湾塘乡2024年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

( 2 ) 促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

( 3 ) 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

( 4 ) 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

( 5 ) 实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

( 6 ) 完成上级党委、政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

湾塘乡党委、政府共设置8个内设机构，包括：5个综合办公室、2个事业服务中心、1个综合行政执法队，分别是：

( 1 ) 党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核、安全生产、自身建设等工作。管理协调综合应急指挥平台。

( 2 ) 基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、 意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、 民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

( 3 ) 经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。 负责投资促 进、交通、产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技 管理、调查统计分析、 营商环境建设等工作。

( 4 ) 社会事务办公室 （加挂退役军人服务站牌子） ，股级

负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

( 5 ) 平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、 网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

( 6 ) 党群服务中心 （加挂新时代文明实践所牌子） ，公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务” 的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民 服务站建设。管理协调便民服务平台。

( 7 ) 综合行政执法队 （加挂政府专职消防队、消防工作站牌子 ） ，公益一类事业单位，副科级

承担本乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。 负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑 救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

( 8 ) 农业农村发展和财务服务中心 ，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、 畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村经济经营管理、内部财务、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）坚定不移抓党风、促落实，党纪学习教育成效显著。将学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》作为学习教育工作主要任务，明确目标要求，学习重点，制定学习计划，坚持以上率下，将学习教育抓在日常、严在经常，组织理论学习中心组学习2次，以“三会一课”等形式开展集中学习400余次；举办“万名党员进党校”培训班1期48人次；党委书记带头讲纪律党课1次，基层党支部书记讲授纪律党课51次，着力锻造为民务实清廉的过硬干部队伍，多措并举减轻基层负担，激励党员干部立足岗位担当作为。

（2）坚定不移抓巩固、促提升，基层党建纵深推进。常态化开展基层党组织分类定级，完成1个软弱涣散基层党组织集中整顿，发展党员者9名，储备入党积极分子23名，组织开展党务工作者培训1期48人。健全干部管理监督机制，落实意识形态和党风廉政“一岗双责”，把意识形态工作纳入党的建设和政治建设的重要内容，纳入党建工作责任制，持续推进意识形态和党风廉政工作更上新台阶，推动全乡政治生态持续向好发展。

（3）坚定不移抓巩固、促振兴。聚焦“两不愁三保障”，脱贫人口和监测对象医保、养老参保率均为100%，落实医疗签约服务。常态化开展帮扶工作，实现脱贫户和监测对象年人均纯收入、人均生产经营性收入均得到提高。

（4）坚定不移抓整改、保耕地，粮食安全越发牢靠。始终牢记粮食安全“国之大者”，坚持把多种粮、种好粮作为头等大事，以加强耕地保护、推进高标准农田建设、提高农民种粮积极性为抓手全力保障粮食生产安全。牢牢把握“最严格”的主基调，全面落实粮食安全“党政同责”，全民总动员，各村齐上阵，历尽千难万苦，不折不扣抓好耕地保护和问题排查整改，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

（5）坚定不移促转型、提效能，产业发展生机盎然。始终把产业培植作为加快推动地方发展的核心任务来抓，新植荔枝357亩、芒果200亩、香蕉300亩、产量13588吨，新植八角1289亩、砂仁1200亩。实现生猪存栏34628头，出栏14078头，牛存栏7924头，出栏12494头，活家禽存栏358742羽，出栏174149羽。

（6）坚定不移重保护、强治理，生态环境持续改善。投资3080万元实施南溪河道治理项目，治理河道18.48公里，新建河堤3.24公里。投资46万元，实施集镇污水管网建设，解决了集镇污水多年体外循环问题。常态化开展“清四乱”和“清河行动”，及时阻止及纠正违法行为3起，开展卫生整治13次，出动垃圾车10次，清运垃圾7吨。

（7）坚定不移抓改善、强保障，民生答卷温暖人心。加强新型农村合作医疗保险缴纳宣传工作、开展道路养护工作、开展文艺活动演出活动，高质量办结民生事项，解决一大批群众急难愁盼问题。聚焦“一老一小”探访关爱服务，摸排留守儿童、留守老人。

（8）坚定不移抓稳定、保安全，社会大局和谐安定。坚持送法进村、开展法治宣传工作、开展安全生产执法工作，积极主动创安创稳，立足管具体人、管好具体事，严格落实网格化管理包保责任体系，按照“十户联防”“五户包保”工作模式，划分一级网格1个，二级网格8个，三级网格86个，四级网格314个，实现“抓点、连线、成面”的管理格局，排查矛盾纠纷66件，调解成功率97%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.通过组织党员干部培训、开展意识形态专题研究，实现把党的领导贯彻到经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设各方面全过程，提高党科学执政、民主执政、依法执政的水平，实现不断提高党员干部理论修养和履职能力，促进党员教育工作不断提质增效，党始终总揽全局、协调各方的效果。

2.通过持续推进耕地流出整改，种植特色经济作物，种植经济林果，建设蓄水池保障作物用水安全，积极争取资金扶持，努力争取产业强镇项目，实施好烟草资金产业数字化建设，走规模化、标准化、品牌化农业发展之路，积极组织引导通过品种改良，精耕细作，实现提升农业产业现代化水平，提升抵御风险能力，推动荔枝、芒果等特色产业提质增效充分发挥产业、增收的支撑带动作用，助推乡村振兴的目的。

3.通过开展文艺骨干培训、开展文艺活动演出活动、加大红色资源挖掘力度，达到繁荣发展文艺事业，健全公共文化服务体系，强化文化遗产保护与传承的目的。

4.通过开展送法进村、法治宣传工作、开展解答法律咨询活动，达到将矛盾纠纷化解在基层，消灭在萌芽状态，防范和遏制重特大事故发生，实现常备不懈，促进社会和谐稳定的目的。

5.通过理顺教育督导工作机制，提升教研教改质量，突出教育管理评价，加强和改进新时代学校思想政治教育和师德师风建设，安装标准化卫生院床位，保障医护人员数量，坚定不移推动医疗卫生体制改革，丰富医疗卫生服务供给，达到全方位保障群众身体健康，解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题，不断增强人民群众幸福感的目的。

（三）当年部门整体支出绩效目标

我乡共设置25项产出指标，其中：15项数量指标、6项质量指标、3项时效指标、1项成本指标；11项效益指标，其中：3项经济效益指标、4项社会效益指标、1项生态效益指标、3项可持续影响指标；3满意度指标，均为服务对象满意度指标。我乡所设置指标均紧密围绕部门职能设定，结合部门职能核心，重点工作内容，履职目标清晰。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2024年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

1.强化绩效目标管理，提高预算编制质量

科学设置绩效目标。2024年湾塘乡按时报送资金绩效目标申报表，将绩效目标作为预算安排的前置条件，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，指导各部门科学合理设置绩效目标，确保目标可量化、可考核。加强绩效目标审核。建立绩效目标审核机制，对各部门申报的绩效目标进行严格审核，确保目标设置合理、可行。

2.加强绩效运行监控，确保资金使用效益

严格开展绩效监控工作。按照屏边苗族自治县财政局《关于开展2024年预算绩效管理工作函》的要求，报送2024年1—6月及1—9月部门整体支出及项目支出开展“双监控”，及时对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。

强化监控结果应用。对监控发现的问题，及时督促相关站所进行整改，并将监控结果作为预算调整、资金拨付的重要依据。

3.开展绩效评价，强化结果应用

开展绩效自评。组织各部门对2024年度所有预算项目开展绩效自评，实现绩效自评全覆盖。强化评价结果应用。将绩效评价结果作为改进预算管理、调整支出结构、完善政策制度的重要依据，并与下年度预算安排挂钩。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

屏边苗族自治县财政局2024年批复湾塘乡预算1231.01万元。全年收入决算数4162.14万元，全年支出决算数3477.2万元，预算执行率为83.54%。其中：基本支出决算总收入1151.71万元，基本支出1136.95万元。项目支出决算总收入3002.43万元，项目支出2340.25万元。其他资金收入162.37万元，支出16.91万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

年初设定的绩效指标实际执行情况基本达到预期值。其中：产出指标25个（数量指标15项、质量指标6个、时效指标3个、成本指标1个）的预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。效益指标11个（经济效益指标3项、社会效益指标4个、生态效益指标1个、可持续影响指标3个）的预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。满意度指标3个，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。具体情况见附件：湾塘乡2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

三、绩效自评结论

2024年我乡部门整体支出绩效自评结果为96.77分。一是投入指标15分。其中目标设定、预算配置均为满分；二是过程指标20分，其中预算执行5分，主要扣分原因：预算执行支出进度11月30日前未大于95%，本年部分项目资金下达时间较晚，因此未能及时支出，结转结余变动率大，本年公务用车购置及运行维护费年初预算数不足，且年度中间单位开展土地综合治理、耕地流出整改、安全生产巡查检查、乡村振兴等工作超预算，导致决算支出数超预算数，预算绩效管理指标、资产管理指标均为满分。三是产出指标，部门履职完成率为100%，无扣分情况；四是效果指标履职效益指标全部达标。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1、目标设定合理。一是湾塘乡制定的2024年预算整体绩效目标，依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化、可衡量。年度预算整体绩效目标是符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，部门“三定”方案确定的职责，部门制定的中长期实施规划，部门年度工作任务。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2、预算配置科学。一是预算编制科学，2024年部门预算按照合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；人员优先，确保重点的基本原则编制。二是基本支出足额保障，2024年基本支出预算拨款收入1159.71万元，基本支出预算拨款支出1136.95万元。三是确保重点支出安排，2024年项目支出预算拨款收入2840.06万元，项目支出预算拨款支出2323.34万元。

（二）过程情况分析

1、预算执行有效。一是严格预算执行，本年预算执行率为83.54%。二是严控“三公”经费节支增效，“三公”经费变动率-0.27%，“三公”经费控制率191.01%。主要原因为本年公务用车购置及运行维护费年初预算数不足，且年度中间单位开展土地综合治理、耕地流出整改、安全生产巡查检查、乡村振兴等工作超预算，导致决算数超预算数。三是强化采购预算执行，本年度政府采购执行率100%。四是严格收支管理，2024年取得的收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。2024年发生的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和

手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序组织开展绩效管理工作。三是资料、信息报送、预决算信息公开及时完整，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。四是资产管理使用规范有效，资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达100%以上。

（三）产出情况分析

2024年湾塘乡初设定的产出绩效指标实际执行情况基本达到预期值。一是乡党委、政府、人大及相关部门交办或下达的重点工作任务办结率100%、完成了部门整体绩效目标确定的工作任务数量。二是年初设定的产出绩效指标，全部达到预期值并且在2024年内完成部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。

（四）效果情况分析

2024年湾塘乡履职效果明显。社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。湾塘乡社会效益指标4个，有效提升群众幸福感，保障人民群众安居乐业，预期值指标值有效保障，与效率指标实际执行情况基本相符。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

2.有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实施性。

3.个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。

（二）改进的方向和具体措施

1.提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2.强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

3.注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

4.强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

六、主要经验及做法

（一）动态调整绩效目标，确保项目顺利实施

根据项目实施过程中的实际情况，及时对绩效目标进行动态调整。若因不可抗力等因素导致项目无法按时完成或工作计划无法如期执行，应及时向相关主管部门提交申请，调整项目绩效目标，确保项目绩效目标的合理性和可操作性，保障项目顺利推进并取得预期成效。

（二）强化预算执行管理，提升预算执行效率

加强项目支出预算执行管理，切实加快预算执行进度。具体措施包括：

1.健全管理制度：建立项目支出预算执行进度的管理制度和长效机制，确保预算执行规范化、制度化。

2.完善督导机制：建立定期通报制度，对预算执行进度进行动态跟踪和督导，及时发现并解决执行中的问题。

3.强化激励约束：加强预算执行进度管理的激励与约束机制，对执行进度良好的项目给予奖励，对执行滞后的项目进行问责，确保预算执行效率。

（三）深化绩效评价结果应用，提升资金使用效益

高度重视绩效评价结果的应用，积极探索建立与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制。通过将绩效评价结果与预算安排、项目管理等环节挂钩，推动财政资金使用效益的持续提升，确保资金使用更加科学、规范和高效。

七、其他需要说明的情况

无。

附件：1：湾塘乡2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2：湾塘乡2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

湾塘乡人民政府
2025年3月7日