屏边县水务局2024年度项目支出绩效单位自评报告

为提高财政资金使用效益，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，现根据《屏边县财政局关于开展2024年度绩效自评工作的函》，结合我单位实际情况，认真组织开展了2024年度部门绩效自评工作，现将我单位2024年度项目支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2024年屏边县水务局共实施项目23个，具体内容如下：

1.玉屏镇龙古村片区自然能提水工程：项目到位资金400万元，支付资金400万元，已完成项目支付。项目新建自然能提水泵站1座、新建1000m³高位水池一座、新建净水厂1座、铺设动力管道约3260m、铺设引水管道约890m、铺设引水管道约3120m。目前项目还在建设中。

2.屏边县新现镇天然虾青素生产加工基地配套设施建设项目：项目到位资金200万元，支付资金200万元，已完成项目支付。项目水源点新建取水建筑物3座，新建供水管道14.995km，管径为DN250~DN300，管材为内外涂塑复合钢管。水源点处新建50m3集水池1座，另外沿线新建水池5个座，其中200m3水池4座，3000m3水池1座。项目已建设完工并投入使用。

3.抗旱应急供水保障项目：项目到位资金30万元，支付资金30万元，已完成项目支付。项目群众用水困难的情况。为缓解旱情影响、保障群众用水安全，县水务局相继派出5辆应急拉送水车全力保障群众用水，与乡镇协同开展抗旱应急供水工作。截至2024年6月8日，县水务局共计送水470车次，拉送水6287方，解决了9877人出现供需水不平衡问题，有效缓解因旱导致的饮水安全问题。

4.屏边县新现镇洗马塘对门坡饮水安全巩固提升项目:项目到位资金40万元，支付资金39.88万元，结余资金0.12万元。已完成项目支付。项目建设设备房及消毒间46.75m2、50T/D智慧型微动力净水设备1.00套、电力设施1.00套。项目已完工。

5.屏边县河湖长制工作经费：项目到位资金10万元，支付资金6.26万元，结余资金3.74万元。用于开展河湖长制工作宣传、河长公示牌更新维护等日常工作及河湖水质监测、水环境治理等河湖水域岸线管护行动。

6.水资源管理资金：项目到位资金18万元，支付资金9万元，结余资金9万元。主要建设水资源管理在线监测计量设备及配套设施安装9处（8处管道、1处渠道），屏边县水资源在线监测软件1套。项目已完工并投入使用。

7.省级水利专项资金（农业综合水价改革）：项目到位资金25万元，支付资金0万元，结余资金25万元。项目按照相关文件要求将资金奖励或补贴至用水主体，确保专款专用，不得用于与农业水价综合改革无关的支出，由于没有精准补贴和节水奖励对象，故未支出。

8.2024年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金：项目到位资金33万元，支付资金0万元，结余资金33万元。项目按照相关文件要求将资金奖励或补贴至用水主体，确保专款专用，不得用于与农业水价综合改革无关的支出，由于没有精准补贴和节水奖励对象，故未支出。

9.农村饮水工程维修养护项目资金：项目到位资金201万元，支付资金196.76万元，结余资金4.24万元。项目主要用于农村饮水工程维修养护38处，解决农村饮水工程水质存在问题的工程9个。项目已竣工。

10.农业水价综合改革资金：项目到位资金23万元，支付资金22.98万元，结余资金0.02万元。已完成项目支付。项目主要建设咪租灌区安装计量设施17个。项目已竣工验收并投入使用。

11.屏边县大绿树水库工程水土保持补偿资金：项目到位资金30.83万元，支付资金30.83万元，已完成项目支付。项目主要用于大绿树水库工程的水土保持补偿金缴纳。

12.屏边县腊哈灌区工程项目前期经费：项目到位资金5万元，支付资金5万元，已完成项目支付。用于屏边县腊哈灌区工程地方政府专项债券实施方案编制。

13.屏边县城乡供水一体化项目前期经费：项目到位资金5万元，支付资金5万元，已完成项目支付。用于屏边县城乡供水一体化项目地方政府专项债券实施方案编制。

14.桥田水库前期工作经费：项目到位资金110万元，支付资金59万元，结余资金51万元。用于开展可研报告编制、工程压覆矿产资源评估、工程建设征地移民安置规划、项目用地预审手续、环境影响评价报告等前期工作。

15.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金：项目到位资金10万元，支付资金10万元，已完成项目支付。用于屏边县和平镇者底冲河堤防水毁修复项目。建设内容为DN315管道安装160m、管道覆土160米，C25混凝土沟底12m3、C25混凝土沟壁18m3、C25钢筋混凝土盖板4.2m3、模板251.65m3、钢筋制安0.8625t、DN25内涂塑管280m；DN25内涂塑管250m。项目已竣工验收并投入使用。

16.2024年中央水利救灾资金（水利抗旱救灾）：项目到位资金15万元，支付资金15万元，已完成项目支付。项目建设包含3个子项目，其中屏边县2024年中央水利救灾资金项目建设内容为DN315管道300m、管道安装300m、管道覆土300m、沉沙池1座。PE100-DN501.6Map管250m、水泵1台、止回阀1台、电线6m2-2卷、空开1个、电表1个、电源控制箱1个、水池维修1项等，完成投资11.89万。屏边县新现镇吉咪村委会下哈尼五上寨应急饮水工程建设内容为DN32管道2300m，完成投资1.66万。屏边县和平镇抗旱应急水源修复工程建设内容为清理淤泥24立方米，碎石垫层160立方米，开挖土石方7.5立方米，浆砌石支砌10立方米；更换DN15镀锌管84根，接头88个；新建压力池1座、DN25镀锌管66米，完成投资1.45万。项目已竣工验收并投入使用。

17.山洪灾害防治项目资金：项目到位资金25万元，支付资金25万元，已完成项目支付。项目新建自动雨量站9个，简易雨量站6个，锣鼓哨6套，会商调度系统1套。已竣工验收并投入使用。

18.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目发展资金：项目到位资金31万元，支付资金31万元，已完成项目支付。主要用于平台及站点的运行维护、专项费用及群测群防宣传资料等。

19.风险普查项目资金：项目到位资金2万元，支付资金2万元，已完成项目支付。主要用于编制洪水淹没图和风险区划图及报告。

20.小型水库维修养护项目：项目到位资金143万元，支付资金142万元，结余资金1万元。用于营盘水库、大绿树水库、红旗水库、团坡水库、山源水库、芹菜塘水库、田尾巴水库、韦家菁水库、余家旦水库、白云水库、克田水库、云洞水库等水库大坝内外坝坡、溢洪道、排水沟、输水渠道、进库道路等清理维护，闸室维修养护，大坝观测设施维修养护工作。已竣工待验收。

21.白蚁等害堤动物防治项目资金:项目到位资金13万元，支付资金13万元，已完成项目支付。用于营盘水库、大绿树水库、红旗水库、团坡水库、山源水库、芹菜塘水库、田尾巴水库、韦家菁水库、余家旦水库、白云水库、克田水库、云洞水库等水库堤坝的白蚁防治工作。项目已竣工验收。

22.屏边县城市供水厂改造及配套管网建设项目：项目到位地方专债资金6000万元，支付资金6000万元，已完成项目支付。主要建设：①改造DN250供水管网1.43千米；②改造DN100～DN300配水管网19.34千米；③将红旗水库内现状浮筒式取水泵站更换为浮船式取水泵站；④改扩建水厂，扩建1组6500立方米/天网格絮凝斜管沉淀池和重力式无阀滤池；改扩建1200立方米清水池，新增配水井、储泥池及回收水池各1座、新增加氯间、加药间、脱泥机房各1座；⑤自动化改造及信息化平台建设：改造管网基础数据管理系统、供水数据监控及可视化系统等6大系统；⑥新建取水口3座，进水池3座，提水泵站1座，高位水池1座，输水管3.3千米。目前项目正在建设中。

23.屏边县南溪河人字桥至湾塘集镇段治理工程：项目到位地方专债资金3080万元，支付资金3080万元，已完成项目支付。主要用于治理河道总长18.48km，新建堤防总长3126.46m，其中左岸堤防长1681.92m，右岸堤防长1444.54m，新建12座人行台阶、7座排涝涵管。目前项目正在收尾工作。

（二）项目绩效目标

全局坚持强抓项目规划建设、促水利工作有序开展的总体目标，完成2024年度所有项目建设。

（三）项目组织管理情况

屏边县水务局根据科室职责分工进行项目分派，由具体科室组织实施，项目严格执行项目管理规定，明确了设计、监理、施工、质量检测各方的职责。项目开工后，成立现场管理机构，派驻相关专业技术员对整个项目实施进行现场监督管理。建立健全质量管理、安全生产等项目管理制度，为项目实施提供制度保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：了解屏边县水务局实施项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象：屏边县水务局2024年所有建设项目。

3.绩效评价范围：屏边县水务局2024年建设项目的决策、过程、产出和效益等情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效自评原则

按《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效自评依据

屏边县财政局《关于印发<屏边县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（屏财发〔2020〕106号）、《屏边县财政局关于印发<屏边县县级预算事前绩效评估管理暂行办法》等4个绩效评估机制文件>的通知》（屏财发〔2020〕20号）等文件要求。

3.绩效自评评价指标体系：〔2022-49〕 屏边县财政局关于转发《红河州分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》的通知。

4.绩效自评评价方法：本次绩效评价根据《关于开展2024年度绩效自评工作的函》中确定的方法。

5.绩效自评评价标准：总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

屏边县水务局成立预算绩效管理工作领导小组，由领导小组成员对照编制部门预算时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评，每个项目填报一个《水务局2024年度项目支出绩效自评表》，并根据自评表汇总撰写《水务局2024年度项目支出绩效单位自评报告》。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

水务局2024年项目绩效评价自评得分94.5分，自评等级为“优”。项目绩效自评综合结论：经过各项绩效指标考核，水务局项目绩效工作合理到位，加强监管，落实责任。项目立项、执行及调整等事项安排结构合理、运行稳健；项目合法合规，在项目决策、过程、产出、效果等方面都取得较好业绩。

1. 绩效目标实现情况等

   屏边县水务局2024年实施项目23个，其中整合财政衔接资金项目5个。包括生产发展项目1个，已完成1个；农村基础设施建设项目2个，已完成2个；其他项目2个，已完成2个。水利发展资金项目7个，已完成7个。水利专项资金项目4个，已完成2个。县级资金项目5个，已完成5个。国债资金项目1个，已完成1个。专债项目资金1个，已完成1个。

   四、绩效评价指标分析

   （一）项目决策情况分析

1.项目立项（5分）

⑴项目立项充分性（2分）：所有项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求且部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。自评得分2分。

⑵项目立项规范性（3分）：所有项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。自评得分3分。

2.绩效目标（5分）

⑴绩效目标合理性（2分）：所有项目都有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。自评得分2分。

⑵绩效指标明确性（3分）：所有项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。自评得分3分。

3.资金投入（5分）

⑴资金预算科学性（2分）：部门预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。自评得分2分。

⑵资金分配合理性（3分）：部门预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。自评得分3分。

1. 项目过程情况分析

1.资金管理（10分）

⑴资金到位率（3分）：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，自评得分3分。

⑵预算执行率（3分）：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，自评得分3分。

⑶资金使用合规性（4分）：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评得分4分。

2.组织实施（10分）

⑴管理制度健全性（5分）：已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评得分5分。

⑵制度执行有效性（5分）：所有项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。自评得分5分

1. 项目产出情况分析

1.产出数量（10分）：根据项目绩效目标表得出，全部项目产出数量为52条。4条未完成。自评得分8分。

2.产出质量（10分）：所有项目均符合验收条件，完成验收，工程验收合格率达100%，自评得分10分。

3.产出时效(10分）：根据项目绩效目标表反应年度部门项目执行情况，完工情况。未完成一个项目扣0.5分。自评得分7.5分。

4.产出成本（5分）：部门2024年项目支出10460.72万元，自评得分5分。

（四）项目效益情况分析

1.项目效益（20分）：2024年为保障群众用水安全，共拉送水470车次6287方，解决9877人供水问题。实施饮水安全巩固提升项目2个，稳步提升1665人的饮水保障水平。完成12座水库除险加固，更好的保护水库下游村庄、农田；所有工程设计使用年限或项目可持续年限均达目标值。自评得分20分。

2.社会公众或服务对象满意度（10分）：得分=最终满意度百分比*10分。自评得分9分。

五、主要经验及做法

一是严把建设程序关。按照工程管理规范，严格执行工程项目法人制、招投标制、资金报账制、监理制和合同制；二是严把材料质量关。明确材料名称、单价、数量、规格、质量，严格按照合同管理，质检不合格的原材料、中间产品一律不得进入施工现场；三是严把工程进度关。在早安排，早准备，早启动，早开工基础上，分工负责，各负其责，倒排工期，有效推进项目进度。

1. 存在的问题及原因分析

   通过对我单位项目支出情况自评分析，我单位在项目支出执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是项目绩效监督管理主动意识较差。因项目实施具体到科室，导致部分科室对项目绩效执行监管主动意识不足，认为项目绩效评价只是领导小组成员的事，故参与度不高，不能及时更新绩效指标。二是绩效管理工作人员紧缺。各项工作任务重，严谨性高，人员紧缺，绩效管理工作无专职人员管理，导致工作衔接不到位，影响绩效评价工作推进。

2. 有关建议

   无

   八、其他需要说明的问题

   无

   附件：屏边县水务局2024年度项目支出绩效单位自评表

   屏边苗族自治县水务局

   2025年3月10日