新现镇人民政府2024年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

（1）简述部门职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公共基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（2）机构设置及人员情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1.党政综合办公室。承担党政办公室全面工作，督促各办（中心）落实县委、县政府下达的重要工作任务；负责重要材料的审核把关、紧急信息上报、与县级部门派驻乡镇机构的对接协调、管理协调综合应急指挥平台、督查考核以及完成其他的日常工作；负责乡镇重要文件、材料的撰稿和校对以及文件登记、收发、督办、管理、清退工作，做好保密设备管理和维护工作；负责会议的组织、筹备、会场布置、会议记录等工作，负责乡镇公章的管理和使用、乡镇机关档案管理工作；负责固定资产采购、登记、管理，办公室耗材采购工作；负责乡镇请销假登记、日常考勤安排、节假日值班安排、报表整理、基层减负、政务公开、自身建设、公务接待、车辆调度及协调、安全生产等工作。

2.基层党建办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党员日常管理、党员干部教育培训和考核、党的代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养、干部人事、机构编制、老干部、招才引智工作；负责党风廉政建设、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明建设、共青团、统战、民族宗教、人民武装、工会、妇联、党校、人大日常事务及政协联络工作；负责党的社会工作，组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责基层群众自治、城乡社区治理等工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展工作职责，编制并组织实施经济发展规划、年度计划，负责发展改革、产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、交通运输、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管等工作；协助做好城镇建设开发、市容市貌管理工作，做好项目工程建设的包装谋划、项目申报、招投标、施工全过程的监督管理，组织竣工验收并按规定提出付款意见；负责组织各参建单位完成工程项目建设，协调项目实施过程中出现的各类问题、项目相关系统填报、档案资料管理、配合完成工程项目建设管理；负责抓好日常统计、积极完成上级下达的各项统计任务和相关部门交办的统计工作，搜集、整理乡镇的统计资料及统计数据，加强统计基础工作，定期对村级统计员进行业务培训，指导村（社区）做好统计工作、按时上报各类季报表、年终报表等，做好各类普查工作，按要求完成年度固定资产投资和招商引资工作各项指标；负责统筹巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、贯彻落实上级相关乡村振兴政策措施，组织开展乡村振兴工作的调查研究、统筹协调、检查指导，拟订本乡镇乡村振兴工作中长期规划，并组织实施；负责统筹村镇规划相关工作，持续开展村庄规划动态调整工作，同步做好地质灾害点移民安置点村庄规划及危房改造，完成年度农房抗震改造任务，配合做好资金兑付，整理一户一档等资料，积极争取农房提升试点项目并配合实施，持续开展自建房安全专项整治“回头看”工作和燃气安全专项整治工作，做好乡村规划建设许可证的登记及发放工作；负责做好城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、人居环境整治提升、城乡绿美行动、集镇污水处理厂的日常管理等工作。

4.社会事务办公室。承担社会保障、民政事务、退役军人相关服务工作，负责维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益；负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、独生子女奖优免补（一卡通）、计生统计和计生协会、控烟、健康教育与促进、疫情防控、食品安全、绿色社区、公共卫生、开展群众性文化体育活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建等工作。

5.平安法治办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务；指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正；预防处置突发事件和群体性事件；负责管理协调综合治理（网格化管理）平台、防范和协助处置非法集资、邪教等工作。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作；负责文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作；负责自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

2.农业农村发展和财务服务中心。统筹协调本中心农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村经济经营管理、内部财务、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作；负责农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作；负责森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作；负责辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保持等服务性工作；承担编制镇财政预决算、金融职责，负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理、组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

3.综合行政执法队。主要承担县级权责清单主管部门及司法行政部门确定的行政区域内行政执法职责，督促中心工作人员正确履行职责，做好日常考核管理、综合行政执法记录、档案文书的归档管理、协调综合行政执法指挥平台、依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权、健全和落实执法配合联动机制等工作。

人员情况：本单位2024年末在职人数为74人，其中行政人员26人，事业人员48人。年末离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2024年以来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，新现镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照党中央决策部署，省州县委具体工作要求，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“1234”发展思路及镇党委提出的打造“一中心四基地”的定位，抓牢“六大战略”，全面推进“七大工程”，大力弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的新现精神，新现逐渐成为屏边经济社会发展的重要支撑点。

1.全力抓经济稳增长，向好态势持续巩固。新现镇始终坚持走高质量发展的道路，不断谱写全面社会主义现代化建设新篇章。 一是经济运行持续向好。2024年，完成地方一般公共预算收入695万元，为年初预算数的100.29%，同比增长17.2%；完成地方一般公共预算支出6839万元，为年初预算数的419.6%，同比增长1.48%。固定资产成功入库项目8个，入库金额31829万元。年末存款余额53422.81万元，同比增长9.6%；各项贷款余额24121.73万元，同比增长24.7%。二是持续推进项目建设。2024年共谋划项目72个，预计投入资金4.12亿元，已落实项目27个，涉及资金总额为5552.5万元，其中：涉农整合资金项目15个涉及金额2719万元，上海项目4个，涉及金额2180万元，中信项目2个，涉及金额365万元，财政综合改革项目2个涉及金额146万元。上年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目1个，涉及金额72.5万元，2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目2个，涉及金额60万元，其他资金项目1个，涉及金额10万元。配合完成水资源产业布局征地16.4亩。新增道路里程30余公里。三是营商环境不断优化。2024年，辖区内新增企业77户，个体工商户267户；累计外出招商10余次，云南金达石材有限公司完工投产，完成大理石从粗加工向规模化精加工的转变，增加屏边大理石产业附加值；木材精深加工项目正在有序推进，屏边县东和木材经销有限公司已在新现落地；屏边博欣生物科技有限公司虾青素生产基地10月满产，高新生物科技产能产值实现新突破，年度产值达2000万元；田心高峰牛养殖繁育基地正式投入使用，养殖高峰牛300余头；屏边县民族医药科技园收购砂仁400余吨，收购生姜4700余吨，涉及我镇12个村委会，惠及农户900余户。

2.全力抓“三农”促转型，内生动力更加强劲。一是扎实开展农业生产。严格落实粮食安全“党政同责”，坚决扛起粮食安全主责，落实粮食总种植面积48601亩，收获粮食11271.8吨。扎实推进畜牧业健康发展，实现生猪存栏37237头，出栏18242头；牛存栏8993头，出栏323头；山羊存栏7200只，出栏2091只；家禽存笼380735羽，出笼251813羽。中草药产业基础不断夯实，发展中草药种植5万余亩，其中，砂仁2万余亩，草果1.2万余亩，八角1.1万余亩，生姜0.5万余亩。二是守好耕地保护底线。新现镇2023—2024年度疑似耕地流出图斑共计1037个，涉及面积3669.72亩，完成可就地恢复耕地流出图斑28个75.14亩整改；新现镇2020—2023年土地卫片执法违法图斑共43个，涉及土地面积967.87亩，目前已完成或阶段性完成25个图斑906.92亩土地整改。国家共下发新现镇2024年国土变更调查图斑1161个，面积4487.62亩，经分析耕地流出面积2303.29亩，永久基本农田流出面积1317.86亩，已完成整改915.3亩。三是深入挖掘产业潜能。坚持将产业振兴作为群众增收的重要抓手，引进规模化种植企业云南椿宁农业开发有限公司种植中草药400余亩，带动村民就近就业6500余人次，实现增收100余万元；鼓励水田村委会整合资源，带领群众增收致富，发动农户发展种植小金豆、白及230余亩；利用好沪滇协作机制，投入1000万元建设屏边县民族医药科技园中草药收储仓库，预计惠及农户4523户18569人，其中脱贫户2106户8691人。四是不断夯实产业基础。紧紧围绕辖区内农特产品种植特点，以标准化、产业化、规模化为切入点，投资1858万元，实施产业道路配套设施建设项目、枇杷产业配套设施建设项目等8个配套项目，不断完善产业发展配套设施，打破制约发展瓶颈，促进农特产品外销，帮助群众持续增收致富。五是村集体经济彰显活力。坚持“一年典型引路、两年全面推进、三年巩固提升”总体思路，指导全镇12个村全覆盖成立党组织领办合作社，规范优化提升合作社3个，注销重组2个。充分发挥合作社优势作用，推动460名村民入股或参与合作社运营。2024年，新现镇12个村集体经济完成收入656.4万元，其中：收入达35万元以上合作社4个，收入达50万元以上合作社3个，收入达100万元以上合作社1个。

3.全力巩固成果促振兴，防返贫底线守得更牢。新现镇坚持中央统筹、省负总责、市县抓落实工作机制，坚持“党政同责、一岗双责”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以增强内生发展动力为抓手，接续推进乡村全面振兴。一是持续做好防止返贫动态监测工作。围绕防止返贫动态监测“发现—核查—公示—帮扶—销号—回访”关键环节，建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，每月遍访“分片包干”村小组重点户，每年遍访“分片包干”所有农户，分层分类及时纳入帮扶政策范围，确保实现动态清零，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二是促进脱贫群众持续增收。严格落实州、县关于促进脱贫人口和监测对象增收若干措施工作要求，通过镇村两级从基本情况、经济收入、发展意愿等方面逐户分析研判，协助群众理清思路，制定“一户一策”。通过产业帮扶、稳岗拓岗、集体经济、兜底保障等措施提高脱贫户收入。2024年，全镇脱贫人口及监测对象人均纯收入19553.59元，同比增长10.97%。持续实施金融扶持，年内共发放小额信贷资金1224.95万元，受益贫困户254户。三是农村人居环境大幅改善。坚持把农村人居环境整治提升作为推进乡村振兴的有力抓手。2024年，完成10个“千万工程”绿美村庄申报，建设“千万工程”美丽庭院519户，圆满完成县级年度计划目标，美丽庭院建设户授牌标识350户，累计出动人数约1.6万余人次定期或不定期开展镇村人居环境整治512余次，张贴宣传标语、海报、标识等400余份，不断提升群众“讲文明、树新风”的意识和习惯。

4.全力强保障惠民生，让人民生活更有质感。始终坚持以人民为中心的发展思想，切实改善民生，不断提升人民群众的幸福感、安全感、满足感。一是切实做好社会保障工作。竭力做好兜底保障工作，实现困难群众动态帮扶。2024年，向辖区内农村最低生活保障对象1069户1495人发放农村低保金717.77万元，向城市最低生活保障对象9户10人发放了城市低保金5.42万元，向城乡特困人员68人发放城乡特困人员救助供养金90.86万元，向临时救助41户发放154人14.76万元，向10人孤儿及事实无人抚养儿童发放基本生活保障金10.82万元，向高龄老人发放高龄老人保健长寿补贴25.45万元，向困难残疾人发放生活补贴33.09万元，重度残疾人护理补贴24.75万元，特殊人员医疗救助3074人次，救助金额245.65万元；开发公益性岗位276人，发放工资198.72万元。二是全力做好两险征缴工作。继续实施全民参保计划，坚持城乡居民基本医疗保险和养老保险应保尽保，进一步提高“两险”参保率。截至目前，完成养老保险参保缴费9528人，完成预定任务的103.17%，完成城乡居民基本医疗保险缴费20539人，完成预定任务的95.54%。三是着力提升社会事业。坚持教育优先发展战略，加大教育经费投入，完成屏边四中绿美校园提质改造工程，完成红河州一流的农村中学科技馆建设。2024年，在“奔跑吧·少年”屏边县体彩“大围山杯”中小学生艺体节中取得中学组乒乓球男女单打、双打、团体第一名，中学组跳绳团体第一名。9月，男女乒乓球队代表云南省参加全国体育传统学校乒乓球比赛，初中组获道德风尚奖。新现中心校赵天福同学在省锦标赛中获双打冠军并被评为国家一级运动员。完善医疗卫生事业，开展农村防疫保健，家庭医生签约应签尽签，医疗卫生服务质量显著提高；2024年，村卫生室服务能力提升验收达国家推荐标准1家，达国家基本标准6家；新现卫生院成功通过云南省基层标准化慢性病诊疗专科项目建设验收。争取社会各界捐赠23次，总价值445.6万元，设立蒙屏公交线路站点2个落地新现。四是落实落细国家惠农惠民政策。严格通过“一卡通”发放各类惠农补贴，发放耕地地力保护补贴资金346.32万元；发放草原生态保护补助奖励、草畜平衡补助资金42.27万元；发放旱地优质稻种植补助资金5.59万元；发放大豆玉米带状复合种植补助资金3.84万元；发放中央和省级森林生态效益补偿资金73.33万元；脱贫劳动力转移就业5380人，发放补贴资金89万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

按照县委、县政府、镇党委统一部署，今年政府工作的总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记考察云南时的重要讲话指示批示精神，按照中央、省州县委工作部署要求，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”、县委“1234”工作思路及镇党委提出的“一中心四基地”的定位，“六大战略”“七大工程”，努力将新现建设成为屏边经济的重要支撑。

综合多方因素，2024年全镇经济社会发展主要目标任务建议为：地方一般公共预算收入增长4%；固定资产投资增长5%以上；其他指标数据完成上级下达的目标任务。一是聚焦扩大有效投资，全力稳定经济增长，二是聚焦乡村振兴战略，全力推动“三农”发展，三是聚焦增进民生福祉，全力改善群众生活，四是聚焦创建平安新现，全力抓好社会综合治理，五是聚焦推进自身建设，全力营造法治政府。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合本单位职能、职责和年度各项工作目标，设立了完整、客观和科学的2024年度部门整体支出绩效指标，设立新现镇整体支出设定69个绩效指标，其中：产出指标56个（数量指标32个、质量指标19个、时效指标4个、成本指标1个），效益指标11个（社会效益指标6个、生态效益指标2个、可持续影响指标3个）；满意度指标－服务对象满意度指标2个，（详见附件1-3：新现镇人民政府2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表）。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据屏边县财政局《关于印发〈屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（屏财发〔2020〕106号）、屏边县财政局《关于印发〈屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法〉等4个绩效评估机制文件的通知》（屏财发〔2020〕20号）等要求，立足制度化、规范化、科学化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成。积极开展2025年度事前绩效评估和部门绩效运行监控，高质量完成2024年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，全面促进新现镇预算绩效管理工作正规、科学、有序，预算绩效管理工作优质、高效推进。

1.建立规范、完善绩效指标体系。根据部门预算绩效管理实际及《屏边县财政局关于转发〈红河州分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）〉的通知》要求，主动对单位绩效评价、整体/项目支出绩效指标库进行了更新完善，并提炼核心指标，构建共性绩效指标框架，建设相应指标体系。

2.科学、有序开展事前绩效评估。按照《屏边县财政局关于开展2025年预算申报政策（项目）事前绩效评估的函》的工作要求，根据不同的预算项目组织相关部门专家，按照细化量化的指标评分要求及结合实际的客观要求对项目情况进行打分，有序推动2025年事前绩效评估工作开展，按时保质地完成我镇2025年度预算项目事前绩效评估。

3.绩效运行监控工作成效明显。按照《云南省地方财政预算标准化管理平台》及财政局绩效科的要求充分细化量化。按县级要求运用《云南省地方财政预算标准化管理平台》填报部门整体支出及项目支出绩效目标申报表，填报内容完整客观，反映我镇工作职能目标及工作实际；在部门整体支出绩效目标申报表中四个二级产出指标（数量指标、成本指标、时效指标、质量指标）都按我镇职能职责要求填报，效益指标和群众满意度指标也充分结合我镇工作实际填报。截至2024年12月31日，2024年我镇开展预算项目共110个，均按要求填报绩效目标表，并有相应绩效目标审核及结果应用机制。

2024年度，我镇在进行1-6月、1-9月部门整体支出绩效和项目支出绩效监控工作时，将应监控项目资金全部纳入监控范围，并经分管领导审批后及时向县财政局上报资金使用情况及绩效目标完成情况，并报送相应绩效运行监控情况报告。

4.绩效评价工作客观、公正。按照《屏边县财政局关于开展2025年预算申报政策（项目）事前绩效评估的函》要求及时开展2025年事前绩效评估，组织部门专家对绩效目标进行审核，参与部门绩效评价，并按要求向县财政局报送2023年度部门整体支出及项目支出自评结果并在屏边县政府门户网站上向社会公开。

5.建立长效机制，绩效管理工作有章可循。为确保绩效管理工作准确顺利开展，结合我单位实际，我镇建立了全过程预算绩效管理配套制度、办法（包括事前绩效评估、目标编审、事中运行监控、事后绩效评价、质量付费机制等），如《新现镇人民政府 关于印发事后绩效评价（绩效自评）管理暂行办法的通知》《新现镇人民政府 关于印发〈新现镇预算绩效目标编审工作规程（试行）〉的通知》《新现镇绩效评价质量控制机制（试行）》《新现镇人民政府 关于印发〈新现镇预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》《新现镇人民政府关于印发〈新现镇预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》等，此外还制定印发《新现镇预算绩效评价档案管理暂行规定》《新现镇项目库管理办法》《2024年预算绩效管理工作的通知》《开展2024年度绩效运行监控的通知》《开展2025年预算申报政策（项目）事前绩效评估的通知》等制度和要求对相关工作进行了规范的管理。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况。2024年部门财务总收入1,629.84万元，其中：一般公共预算1,629.84万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2.整体收支情况。2024年度收入合7903.33万元。其中：财政拨款收入6938.46万元，占总收入的87.79%；其他收入964.87万元，占总收入的12.21%；2024年度支出合计7010.15万元。其中：基本支出975.10元，占总支出的13.91%；项目支出6035.06元，占总支出的86.09%。

3.预算执行情况。全镇财政收入完成情况。2024年完成地方一般公共预算收入695万元，为年初预算数的100.29%，同比增长17.2%；全镇地方一般公共预算支出完成情况。全镇2024年完成地方一般公共预算支出6839万元，为年初预算数的419.6%，同比增长1.48%。其中：一般公共预算支出主要科目执行情况：一般公共服务支出930万元，国防支出3万元，公共安全支出2万元，科学技术支出24万元，文化旅游体育与传媒支出42万元，社会保障和就业支出283万元，卫生健康支出68万元，城乡社区支出48万元，农林水支出5243万元，交通运输支出20万元，资源勘探工业信息等支出12万元，自然资源海洋气象等支出58万元，住房保障支出87万元，灾害防治及应急管理支出19万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据“2024年部门整体支出绩效目标表”及前期优化过程，新现镇整体支出设定69个绩效指标，其中：产出指标56个（数量指标32个、质量指标19个、时效指标4个、成本指标1个），效益指标11个（社会效益指标6个、生态效益指标2个、可持续影响指标3个）；满意度指标－服务对象满意度指标2个，截至2024年12月31日，完成绩效指标63个、未完成6个。（详见附件1-3：新现镇人民政府2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表）。

（二）绩效目标未完成原因分析

（1）民生事业改善情况：民政政策方面，低保户人数未达到指标，原因是群众生活条件逐步提高，享受低保人员减少。

（2）产业发展：项目谋划个数未达到指标，原因是申报项目76个，实际到位资金项目27个。

（3）经济社会发展：招商引资未达到指标：原因是新现镇招商项目多数是省内投资商来投资建设，招商引资要求省外企业进驻投资，2024年新现镇省外企业进驻投资企业较少。

（4）粮食生产和耕地保护：违法图斑整改个数未达到指标，原因是图斑整改范围面积较大，剩余图斑正在整改中。

（5）农村卫生户厕覆盖率未达到指标，原因是因部分农户地点受限，无法建盖户厕。

（6）受益建档立卡贫困户数未达到指标，原因是2024年，根据相关标准，部分退出脱贫户范围。

三、绩效自评结论

我镇组织开展了2024年度部门整体支出绩效评价工作，对2024年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。

在2024年预算资金管理使用过程中，制度健全，严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及我单位的物资、工程采购制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我单位工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好为党委和政府、为机关、为社会服务的需要。2024年度部门工作任务已完成，年度部门整体支出绩效目标已基本实现，根据整体绩效评价指标体系经过自评，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析。“投入”部分满分分值15分，自评分值15分，得分率100%。

目标设定方面，我单位根据严格按照新现镇人民政府发展总体规划，结合部门三定方案、中长期规划及年度重点工作要求，制定了2024年部门整体绩效目标，部门整体绩效目标清晰、细化、可衡量；经过充分评估论证和调查研究，将部门整体绩效目标细化分解为具体项目，结合项目实际，设置了项目绩效目标表，确保项目绩效目标清晰、细化、可衡量的同时保证项目绩效目标与部门任务数对应，与部门预算资金相匹配。

预算配置方面，我单位紧扣部门履职目标，编制了依据充分、数据详实、结构细化的部门预算，基本支出预算充分保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；预算编制时充分考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的重点项目支出总额占部门（单位）年度预算安排的项目支出总额的100%。

（二）过程情况分析。“过程”部分满分分值20分，自评分值19分，得分率95%。

预算执行方面，我单位强化预算约束控制，2024年度预算执行率为95.15%；全年收支依据充分，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算绩效管理方面，一是制度健全完善。我单位制定了《新现镇人民政府 关于印发事后绩效评价（绩效自评）管理暂行办法的通知》《新现镇人民政府 关于印发〈新现镇预算绩效目标编审工作规程（试行）〉的通知》《新现镇绩效评价质量控制机制（试行）》《新现镇人民政府 关于印发〈新现镇预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》《新现镇人民政府关于印发〈新现镇预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》等预算绩效管理制度，并得到有效执行。二是责任主体得到落实。成立了由主要领导任组长，分管领导任副组长，各站所负责人为成员的预算绩效管理工作小组；三是及时按要求对各项检查、绩效评价等发现的问题进行整改，并形成整改报告。四是积极配合财政开展各项绩效管理工作。我单位按照财政要求及时收集、整理、分析与部门整体资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、按要求进行预算决算公开。

资产管理方面，我部门已制定资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析。“产出”部分满分分值35分，自评分值35分，得分率100%。

我部门2024年度重点工作办结率为100%，年度实际完成率为100%，年度完成及时率为100%，质量达标率为100%，具体绩效目标完成情况详见附件1-3：新现镇人民政府2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

（四）效果情况分析。“效果”部分满分分值30分，自评分值30分，得分率100%。

2024年项目建设对新现镇经济产生直接或间接的经济效益，达到全部预期指标，村民生活基础条件明显改善，生活质量明显提高；污染防治和生态环境保护，政府服务能力和水平，达到全部预期指标，效益较为明显；预算年度中部门未发生过违纪违法情况，全镇上下呈现出经济运行成效显著、重点工作压茬推进、民生水平持续提高、社会大局和谐稳定的良好局面。

通过现场抽查、发放问卷调查等方式获得实际情况，群众对政府工作满意度90%以上。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是思想认识不到位。当前各中心、办公室对预算绩效评价工作的重视程度还需得到提升，对绩效管理的意义认识不清，在项目实施过程中没有更好地做到早谋划、早安排、早实施规划，受各类因素影响，项目开展缓慢，上半年部分项目没有开展，延后至下半年开展，导致项目工作进展缓慢。二是工作措施需要细化。预算绩效目标申报表应更加细化、更加清晰，项目绩效管理过程中，项目各中心、办公室只注重项目开展与执行，不注重项目绩效目标的设定，因绩效目标设定不合理也导致在项目绩效考核中不能正确真实地反映出项目实际效果。同时，作为项目实施负责科室，在推动项目开展过程中存在没有认真仔细地学习绩效目标相关文件及知识，对绩效管理相关政策把握不到位，不准确。是绩效指标、指标性质希望上级部门给予统一的说明。三是资金拨付进度较慢。部分项目绩效已完成，但资金拨付没有跟上，建议县财政局加快资金筹措，及时拨付项目资金。

（二）改进的方向和具体措施

1.树立绩效理念。进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强各中心、办公室的责任感和紧迫感，通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算，逐步形成以结果为导向的管理理念。

2.强化责任意识。采取集中学习、讲座等方式，加大对各中心、办公室负责绩效管理工作人员培训力度，进一步统一认识，树立意识，让预算绩效管理渗透到单位的各项资金中，让资金达到最大化地利用。通过绩效评价，考核各中心（办公室）绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识。

3.提高资金的使用效益。以工作实际需求为依据，把预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

六、主要经验及做法

我镇领导高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，严格按照纪检部门要求管理和使用资金，各项经费做到专款专用。

（一）健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理和使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务的实现，我镇专门成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

（二）强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

（三）抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

七、其他需要说明的情况

无

附件1-2：新现镇人民政府2024年度部门整体支出绩效单位自评表

附件1-3：新现镇人民政府2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

新现镇人民政府

2025年3月7日