玉屏镇人民政府2024年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职能

（1）承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

（2）承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

（3）承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

（4）承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

（5）承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

（6）承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

（7）承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（8）承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险以及残疾人权益保障等服务性工作。

（9）承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（10）承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

（11）承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理及维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

（12）承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

2.机构设置及人员情况

玉屏镇人民政府设置9个内设机构，包括：

（1）行政单位5个，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和平安法治办公室。

（2）事业单位4个。分别为党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心和社区治理服务中心。

人员编制人数为85人，其中行政机关人员30人，事业人员55人，2024年年末实有83人，其中行政机关30人（含工勤4个），事业53人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）2024年度工作计划

深入贯彻落实好党的二十大精神及习近平总书记重要指示批示精神和省、州、县党委决策部署，牢牢抓住新时代新征程新机遇，主动服务和融入省、州、县发展战略，真正把潜力转化为实力、把潜能转化为动能、把优势转化为胜势。

一是提振信心，着力培育经济发展动力。坚持稳字当头、稳中求进，力争打造经济亮点。二是乘势而上，着力打造乡村振兴样板。紧扣“两不愁三保障”及安全饮水等核心指标，全面推进责任落实、政策落实、工作落实。三是紧盯重点，着力推进重大项目建设。树立“发展为要、项目为王、实干为先”鲜明导向，紧盯屏边县“十四五”期间投资导向和年度投资重点谋划项目，研究编制2024年项目库，围绕基础设施建设、产业发展、助农增收等方面，包装一批人居环境提升、农业产业示范园、“农文旅”基础设施建设项目。四是用心用情，着力满足美好生活向往。持问需于民、问计于民、问效于民，用心用情用力，把民生实事办好办实，让发展更有质量、民生更有温度。五是共建共治，着力探索社会治理路径。加快转变基层治理方式，建立健全安全构架，有效防范化解各种风险挑战，实现高质量发展和高水平安全协同推进。六是改进作风，着力擦亮为民服务标识。始终牢记“三个务必”，践行为民宗旨，发扬斗争精神，勇于自我革命，着力打造人民满意政府。

（2）重点工作任务

一是构筑项目提升“强磁场”。加快推进补嘎村三丘田、新农村麻栗寨、平田村朱摆乌整村搬迁建设项目、屏边县劳动力就业培训基地等建设项目的实施进度，并以荔源村二期项目建设推动形成新的消费点和增长极。实施招商引资“一把手”工程，聚焦生物医药大健康、绿色食品精深加工、康旅融合发展等发展方向，主动外出招商、以商招商、精准招商，力争年内引进龙头企业2家。二是搭建服务机制“优平台”。深化营商环境提升三年行动计划，全面落实“放管服”改革举措，努力打造“办事不求人、审批不见面、无事不打扰”的营商环境。不断优化《玉屏镇综合绩效考评办法》，严格执行“五星级”村干部管理制度，用好用活“云南省政府救助平台”，践行高质、高效、高标服务。三是挖掘消费潜能“再释放”。把恢复和扩大消费摆在优先位置，持续提升传统消费，挖掘住房改善、家电家居等消费潜力，推动餐饮、住宿等行业恢复发展，积极发展服务消费，支持教育医疗文体消费，加快培育新型消费，促进线上线下融合，大力发展体验式、参与式、沉浸式消费，优化消费环境，完善消费维权机制，让消费者安全放心消费。四是保障再巩固。围绕基础设施建设，加大投资力度扩宽机耕路配套、高标准农田建设、高效节水灌溉设施建设覆盖面；围绕就业帮扶，坚持公益性岗位兜底、帮扶车间吸纳、稳就业技能培训、就业岗位推送、外出务工补助等政策；围绕金融支持，坚持“户贷户用户还”，鼓励发展生产经营项目，持续促进脱贫户监测户稳定增收。五是产业再优化。按照一村一策发展理念，完善更加紧密的“党组织+合作社+企业+农户”合作模式，建立健全集体股份经济合作社发展和收益分红机制，开创社会服务能力强、组织带动作用强、农民队伍素质高、利益联结紧密的产业发展新局面，力争平田村、新荣村集体经济突破100万元。六是环境再提升。以爱国卫生新“七个专项行动”为依托，扎实推进农村人居环境整治，持续推进农村“厕所革命”，加大村庄绿化、净化、美化、亮化工程建设。大力开展“美丽乡村”建设，以卡口绿美公路为重点，形成“连点成线、拓线扩面、突出特色、整片推进”的建设格局。加快推进国土空间规划进程，严守“三条红线”，以干部规划家乡行动为抓手，深入实施村寨特色风貌改造工程，把玉屏镇打造成为名副其实的城镇发展格局主中心。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、总体目标：

（1）执行上级机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行人民代表大会的各项决议；

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（3）加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作；

（4）吸引社会资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门示范项自，加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存里债务；

（5）负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况；承办上级纪委和镇党委交办的其他事项；购买纪检监察室所需各类办公用品和支付纪委监督检查中产生的各类费用。

2、工作任务

（1）经济发展顶压前行。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，把招商引资、项目推进、企业服务等作为重要抓手，全力保持经济运行在合理区间。

（2）项目建设扎实推进。坚持抓项目补短板、强基础惠民生，不断夯实玉屏经济社会高质量发展基础。

（3）产业基础不断夯实。坚持“政府引导、企业主动、群众自愿、合作共赢”的原则，因地制宜，培育优势特色产业。

（4）乡村振兴成效显著。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作。

（5）生态环境持续优化。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以绿美乡村建设为抓手，推动玉屏全域生态文明建设取得新成效。

（6）民生事业全面进步。坚持人民至上，办好群众身边小事，在改革发展中补齐民生短板、增进民生福祉。

（7）社会治理持续提升。坚决扛实维护稳定第一责任，狠抓工作落实，全镇社会大局安定有序、人民群众安居乐业。

（8）自身建设全面加强。始终坚持党的全面领导，全面贯彻新时代党的建设总要求，坚决扛起“两个维护”重大政治责任，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，用实际行动维护以习近平同志为核心的党中央的权威。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是突出稳定增效提质量，经济发展取得新进步。聚焦“稳存量、挖增量、提质量”，全力以赴稳投资、促改革，高质量发展“稳”的格局不断巩固、“进”的动力逐步增强。二是突出结构调优增效益，产业发展实现新突破。一年来，我们聚焦“调结构、扩规模、增效益”，紧紧围绕“林、果、药、水、石、旅”六大产业，聚力“产业化、品牌化、特色化”赋能农业产业提质增效。三是突出规划先行强基础，城乡面貌发生新变化。一年来，我们聚焦“抓规划、强基础、塑内涵”，坚持规划引领完善城乡空间布局，全面提升人居环境。四是突出绿色发展促振兴，生态底色不断厚植。一年来，我们聚焦“天更蓝、山更绿、水更清”，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，守护绿水青山，筑牢生态底色，绘就生态画卷。五是突出法治建设保稳定，防范体系更加完善。一年来，我们聚焦“大安全、大应急、大防灾”，紧盯“平安玉屏”建设，严密防范各类风险，切实维护安全稳定大局。六是突出以民为本兜底线，民生保障坚实有力。一年来，我们聚焦“保基本、兜底线、补短板”，努力把最好的资源留给群众，用优质的供给服务群众。七是突出作风转变强效能，服务水平不断提升。一年来，我们聚焦“强素质、优作风、提效能”，认真抓好党纪学习教育，全面巩固主题教育成果，牢固树立和践行正确政绩观，严格落实意识形态工作责任制，抓住“关键少数”带动“绝大多数”，政府办事效率、服务效果、治理效能进一步提升，团结奋进的干事氛围持续向好。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是按照2024年全面实施预算绩效管理的要求，加强预算管理、规范财务行为，制定了符合本单位实际的《玉屏镇全面实施预算绩效管理工作推进方案》、《玉屏镇预算绩效目标编审工作规程（试行）》、《玉屏镇预算绩效运行监控管理暂行办法》、《玉屏镇财政支出工作绩效评价规定》、《玉屏镇预算事前绩效评估管理暂行办法》、《预算绩效管理办法》、《内部控制建设与实施管理办法》、《财务管理办法》等内部控制管理办法。

二是按照《屏边县财政局关于开展2024年预算申报项目（政策）事前绩效评估的通知》要求及时开展2024年、2025年事前绩效评估，并在预算编制一体化系统项目模块里做了相应的资金申报。

三是严格运用《云南省地方财政预算标准化管理平台》填报部门整体支出绩效目标申报表、项目支出绩效目标申报表，积极配合填报工作，按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，如有资金下达时及时上报绩效目标申报表并在预算管理系统做项目挂接。

四是开展2024年度部门整体支出绩效运行监控和项目支出绩效运行监控，严格按照上级部门要求的时间节点上报2024年1-6月、1-9月部门整体支出和项目支出绩效目标监控表及绩效运行监控报告。

五是按要求开展2023年度部门整体支出及项目支出绩效自评，且绩效自评结果真实、完整、规范，财政评价实现“四本预算”全覆盖。

六是按要求开展2024年部门绩效考核工作，撰写《玉屏镇2024年度预算管理绩效考核工作总结》、《玉屏镇2024年度预算管理绩效考核自评报告》、上报绩效考核相关材料。

七是按要求开展2024年度部门绩效评价，撰写《玉屏镇2024年度部门整体支出绩效自评报告》、《玉屏镇2024年度项目支出绩效自评报告》、《玉屏镇龙古村委会马空笼村柚子、香蕉、砂仁农业产业园区配套设施建设项目部门绩效评价报告》、《玉屏镇前进村委会下咪租村沃柑、芒果、砂仁农业产业园区配套设施建设项目部门绩效评价报告》、《玉屏镇新农村委会喏咪、干田村沃柑、芒果、砂仁农业产业园区配套设施建设项目部门绩效评价报告》等项目部门绩效评价报告及评分表，绩效自评结果真实、完整、规范；绩效自评结果与绩效目标并未发生严重偏离的情况。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2024年预算批复总数2322.27万元，其中基本支出2178.42万元，项目支出143.85万元。按支出功能分类分，一般公共服务支出1042.67万元，文化旅游体育与传媒支出50.15万元，社会保障和就业支出522.67万元，卫生健康支出78.41万元，城乡社区支出47.61万元，农林水支出475.93万元，住房保障支出104.83万元。

2.整体收支情况

2024年收入决算数为5980.74万元，其中基本支出1330.89万元，项目支出4649.85万元（其中：财政拨款3811.85万元，其他资金838万元）。支出决算数为5795.32万元，其中基本支出1215.79万元，项目支出4579.53万元（其中：财政拨款3757.14万元，其他资金822.39万元）。

3.预算执行情况

2024年部门整体支出执行率为96.90%，其中基本支出91.35%，项目支出98.49%。结转结余变动率为-32.11%。部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

玉屏镇整体支出设定4个一级绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标4个，占总指标数的100%，详见“玉屏镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评表”。

（二）绩效目标未完成原因分析

无。

三、绩效自评结论

我单位认真组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，对2024年度财政预算资金进行整体绩效自评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效自评指标体系，我单位自评等级为“优”。

一级指标具体得分情况详见下表：

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

已制定年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出1224.79万元，能够保障机构正常运转，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，预算执行率为96.90%，充分反映预算执行的及时性和均衡性。结转结余变动率为-32.11%，充分反映部门对控制结转结余资金的努力程度。使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。建立《预算绩效管理办法》、《财务管理制度》、《项目支出管理办法》等内部控制管理办法。

（三）产出情况分析

在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，紧紧依靠全镇人民，深入落实“产业强镇、文化兴镇、生态美镇”发展定位，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，以新担当、新作为奋力谱写了“集群产业有效应、民生事业有质量、重点项目有速度”的出彩新篇章，较好地完成了年初确定的各项目标任务。

（四）效果情况分析

1、经济效益方面：2024年，全镇财政总收入完成4188万元，比上年同期增加11.17 %，增收412万元。其中，地方一般公共预算收入完成2331万元，完成目标任务数2322万元的100.39 %，比上年同期增长13%，增收31万元；地方一般公共预算支出完成4847万元，完成目标任务数2322万元的208.74 %，比上年同期增长23 %，增支额109万元。固定资产投资新入库项目8个，总投资3.24亿元。

2、社会效益方面：按照“应保尽保”原则做好“两险”相关工作，全镇养老保险参保率达104.22%，城乡居民医疗保险参保率达到96.92%。全年共发放特困供养人员补助145.78万元，农村居民最低生活保障补助495.97万元，残疾人补助83.07万元，农业支持保护补贴171.88万元，草原生态保护补贴39.22万元。发放临时救助69.7万元、孤儿及事实无人抚养儿童补助12.96万元，妇女儿童、青少年、退役军人、残疾人权益得到充分保障。开展“一老一小”动态摸排4轮，全镇有留守老人111人，留守儿童405人，出动小分队300余人次全覆盖进行走访慰问，深化“一老一小”特色服务。全年开展心理辅导20次、上门服务128次，办理实事好事148件，利用儿童之家、购买社工服务等方式开展志愿服务活动8次，惠及留守老人和留守儿童320人次。

3、生态效益方面：聚焦“天更蓝、山更绿、水更清”，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，守护绿水青山，筑牢生态底色，绘就生态画卷。深入推进落实“林长制”。全年共开展巡林1.6万次，协助管护集体公益林4.04万亩；完成防火通道建设24条83.39公里，完成林木采伐作业设计476份，涉及采伐面积393.15公顷，查处超指标采伐、无证采伐等行政案件4起，兑付2014—2019年度退耕还林延长期补助资金131.32万元。全面落实河（湖）长制。全年镇级河长巡河236次，巡河率达104%，村级河长巡河1511次，巡河率达112%，累计投入资金43万元，开展“清河行动”14次，清理河道3100米，清除垃圾88吨。常态化开展环境卫生整治。累计完成83个村民小组排污设施建设，完成率达70.94%；完成沼气排查738户，畜禽养殖场（户）粪污收集池排查55户；集中开展城镇环境卫生整治93次，发动群众502人次，各村（社区）开展村内环境卫生大整治63次。

4、行政效能方面：年度履职过程中未发生过违纪违法情况。

5、社会公众或服务对象满意度方面：通过社会调查的方式，收集、整理社会公众对部门履职过程的满意程度，群众满意度达到95%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是思想认识应提升。当前我单位对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，基层对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。个别指标填报口径不够明晰。三是工作措施需细化。需及时协调、督促，才能完成项目自评。四是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

（二）改进的方向和具体措施

一是严格按照党中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府关于全面实施预算绩效管理相关要求的贯彻执行情况，加大绩效管理结果应用，让预算绩效管理成为改进管理、提质增效的重要抓手。二是进一步完善绩效自评指标，做到评价指标符合我单位实际情况，夯实绩效评价工作基础。三是加强与预算绩效管理工作突出的部门沟通和交流，学习先进的管理理念，从顶层设计出发完善我单位预算管理工作，提高财务管理水平。

六、主要经验及做法

一是健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我单位专门成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

二是强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

三是抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

七、其他需说明的情况

无。

附件：玉屏镇人民政府2024年度部门整体支出单位自评表、绩效目标完成情况表

屏边苗族自治县玉屏镇人民政府

2025年 2月27日