百租小组村内道路硬化，道路长度500米，宽3.0米，1500平方米；王家村委会小寨产业道路修缮，新建排水沟U型（沟帮30*40cm*2面，沟底30*10cm）2.5公里，破损路段碾压平整及铺设石渣垫层，投入资金58万元。玉屏镇猕猴桃产后商品化处理建设项目：建设长38米、宽13.5米智能化分拣车间1座，半砖混半钢架结构，顶部采用彩钢瓦覆盖（预防特大冰雹等自然灾害），地面采用混凝土浇筑，厚度为15公分，地上采用油漆涂刷，车间内部搭建长38米、宽5米二楼板房，外部搭建长38米、宽12米彩钢瓦大棚，配套场地硬化360平方米，建设长10米、宽5米设施控制板房2个，投入资金59万元。

（4）上海对口支援资金项目：玉屏镇新农村香谷田村农旅融合示范项目：建设农特产品集贸中心150平方米，砖混结构一层，配套建设室外交易场地建设300平方米（加盖铝瓦大棚），建设饮水管网4100米、水池1座100立方米、公厕1座、路灯40盏等设施，新建村内道路7400平方米（长1850米、宽4米），新建特色养殖（猪圈）示范区500平方米，投入资金400万元。玉屏镇补嘎鲍家田村农旅融合示范项目：建设农特产品集贸中心150平方米，砖混结构一层，配套建设室外交易场地建设300平方米（加盖铝瓦大棚），建设饮水管网2000米、水池1座50立方米、公厕1座、路灯40盏等设施，新建村内道路5000平方米（长1250米、宽4米），新建特色养殖（猪圈）示范区300平方米，投入资金300万元。

（5）2024年度省级专项彩票公益金项目：屏边县玉屏镇新农村委会田心村农民农村综合性活动场所建设项目：实施新建综合性活动场所1栋，框架结构，建筑共两层200平方米，配套LED大屏、音频设备、桌椅等基础设施，投入资金50万元。

（6）其他（含非财政拨款项目资金）：姑租碑村委会姑租碑小组篮球场建设项目、屏边县玉屏镇大份子村居家养老服务中心建设项目、玉屏镇大份子村委会大份子村老年活动室建设项目、民族初级中学建设项目征地项目等资金共计2134.85万元（该18个项目资金在会计核算时使用项目支出科目，但未纳入本报告，详见项目支出绩效自评表）。

3.资金投入和使用情况：

玉屏镇2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金总投资1475万元，玉屏镇2024年省级财政衔接资金173万元，玉屏镇中信集团帮扶资金总投资117万元，玉屏镇上海对口支援资金总投资700万元，玉屏镇2024年度省级专项彩票公益金总投资50万元，共计投资2515万元。

玉屏镇大份子村乡村旅游基地配套设施建设项目下达资金230万元，支出资金229.4926万元，结余0.5174万元；玉屏镇新荣村委会老么寨乡村旅游建设项目下达资金100万元，支出资金99.5769万元，结余0.4231万元。玉屏镇新荣滴水瀑布旅游配套设施建设项目下达资金70万元，支出资金69.83万元，结余0.17万元；玉屏镇卡口村委会乡村旅游项目下达资金50万元，支出资金50万元，无结余；玉屏镇卡口格初产业路建设项目下达资金85万元，支出资金84.82万元，结余0.18万元；玉屏镇老邑箐、麻栗寨产业路建设项目下达资金100万元，支出资金99.88万元，结余0.12万元；玉屏镇鸡窝、田心、石头寨产业路建设项目下达资金75万元，支出资金74.84万元，结余0.16万元；玉屏镇姑租碑村委会上平寨农特产品交易市场下达资金50万元，支出资金50万元，无结余；玉屏镇大份子村产业道路建设项目下达资金50万元，支出资金50万元，无结余；玉屏镇龙古村委会下龙古农产品交易场所挡土墙修缮项目下达资金20万元，支出资金20万元，无结余；玉屏镇卡口百香果种植示范基地项目下达资金55万元，支出资金55万元，无结余；玉屏镇新农香谷田地质灾害避险搬迁工程下达资金100万元，支出资金100万元，无结余；玉屏镇补嘎鲍家田地质灾害避险搬迁工程下达资金100万元，支出资金80万元，结余20万元（未支付结算款）；玉屏镇卡口、姑租碑、补嘎村委会排污项目下达资金110万元，支出资金110万元，无结余；玉屏镇前进、龙古等5个村委会小型公益性基础设施建设项目下达资金145万元，支出资金144.62万元，结余0.38万元；玉屏镇季伍片区人居环境整治项目下达资金100万元，支出资金99.478074万元，结余0.521926万元；玉屏镇村庄规划编制费用下达资金20万元，支出资金20万元，无结余；项目管理费下达资金15万元，支出资金15万元，无结余；玉屏镇季伍产业道路建设项目下达资金58万元，支出资金58万元，无结余；玉屏镇农村有机肥收集再利用项目下达资金30万元，支出资金30万元，无结余；玉屏镇产业灌溉设施建设项目下达资金52万元，支出资金52万元，无结余；玉屏镇新荣村委会林下仿野生菌种植灌溉配套设施建设项目下达资金20万元，支出资金20万元，无结余；项目管理费下达资金13万元，支出资金13万元，无结余；玉屏镇王家村委会道路提质改造项目下达资金58万元，支出资金58万元，无结余；玉屏镇猕猴桃产后商品化处理建设项目下达资金59万元，支出资金59万元，无结余；玉屏镇新农村香谷田村农旅融合示范项目下达资金400万元，支出资金400万元，无结余；玉屏镇补嘎鲍家田村农旅融合示范项目下达资金300万元，支出资金300万元，无结余；屏边县玉屏镇新农村委会田心村农民农村综合性活动场所建设项目下达资金50万元，支出资金20万元，结余30万元（未支付完）。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：

通过实施玉屏镇2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年省级财政衔接资金、中信集团帮扶资金、上海对口支援资金、2024年度省级专项彩票公益金项目，有利于提高村民生产生活水平，促进养殖业的协调发展，有效提高农民耕种效率，节约农民耕种的成本和时间，增加农民的收入，最终达到农业增产、农民增收的目的。同时，农村基础设施明显改善，群众生产生活条件明显提高，有效改善群众居住条件及村内环境卫生，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。优化玉屏集镇的农特产品交易场所环境，美了玉屏集镇生活环境，最大化的保证城乡物资流通，提高其生产生活水平质量。不断完善易地搬迁点的后续帮扶设施建设，加快城镇化步伐，推进乡村振兴的实施，有利于全镇经济社会的全面、协调、可持续发展。

2.阶段性目标

玉屏镇玉屏镇2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年省级财政衔接资金、中信集团帮扶资金、上海对口支援资金、2024年度省级专项彩票公益金共计28个项目，其中，农业生产发展项目17个，农村基础设施建设项目3个，其他项目8个，28个项目均已竣工验收。

（三）项目组织管理情况

（1）项目相关方职责分工

成立以玉屏镇党委书记为组长、玉屏镇人民政府镇长为组长、联系分管乡村振兴工作的副镇长为副组长，以经济发展办、农业农村和财务服务中心等主要中心（办）负责人及相关工作人员为成员的工作领导小组，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实。

（2）管理流程

根据财政部关于印发《国家中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）管理使用资金，严禁挤占、挪用项目建设资金。严格项目审计制度，对违反项目资金使用规定的，依法追究责任，以确保资金使用安全，发挥资金的最大投资效益。

（3）组织实施

在项目实施过程中，玉屏镇始终坚持以改善和巩固农村基本生产生活条件和增加农民收入为重点，认真把好质量关，加强资金的管理与监督，使有限的资金发挥最大效益。同时，严格质量管理，工程统一规划，统一设计。对物资进购渠道严格把关，实行统一进购。工程实施过程中，组织相关人员认真做好检查，督促、指导工作。项目工程竣工后，由玉屏镇组织镇验收小组进行验收，县乡村振兴开发领导小组办公室、财政局等相关部门进行抽验。

（4）制度建设情况

项目参照《财政部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 农业农村部 国家林业和草原局关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（财农〔2021〕19号）、《云南省财政厅 云南省乡村振兴局 云南省发展和改革委员会 云南省民族宗教事务委员会 云南省农业农村厅 云南省林业和草原局关于印发<云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（云财农〔2021〕140号）、《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅<关于做好2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理使用工作的通知>》（云开办便笺〔2021〕177号）、《云南省乡村振兴局综合处关于2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助项目管理和资金使用的通知》、《屏边县人民政府扶贫开发办公室、屏边县财政局关于转发<云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见>的通知》（屏开办〔2018〕11号）、《屏边县财政局 屏边县乡村振兴局<关于印发屏边县统筹整合使用财政涉农资金及项目管理办法>的通知》（屏财联发〔2021〕13号）等规定。并且玉屏镇人民政府制定了《项目管理制度》《玉屏镇财务管理制度》《玉屏镇财政专项资金管理制度》《玉屏镇资产管理制度》制度，涵盖财务管理与业务管理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的

了解玉屏镇玉屏镇2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年省级财政衔接资金、中信集团帮扶资金、上海对口支援资金、2024年度省级专项彩票公益金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（2）绩效评价对象

玉屏镇玉屏镇2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金18个项目，总投资1475万元；2024年省级财政衔接资金5个项目，总投资173万元；中信集团帮扶资金2个项目，总投资117万元；上海对口支援资金2个项目，总投资700万元；2024年度省级专项彩票公益金1个项目，总投资50万元。

（3）绩效评价范围

玉屏镇玉屏镇2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年省级财政衔接资金、中信集团帮扶资金、上海对口支援资金、2024年度省级专项彩票公益金28个项目的决策、过程、产出、效果进行评价。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价原则

按《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾：单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）绩效评价依据

《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知（红财预〔2015〕97号）；

《关于印发<屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（屏财发〔2020〕106号）；

《屏边县财政局关于印发<屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法》等4个绩效评估机制文件>的通知》（屏财发〔2020〕20号）；

《屏边县财政局 屏边县乡村振兴局关于下达2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（屏财联发〔2024〕3号）；

《屏边县财政局 屏边县农业农村和科学技术局关于下达2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（屏财联发〔2024〕11号）；

《屏边县财政局 屏边县农业农村和科学技术局关于下达2024年上海援滇专项资金（省对下）的通知》（屏财联发〔2024〕10号）文件；

《屏边县财政局关于下达2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金的通知》（屏财综发〔2024〕4号）。

（3）评价指标体系

结合玉屏镇2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年省级财政衔接资金、中信集团帮扶资金、上海对口支援资金、2024年度省级专项彩票公益金项目的特点，根据相关要求，本次项目支出绩效评价包括决策、过程、产出和效益4个一级指标。

（4）评价方法

本次绩效评价根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中确定的方法，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（5）评价标准

计划标准：以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

其他标准：参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备

2025年2月10日，根据《屏边县财政局关于开展2024年度绩效自评工作的函》文件确定评价对象；2025年2月10日，屏边县玉屏镇人民政府成立绩效评价工作领导小组，并按工作方案开展工作。

（2）组织实施

按工作方案要求，玉屏镇人民政府开展自评工作，并于2025年3月7日前将玉屏镇2024年度项目支出绩效单位自评报告（附件2-1）及玉屏镇2024年度项目支出绩效单位自评表（附件2-2）等资料提交给屏边县财政局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

玉屏镇2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年省级财政衔接资金、中信集团帮扶资金、上海对口支援资金、2024年度省级专项彩票公益金项目绩效评价得分97.5分，评价等次为“ 优”。一级指标具体得分情况详见下表：

评价范围包括：该项论据充分性、该项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、会计核算规范性、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性、工作完成情况、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

（二）绩效目标实现情况

玉屏镇2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年省级财政衔接资金、中信集团帮扶资金、上海对口支援资金、2024年度省级专项彩票公益金项目绩效目标完成情况如下表：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（分值12分，评价得分11.5分）

1. 项目立项（分值4 分，评价得分 4分）

（1）立项依据充分性分值2.5分，得分2.5分

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

（2）立项程序规范性分值1.5分，得分1.5分

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过集体决策。

2. 绩效目标（分值4 分，评价得分3.5分）

（1）绩效目标合理性分值2.5分，得分2.5分

项目有绩效目标且绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。

（2）绩效指标明确性分值1.5分，得分1分

项目目标任务数或计划数相对应，未细化到具体事项，指标值不能清晰、可衡量的予以体现，此项扣0.5分。

3. 资金投入（分值4 分，评价得分4分）

（1）预算编制科学性（分值2分，得分2分）

预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制。

（2）资金分配合理性（分值2分，得分2分）

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况（分值28 分，评价得分27分）

1. 资金管理（分值18分，评价得分18分）

（1）资金到位率（分值3分，评价得分3分）

根据玉屏镇人民政府关于请求批复《屏边县玉屏镇2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》的请示（玉政发〔2024〕11号）文件、《玉屏镇人民政府关于请求批复《屏边县玉屏镇2024年省级财政衔接资金项目实施方案》的请示（玉政发〔2024〕42号）文件、《玉屏镇人民政府关于请求批复2024年中信集团定点帮扶玉屏镇猕猴桃产后商品化处理建设项目实施方案的请示》（玉政发〔2024〕67号）文件、《玉屏镇人民政府关于请求批复2024年中信集团定点帮扶玉屏镇王家村委会道路提质改造项目实施方案的请示》（玉政发〔2024〕68号）文件、《玉屏镇人民政府关于请求批复<玉屏镇新农村香谷田农旅融合示范项目实施方案>的请示》（玉政发〔2024〕35号）文件、《玉屏镇人民政府关于请求批复<玉屏镇补嘎村鲍家田农旅融合示范项目实施方案>的请示》（玉政发〔2024〕36号）文件、《玉屏镇人民政府关于给予屏边县玉屏镇新农村委会田心村农民农村综合性活动场所建设项目资金的请示》（玉政发〔2024〕33号）文件，玉屏镇人民政府申请项目资金2515万元，实际到位2515万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率（分值5分，评价得分4分）

项目计划投入2515万元，实际支出2512.54万元，预算执行率99.90%。

（3）会计核算的规范性（分值4分，评价得分4分）

经查阅相关财务资料，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及《政府会计准则》的规定，项目资金建立了专账管理，有完整的审批程序和手续，记账、报账符合会计基础工作规范。

（4）资金使用合规性（分值6分，评价得分6分）

屏边县玉屏镇人民政府项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定、《财政部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 农业农村部 国家林业和草原局关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（财农〔2021〕19号）、《云南省财政厅 云南省乡村振兴局 云南省发展和改革委员会 云南省民族宗教事务委员会 云南省农业农村厅 云南省林业和草原局关于印发<云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（云财农〔2021〕140号）、《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅<关于做好2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理使用工作的通知>》（云开办便笺〔2021〕177号）、《云南省乡村振兴局综合处关于2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助项目管理和资金使用的通知》、《屏边县人民政府扶贫开发办公室、屏边县财政局关于转发<云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见>的通知》（屏开办〔2018〕11号）、《屏边县财政局 屏边县乡村振兴局<关于印发屏边县统筹整合使用财政涉农资金及项目管理办法>的通知》（屏财联发〔2021〕13号）等规定，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金实行专款专用、单独核算，符合国家财经法规和财务管理制度的规定，未发现虚列支出等情况。

2. 组织实施（分值10分，评价得分10分）

（1）管理制度健全性（分值2分，评价得分2分）

项目参照《财政部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 农业农村部 国家林业和草原局关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（财农〔2021〕19号）、《云南省财政厅 云南省乡村振兴局 云南省发展和改革委员会 云南省民族宗教事务委员会 云南省农业农村厅 云南省林业和草原局关于印发<云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（云财农〔2021〕140号）、《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅<关于做好2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理使用工作的通知>》（云开办便笺〔2021〕177号）、《云南省乡村振兴局综合处关于2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助项目管理和资金使用的通知》、《屏边县人民政府扶贫开发办公室、屏边县财政局关于转发<云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见>的通知》（屏开办〔2018〕11号）、《屏边县财政局 屏边县乡村振兴局<关于印发屏边县统筹整合使用财政涉农资金及项目管理办法>的通知》（屏财联发〔2021〕13号）等规定，另外玉屏镇人民政府制定了《项目管理制度》《玉屏镇财务管理制度》《玉屏镇财政专项资金管理制度》《玉屏镇资产管理制度》，制度基本涵盖财务管理与业务管理。

（2）制度执行有效性（分值6分，评价得分6分）

通过查阅相关资料，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料已归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位；项目实施前已进行公示，项目竣工后已进行公告。

（3）档案管理规范性（分值2分，评价得分2分）

通过查阅相关资料，项目归档资料指定专人负责管理，资料已进行整理汇总，已编制档案目录。

（三）项目产出情况（分值30 分，评价得分29分）

1.产出数量（分值9分，评价得分9分）

（1）实际完成项目数量：

玉屏镇2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（18个）：

农村基础设施建设项目（13个）：玉屏镇大份子村乡村旅游基地配套设施建设项目：建设压模混凝土面层270平方米，透水混凝土路面180平方米，挡土墙120立方米等。玉屏镇新荣村委会老么寨乡村旅游建设项目：建设新荣村委会老么寨村墙面抹灰700平方米，墙漆9800平方米等其他配套设施。玉屏镇新荣滴水瀑布旅游配套设施建设项目：建设公厕1座，小桥1座，步栈道100米，配套建设其他附属设施。玉屏镇卡口村委会乡村旅游项目：实施挡土墙450立方米，场地及道路压膜混凝土1500平方米及公共基础配套设施等。玉屏镇卡口格初产业路建设项目：建设卡口村委会格初村香蕉、芒果等产业配套道路6公里，原路面类型为毛坯路，提质改造后为砂石路面，路面宽3.5米，配套涵管（洞）、挡土墙等。玉屏镇老邑箐、麻栗寨产业路建设项目：建设新农村委会老邑箐、麻栗寨村砂仁、芒果等产业配套道路6公里，原路面类型为毛坯路，提质改造后为砂石路面，路面宽3.5米，配套涵管（洞）、挡土墙等。玉屏镇鸡窝、田心、石头寨产业路建设项目：建设新农村委会鸡窝、田心、石头寨村砂仁、香蕉等产业配套道路5公里，原路面类型为毛坯路，提质改造后为砂石路面，路面宽3.5米。玉屏镇姑租碑村委会上平寨农特产品交易市场：实施上平寨村农特产品交易市场，农特产品储藏室80平方米，交易大棚240平方米，场地硬化240平方米，配套公共基础设施等。玉屏镇大份子村产业道路建设项目：在玉屏镇大份子村委会投入50万元，实施开挖产业道路15公里，路基宽4.5米。玉屏镇龙古村委会下龙古农产品交易场所挡土墙修缮项目：修缮龙古村委会下龙古村农产品交易场所损毁场地80平方米，场地硬化115平方米，砖砌围栏38米，毛石挡墙500立方米等。玉屏镇卡口百香果种植示范基地项目：实施坡改梯80亩，种植百香果80亩，配套水池、管网等基础设施。玉屏镇新农香谷田地质灾害避险搬迁工程：实施香谷田地质灾害避险搬迁建设，土方开挖12000立方米，挡土墙1500立方米，饮水管网6000米，雨水管网3000米等农村配套公共基础设施。玉屏镇补嘎鲍家田地质灾害避险搬迁工程：实施鲍家田地质灾害避险搬迁建设，土方开挖15000立方米，挡土墙1200立方米，饮水管网650米，雨水管网2000米等农村配套公共基础设施。

农村基础设施建设项目（3个）：玉屏镇村委会卡口、姑租碑、补嘎村委会排污项目：设施玉屏镇村委会卡口、姑租碑、补嘎村委会排污管网共10公里，砖砌检查井15座，化粪池10座等。玉屏镇前进、龙古等5个村委会小型公益性基础设施建设项目：实施石板寨、小龙古、老邑箐、田心、老座基等20个村小组村内道路修缮10000平方米。玉屏镇季伍片区人居环境整治项目：设施道路及场地硬化3350平方米，排污0.52公里，挡土墙120立方米，配套建设其他附属设施。

其他项目（2个）：玉屏镇村庄规划编制费用：专项用于编制和实施《“多规合一”实用性村庄规划》，实施2023年村庄规划2个。项目管理费：项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。

玉屏镇2024年省级财政衔接资金项目（5个）：

农村基础设施建设项目（4个）：玉屏镇季伍产业道路建设项目：实施预制块道路600米，宽3.5米，配套三面光边沟，挡土墙等。玉屏镇农村有机肥收集再利用项目：实施农村人居环境整治，建设沉淀、过滤、净水一体池258个，配套建设排污管等附属设施。玉屏镇产业灌溉设施建设项目：实施50m³水池1个，DN40镀锌管7000m，DN20管2500m，PE110管1540m等。玉屏镇新荣村委会林下仿野生菌种植灌溉配套设施建设项目：在新荣村委会新建80立方米水池1个，1.5立方米取水池1个，安装PE50管2800米，安装PE32管500米。

其他项目（1个）：项目管理费：项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。

中信集团帮扶资金项目项目（2个）：

其他项目（2个）：：玉屏镇王家村委会道路提质改造项目：王家村委会邑百租小组村内道路硬化，道路长度500米，宽3.0米，1500平方米；王家村委会小寨产业道路修缮，新建排水沟U型（沟帮30*40cm*2面，沟底30*10cm）2.5公里，破损路段碾压平整及铺设石渣垫层。玉屏镇猕猴桃产后商品化处理建设项目：建设长38米、宽13.5米智能化分拣车间1座，半砖混半钢架结构，顶部采用彩钢瓦覆盖（预防特大冰雹等自然灾害），地面采用混凝土浇筑，厚度为15公分，地上采用油漆涂刷，车间内部搭建长38米、宽5米二楼板房，外部搭建长38米、宽12米彩钢瓦大棚，配套场地硬化360平方米，建设长10米、宽5米设施控制板房2个。

上海对口支援资金项目（2个）：

其他项目（2个）：玉屏镇新农村香谷田村农旅融合示范项目：建设农特产品集贸中心150平方米，砖混结构一层，配套建设室外交易场地建设300平方米（加盖铝瓦大棚），建设饮水管网4100米、水池1座100立方米、公厕1座、路灯40盏等设施，新建村内道路7400平方米（长1850米、宽4米），新建特色养殖（猪圈）示范区500平方米。玉屏镇补嘎鲍家田村农旅融合示范项目：建设农特产品集贸中心150平方米，砖混结构一层，配套建设室外交易场地建设300平方米（加盖铝瓦大棚），建设饮水管网2000米、水池1座50立方米、公厕1座、路灯40盏等设施，新建村内道路5000平方米（长1250米、宽4米），新建特色养殖（猪圈）示范区300平方米。

玉屏镇2024年度省级专项彩票公益金项目（1个）：

其他项目（1个）：屏边县玉屏镇新农村委会田心村农民农村综合性活动场所建设项目：实施新建综合性活动场所1栋，框架结构，建筑共两层200平方米，配套LED大屏、音频设备、桌椅等基础设施。

合计28个项目（分值2分，评价得分2分）

（2）实际完成率100%（分值1分，评价得分1分）

实际完成28个项目，实际完成率100%，该项指标完成。

2.产出质量（分值7分，评价得分6分）

验收合格率：28个项目通过验收，根据项目结算验收表，验收结论均为“合格”，产出质量达到验收条件。

3. 产出时效（分值7分，评价得分7分）

完成及时性：项目计划完成时间2024年1月至12月，实际完成时间2024年1月至12月，在计划时间内完成项目。

4. 产出成本（分值7分，评价得分7分）

成本节约率：该项目计划成本2515万元，实际成本2512.54万元，未超支。

（四）项目效益情况（分值 30分，评价得分30分）

1. 社会效益（分值15分，评价得分15分）

（1）受益脱贫户数（分值8分，评价得分8分）

通过调查，受益脱贫户数≥1021户，该项指标完成。

（2）受益脱贫人口数（分值7分，评价得分7分）

通过调查，受益脱贫人口数≥4364人，该项指标完成。

2. 可持续影响（分值5分，评价得分5分）

通过调查，工程设计使用年限或项目可持续年限≥10年，该项指标完成。

3. 满意度（分值10分，评价得分10分）

社会公众或服务对象满意度：通过问卷询问受益人员的政策知晓率和满意度，问卷综合得分为97分，评价为“优”，该项指标得分10分。

五、主要经验及做法

（一）认真学习领会上级方针政策

采取多种形式，深入宣传2024年中央、省级财政衔接资金、中信集团帮扶资金、上海对口支援资金、省级专项彩票公益金项目的重大意义、目标任务、基本原则、政策措施等，动员全社会积极支持和参与。加大科普教育宣传，坚持农民主体地位，充分尊重群众意愿，确保群众的知情权、参与权和监督权，激发群众参与专项乡村振兴资金项目建设的积极性、主动性和创造性。。

（二）调整充实项目领导小组

成立以玉屏镇党委书记为组长、玉屏镇人民政府镇长为组长、联系分管乡村振兴工作的副镇长为副组长，以经济发展办、农业农村和财务服务中心等主要中心（办）负责人及相关工作人员为成员的工作领导小组，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实。

（三）加强项目过程的监管

加强项目过程的监管，确保工程质量与安全，确保补助资金按时到位。建立绩效评价机制，加强涉农资金整合使用绩效评价，确保统筹整合财政涉农资金工作的顺利进行。加强衔接与沟通，玉屏镇将与其他乡镇之间随时相互沟通统筹整合财政涉农资金等使用情况，畅通信息，共同解决工作中出现的问题。加强项目资金的日常管理和监督检查，并积极配合审计、纪检监察部门做好资金和项目的审计和检查工作。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标明确性

项目目标任务数或计划数相对应，未细化到具体事项，指标值不能清晰、可衡量的予以体现。

（二）预算执行率

项目计划投入2515万元，实际支出2512.54万元，预算执行率99.90%。

七、有关建议

（1）根据实施的具体项目，编制清晰、可衡量的指标，便于在项目完成后总结项目实施过程中存在的不足之处，以促进后续项目的顺利开展。

（2）统一思想，提高对预算执行的意识，结合预算编制的特点，提高预算编制水平，协调各部门之间的配合力度，提高部门预算到位率。

（3）催促施工方尽快作出项目相关材料，再由相应站所组织人员尽快进行验收。

八、其他需要说明的问题

除上述存在问题无其他需要说明事项。

附件：玉屏镇人民政府2024年度项目支出绩效单位自评表 附件2-2

屏边苗族自治县玉屏镇人民政府

2025年2月27日